安徽省怀远县司法局2023年度部门决算

                 

安徽省怀远县司法局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

目  录

 

第一部分 安徽省怀远县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县司法局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县司法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件: 1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度社区矫正项目绩效评价报告

 

第一部分 安徽省怀远县司法局概况

 

一、 部门职责

（一）县司法局是县政府组成部门，为正科级。

（二）县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，承担县委全面依法治县委员会的具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

设立县委依法治县办秘书室，负责处理县委依法治县办日常工作事务。县司法局内设机构根据工作需要承担县委依法治县办相关工作，接受县委依法治县办的统筹协调。

（三）县司法局负责贯彻党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。

主要职责：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担县政府重大决定事项合法性审查工作。负责乡政府和县政府部门规范性文件的备案审查工作。负责规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。

（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、 机构设置

（一）县委依法治县办秘书室

承担县委全面依法治县委员会的具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

（二）政工室（办公室）

负责本部门、本系统思想政治工作和人事工作。负责会议组织、文电处理、保密、档案、接待、信访等工作。

（三）行政审批和营商环境股（法规室、行政复议应诉监督室）、合法性审查股

承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承担县政府重大决定事项合法性审查工作。负责乡镇（街道）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。负责规范性文件清理工作。

（四）行政复议室、行政应诉室

承担行政复议的综合协调、政策研究、制度建设、统计分析和信息化等工作。负责县政府行政复议案件立案、档案管理等工作。依法审理县政府行政复议案件、行政赔偿案件。依法办理行政复议申请中对有关规范性文件的审查申请。承担由市政府裁决的县政府行政复议案件答复有关工作。承担县政府及县司法局行政诉讼案件的应诉代理工作。指导、监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。

（五）普法与依法治理股

负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全县“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各乡镇各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。

（六）人民参与和促进法治股

负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。负责面向社会征集立法项目建议有关工作。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导帮教安置工作。

（七）公共法律服务管理股（法律援助中心）

负责规划和推进全县公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督全县法律援助、司法鉴定、公证、仲裁工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导、监督公职律师、公司律师和基层法律服务工作。

（八）怀远县社区矫正管理局（怀远县社区矫正大队）

负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对全县社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

（九）基层司法所工作职责：协助乡镇政府开展依法治理和行政执法检查、监督工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；指导管理基层公共法律服务工作；代表乡镇人民政府处理民间纠纷；组织开展普法宣传和法治教育工作；组织开展对刑满释放人员过渡性安置和帮教工作；参与社会治安综合治理工作；组织开展对社区矫正对象的监督管理、教育帮扶工作；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的其他工作。

从决算单位构成看，安徽省怀远县司法局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。纳入怀远县司法局单位2023年度决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

 

 

第二部分 安徽省怀远县司法局2023年度部门决算表

收入决算表

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

怀远县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县司法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1833.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1833.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加7.75万元，增长0.42%，主要原因：一是省级特定转移专项业务经费增加；二是卫生健康支出部门医疗费、社会保障和就业、住房保障收入均增加。

 

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1833.82万元，其中：财政拨款收入1833.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1833.82万元，其中：基本支出1290.38万元，占70.37%；项目支出543.44万元，占29.63%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1833.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1833.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.75万元，增长0.42%，主要原因：一是省级特定转移专项业务经费增加；二是卫生健康支出部门医疗费、社会保障和就业、住房保障收入均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1833.82万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.75万元，增长0.42%。主要原因一是省级特定转移专项业务经费增加；二是卫生健康支出部门医疗费、社会保障和就业、住房保障收入均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1833.82万元，主要用于以下方面：1.公共安全支出（类）支出1488.52万元，占81.17%；2.社会保障和就业支出（类）支出210.27万元，占11.47%；3.卫生健康支出（类）支出38.73万元，占2.11%；4.节能环保支出（类）支出0.72万元，占0.04%；5.住房保障支出（类）支出95.58万元，占5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384.39万元，支出决算为1833.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是省级特定转移专项业务经费增加；二是社会保障和就业、住房保障收入均增加。其中:基本支出1290.38万元，占70.37%；项目支出543.44万元，占29.63%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为913.87万元，支出决算为945.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是社区矫正协管员和新进公务员人数增加，各种人员经费及办公经费增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为23.45万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格审批程序，合理使用基层司法业务经费。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为3.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理使用普法宣传经费。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为63万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是法律援助经费的追加。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为60万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格审批程序，合理使用社区矫正经费。

