安徽省怀远县司法局2022年度部门决算
安徽省怀远县司法局2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省怀远县司法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县司法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及人民调解项目绩效评价报告
第一部分 安徽省怀远县司法局概况
一、部门职责
（一）县司法局是县政府组成部门，为正科级。
（二）县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，承担县委全面依法治县委员会的具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。
设立县委依法治县办秘书室，负责处理县委依法治县办日常工作事务。县司法局内设机构根据工作需要承担县委依法治县办相关工作，接受县委依法治县办的统筹协调。
（三）县司法局负责贯彻党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。
主要职责：
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。
（二）承担县政府重大决定事项合法性审查工作。负责乡政府和县政府部门规范性文件的备案审查工作。负责规范性文件清理工作。
（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。
（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。
（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。
（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）县委依法治县办秘书室
承担县委全面依法治县委员会的具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。
（二）政工室（办公室）
负责本部门、本系统思想政治工作和人事工作。负责会议组织、文电处理、保密、档案、接待、信访等工作。
（三）行政审批和营商环境股（法规室、行政复议应诉监督室）、合法性审查股
承担县政府重大决定事项合法性审查工作。负责乡政府和县政府部门规范性文件的备案审查工作。负责规范性文件清理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。
（四）行政复议室、行政应诉室
负责县政府行政复议案件的受理审查、调查听证、调解和解等工作；负责国务院、省政府、市政府复议县政府案件的协调、答复等工作；负责对全县行政复议的指导协调、制度建设、档案管理、统计分析和信息化等工作；负责乡镇人民政府重大行政复议决定备案工作。负责县政府及县司法局行政应诉案件的举证答辩、出庭应诉工作；负责县政府经复议案件的出庭应诉工作；负责县政府负责人出庭应诉的组织协调工作；负责对全县行政应诉工作的指导。
（五）普法与依法治理股
责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全县“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各乡镇各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。
（六）人民参与和促进法治股
负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。负责面向社会征集立法项目建议有关工作。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导帮教安置工作。
（七）公共法律服务管理股（法律援助中心）
负责规划和推进全县公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督全县法律援助、司法鉴定、公证、仲裁工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。
（八）怀远县社区矫正管理局（怀远县社区矫正大队）
负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对全县社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。
（九）基层司法所工作职责：协助乡镇政府开展依法治理和行政执法检查、监督工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；指导管理基层公共法律服务工作；代表乡镇人民政府处理民间纠纷；组织开展普法宣传和法治教育工作；组织开展对刑满释放人员过渡性安置和帮教工作；参与社会治安综合治理工作；组织开展对社区矫正对象的监督管理、教育帮扶工作；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的其他工作。
从决算单位构成看，安徽省怀远县司法局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省怀远县司法局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,826.07 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
122.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
1,447.28 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
129.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
37.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
1.76 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
86.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
61 |
1,826.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
1,826.07 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
0.00 |
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,826.07 |
总计 |
65 |
1,826.07 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
1,826.07 |
1,826.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.83 |
122.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
118.33 |
118.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
118.33 |
118.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20132 |
组织事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,447.28 |
1,447.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20406 |
司法 |
1,445.28 |
1,445.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
887.01 |
887.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040605 |
普法宣传 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
81.67 |
81.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040610 |
社区矫正 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040612 |
法治建设 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
363.00 |
363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.52 |
129.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.89 |
110.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.74 |
54.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.18 |
32.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.16 |
37.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2110301 |
大气 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,826.07 |
1,342.65 |
483.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.83 |
122.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
118.33 |
118.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
118.33 |
118.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,447.28 |
963.86 |
483.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20406 |
司法 |
1,445.28 |
961.86 |
483.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040601 |
行政运行 |
887.01 |
887.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
28.27 |
13.02 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040605 |
普法宣传 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
81.67 |
0.00 |
81.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040610 |
社区矫正 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040612 |
法治建设 |
19.26 |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
363.00 |
0.00 |
363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.52 |
129.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.89 |
110.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.74 |
54.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.18 |
32.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.16 |
37.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110301 |
大气 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.76 |
1,342.65 |
483.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
1.76 |
122.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110301 |
大气 |
1.76 |
118.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.88 |
118.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1826.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
122.83 |
122.83 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1447.28 |
1447.28 |
0 |
0 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
129.52 |
129.52 |
0 |
0 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
37.81 |
37.81 |
0 |
0 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
1.76 |
1.76 |
0 |
0 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
86.88 |
86.88 |
0 |
0 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
1826.07 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
本年支出合计 |
56 |
1826.07 |
1826.07 |
0 |
0 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
总计 |
29 |
1826.07 |
总计 |
58 |
1826.07 |
1826.07 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,826.07 |
1,342.65 |
483.42 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.83 |
122.83 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
118.33 |
118.33 |
0.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
118.33 |
118.33 |
0.00 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,447.28 |
963.86 |
483.42 |
|||||
|
20406 |
司法 |
1,445.28 |
961.86 |
483.42 |
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
887.01 |
887.01 |
0.00 |
|||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
28.27 |
13.02 |
15.25 |
|||||
|
2040605 |
普法宣传 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
|||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
81.67 |
0.00 |
81.67 |
|||||
|
2040610 |
社区矫正 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
|||||
|
2040612 |
法治建设 |
19.26 |
0.00 |
19.26 |
|||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
363.00 |
0.00 |
363.00 |
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.52 |
129.52 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.89 |
110.89 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.74 |
54.74 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.18 |
32.18 |
0.00 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.16 |
37.16 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|||||
|
2110301 |
大气 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
947.41 |
302 |
商品和服务支出 |
208.43 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
428.36 |
30201 |
办公费 |
55.34 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
22.78 |
30202 |
印刷费 |
9.78 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
181.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
15.68 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.13 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.29 |
30206 |
电费 |
3.53 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.18 |
30207 |
邮电费 |
15.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
8.60 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
157.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
28.05 |
30213 |
维修(护)费 |
9.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
186.81 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
7.95 |
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
38.91 |
30224 |
被装购置费 |
19.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
9.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.18 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
11.76 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.28 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
118.33 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
37.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.98 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
1,134.22 |
公用经费合计 |
208.43 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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单位： |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 怀远县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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|
单位： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 怀远县司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 安徽省怀远县司法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1826.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1826.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加80.69万元，增长4.62%，主要原因：一是省级特定转移专项业务经费增加；二是县级配套行政复议、法律援助、社区矫正矫正专项资金增加，三是卫生健康支出部门医疗费、社会保障和就业、住房保障收入均增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1826.07万元，其中：财政拨款收入1826.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1826.07万元，其中：基本支出1342.65万元，占73.53%；项目支出483.42万元，占26.47%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1826.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1826.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加80.69万元，增长4.62%，主要原因：一是省级特定转移专项业务经费增加；二是县级配套行政复议、法律援助、社区矫正矫正专项资金增加。三是卫生健康支出部门医疗费、社会保障和就业、住房保障收入均增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1826.07万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.69万元，增长4.62%。主要原因：一是省级特定转移专项业务经费增加；二是县级配套行政复议、法律援助、社区矫正矫正专项资金增加；三是卫生健康支出部门医疗费、社会保障和就业、住房保障收入均增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1826.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.83万元，占6.72%;公共安全支出（类）支出1447.28万元，占79.25%；社会保障和就业（类）支出129.52万元，占7.10%；卫生健康（类）支出37.81万元，占2.07%；节能环保（类）支出1.76万元，占0.1%；住房保障（类）支出86.88万元，占4.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1350.18万元，支出决算为1826.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 一是省级特定转移专项业务经费增加；二是县级配套行政复议、法律援助、社区矫正矫正专项资金增加，三是卫生健康支出部门医疗费、社会保障和就业、住房保障收入均增加。其中:基本支出1342.65万元，占73.53%；项目支出483.42万元，占26.47%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫干部的生活补助及交通补贴等费用支出增加。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：乡村扶贫干部相关补贴，以及驻村方面扶贫支出增加。
3. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为884.79万元，支出决算为887.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是聘用社区矫正协管员及新进公务员人数增加，办公经费及各种人员经费增加。
4. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为28.27万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因是合理使用基层司法业务经费。
5．公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因是少量宣传用品费用延迟支付。
6．公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为60.67万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省级特定转移支付法律援助经费的追加。
7. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为61.83万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理使用社区矫正矫正经费。
8. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为19.3万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是少量经费延迟支付。
9. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为363万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省级特定转移支付的装备款和办案经费追加。
10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是委托业务费用增多。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 行政部门离退休（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员里有去世人员。
12. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.15万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员有去世人员。
13.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.58万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是合理使用基层配套费用。
14.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员各项奖金及离退休支出有所增长。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员有去世人员。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是合理使用基层配套费用。
17.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.15万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的84.61%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动情况，医疗费有所减少，也更加合理的使用医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的36.88%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动情况，医疗费有所减少，也更加合理的使用医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理使用医疗经费。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因配合开展了相关工作。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.23万元，支出决算为78.93万元，完成年初预算的83.76%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员流动情况。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的98.15%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员流动情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1342.65万元，其中：人员经费1134.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费208.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
怀远县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
怀远县司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省怀远县司法局机关运行经费支出208.43万元，比2021年增加（减少）445.16万元，下降68.11%，主要原因是社区矫正大队及5个中队维护费、修缮费、装备购置费等费用的减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省怀远县司法局政府采购支出总额281.34万元，其中：政府采购货物支出90.10万元、政府采购工程支出49.54万元、政府采购服务支出141.70万元。授予中小企业合同金额281.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省怀远县司法局共有车辆12辆，其中：应急保障用车12辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金231.015万元。从评价情况看，此项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项考核指标均超过上级下达指标，此项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，高效完成了各项经费的支出。
组织对“法律援助”、“人民调解”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金231.015万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项考核指标均超过上级下达指标，此项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，高效完成了各项经费的支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度单位决算中反映“法律援助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为66.67万元，执行数为66.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，从法援案件数量、质量目标、时效目标、成本指标来看法律援助中心都高效完成各项指标。发现的主要问题：在预算编制执行上，无法准确的预算法援各项经费，主要因为法律援助案件数量较大，经费供给不足，工作人员少，工作量较大。下一步改进措施：加大对法律援助的办公经费、案件补贴的投入力度，增加法律援助中心的人员配置，保障法援工作有序良好开展。
法律援助经费的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及人民调解项目绩效评价报告
社区矫正经费的《项目支出绩效自评表》
人民调解经费的《项目支出绩效自评表》
法治宣传经费的《项目支出绩效自评表》
依法治县经费的《项目支出绩效自评表》
政府法制工作经费的《项目支出绩效自评表》
结余结转经费的《项目支出绩效自评表》
怀远县司法局人民调解项目绩效评价报告
一、项目基本情况
人民调解制度是在党的领导下，继承发扬我国民间调解的传统并不断发展完善起来的一项重要法律制度，在化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定，建设平安怀远、法治怀远中具有独特作用。加强人民调解工作经费保障，确保司法行政机关有效履行职责，充分发挥各级人民调解组织作用，坚持发展新时代“枫桥经验”，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐的重要目的。
二、绩效目标及完成情况
我县逐步完善以“政府性引导、市场化运作、多部门协作、第三方介入”为核心的调解机制，整合县交通事故、教育纠纷、医疗纠纷、土地纠纷、住建纠纷、劳动人事纠纷、环境保护纠纷、金融纠纷等八个专业性行业性调解委员会资源，建立了县行业性专业性矛盾调处中心，同时实行“诉调对接”、“警民联调”和“访调对接”，促进了人民调解、司法调解和行政调解的有机结合，目前在全县所有派出所均已设立警民联调室，选派了精干的人民调解员入驻，协助派出所调解各类案件。县司法局和县法院联合成立了诉调对接中心，将大量纠纷化解在诉前，取得了较好的效果，下一步要将诉调对接向基层人民法庭延伸，实现无缝对接。2022年以来，全县各级人民调解组织共调处各类矛盾纠纷8568件，成功率98.8%，有效地解决矛盾纠纷，维护了社会和谐稳定，构筑了维护社会稳定的第一道防线。为保障人民调解经费专款专用，严格执行预算，接受财政、审计部门监督，怀远县司法局按照蚌埠市财政局、政法委、司法局联合制定的《蚌埠市人民调解工作经费管理暂行办法》（财行[2014]243号）建立健全了人民调解工作经费管理制度，严格经费使用审批手续，明确人民调解专项经费的支出范围，经费支出范围：1、县调解中心（专业性行业性调委会）经费；2、诉调对接中心经费；3、派出所警民联调经费；4、乡镇专职人民调解员以案定补经费；5、县级对人民调解工作指导和业务培训经费。
三、综合评价情况及评价结论
2022年人民调解经费预算资金下达后，我局严格按照《会计法》、《预算法》执行，支出均符合司法行政业务发展规划和相关政策要求，合理使用资金做到了专款专用。
(1)数量指标：2022年，全县各级人民调解组织共调处各类矛盾纠纷8568件，成功率98%，有效地解决矛盾纠纷，维护了社会和谐稳定，构筑了维护社会稳定的第一道防线。
(2)质量指标：目前在全县所有派出所均已设立警民联调室，选派了精干的人民调解员入驻，协助派出所调解各类案件。县司法局和县法院联合成立了诉调对接中心，将大量纠纷化解在诉前，取得了较好的效果，下一步要将诉调对接向基层人民法庭延伸，实现无缝对接。
(3)时效指标：2022年人民调解经费已按月及时拨付到位，使用情况合理，符合预算安排，项目管理规范，落实了相关制度，财务管理手续完备，年底前已经实施完成。
（4）效益指标完成情况分析：切实维护以农民工、妇女、儿童等弱势群体为主的特殊群体合法权益，化解社会矛盾纠纷，实现了社会公平正义，维护了社会和谐稳定。
（5）可持续影响：我县各部门、各单位按照上级要求，不断加大投入，切实加强管理，调解机构建设保障水平日益提高，调解组织化解矛盾能力明显增强。成立了怀远县人民调解中心，在全县所有派出所设立了警民联调室，在县法院建立了诉调对接中心，选聘了一批懂法律、有经验的专职人民调解员，组织律师参与矛盾纠纷化解等工作的开展为我县人民调解工作规范化、专业化打下了扎实的基础。
(6)满意度指标：通过对全县服务对象的回访对人民调解工作满意度达到95％。
依据评分标准和绩效分值，对相关指标进行了逐项评分，经评价，得分97分，评价结果为优。但在绩效自评内容准确、完整性、资金到位率、项目服务对象满意度方面仍存在不足。
四、存在问题和有关建议
无偏离绩效目标。人民调解县级预算资金在执行过程中均围绕年度总体绩效目标开展工作。下一步我局将更加积极同县财政协调，提前做好相关工作安排，更好的完成预期绩效目标。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，但是了解还不够深入，下一步将进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性，准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”原则，积极运用评价结果，提高资金使用效率。
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