6.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为20万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是合理使用法治建设经费。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为15万元，支出决算为373.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省级特定转移支付的装备款和办案经费的追加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为38.48万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员数的增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为80.15万元，支出决算为88.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员数的增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为40.07万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是合理使用基层配套费用。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.83万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是合理使用计划生育事务支出经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理使用行政单位医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理使用公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理使用医疗经费。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是配合开展了相关工作。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为80.2万元，支出决算为84.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及住房保障公积金改革。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为8.39万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1290.37万元，其中：人员经费1197.52万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费92.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县司法局机关运行经费支出92.85万元，比2022年减少115.58万元，下降55.45%，主要原因是社区矫正大队及5个中队维护费、修缮费、装备购置费等费用的减少。

（二）政府采购支出情况。

  2023年度，怀远县司法局政府采购支出总额42.52万元,其中：政府采购货物支出42.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.52万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业合同金额42.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县司法局单位共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金184.45万元。从评价情况看，此项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项考核指标均取得较好的执行效果，此项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，高效完成了各项经费的支出。

组织对“法律援助”、“人民调解”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金184.45万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项考核指标均取得较好的执行效果，此项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，高效完成了各项经费的支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映法律援助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为63万元，执行数为66万元，完成年初预算的104.8%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，从法援案件数量、质量目标、时效目标、成本指标来看法律援助中心都高效完成各项指标。发现的主要问题及原因：在预算编制执行上，无法准确的预算法援各项经费，主要因为法律援助案件数量较大，经费供给不足，工作人员少，工作量较大。下一步改进措施：加大对法律援助的办公经费、案件补贴的投入力度，增加法律援助中心的人员配置，保障法援工作有序良好开展。

 

法律援助经费的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

    

 （3）部门评价结果。 

 《2023年度社区矫正项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度社区矫正项目绩效评价报告”

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度社区矫正项目绩效评价报告

 

 

 

    附件1 

                 1、社区矫正项目绩效自评表 

 

                  

                 2、人民调解项目绩效自评表

 

                3、法治宣传项目绩效自评表 

 

                4、依法治县项目支出绩效自评表

 

                5、政府法制工作项目绩效自评表

  

 

                  6、法律援助项目绩效自评表

 

                

                7、司法所高质量发展项目绩效自评表

 

 附件2

          

 

2023年度社区矫正项目绩效评价报告

 

 

一、 项目基本情况

针对被判处管制、宣告缓刑、假释、暂予监外执行的罪犯依法实行社区矫正。包括：审前调查评估、报到接收、监督管理和教育帮扶等。根据蚌办发[2016]21号中共蚌埠市委办公室蚌埠市人民政府办公室印发《关于进一步加强社区矫正工作实施意见》的通知、财行[2014]420号蚌埠市财政局蚌埠市司法局关于印发《关于加强社区矫正工作经费保障的意见》的通知。

二、 绩效目标及完成情况

为我县社区矫正工作的顺利开展，保障全县社会稳定、实现全县社会治安综合治理做出积极贡献。2014年7月怀远县司法局荣获“全省社区矫正示范县”荣誉称号；2016年荣获“全省机关档案达标考核省一级档案室”荣誉称号；2017年2月荣获“省级先进社区矫正中心”荣誉称号；2018年6月社区矫正一中队荣获“全省社区矫正工作成绩突出单位”荣誉称号；2019年1月荣获全县政法系统第三届“十佳人民满意基层政法单位”荣誉称号；怀远县社区矫正分中心（中队）建设入选2018年度安徽司法行政刑事执行行政执法十项典型；怀远县社区矫正分中心（中队）建设被确定为2019年蚌埠市委9项特色化改革项目之一，位居全市9个项目的榜首；2020年1月被评为全国社区矫正先进集体荣誉称号；2020年8月社区矫正大队荣获全县优秀科室荣誉称号；2021年6月社区矫正大队荣获全县优秀科室荣誉称号；2021年12月怀远县队建制管理新模式荣获蚌埠市十大法治事件。

三、综合评价情况及评价结论

2023年社区矫正经费预算资金下达后，我局严格按照《会计法》、《预算法》执行，支出均符合司法行政业务发展规划和相关政策要求，合理使用资金做到了专款专用。

（一）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：2023年，我县社区矫正对象列管人数都在1000人以上，在矫社区矫正对象年均保持在650人左右，并且在矫社区对象数量呈逐年增加的趋势，社区矫正工作日益繁重，全社会对社区矫正工作的开展也日益重视，要求社区矫正工作更加规范化、专业化、职业化、信息化，要实现社区矫正工作更加符合社会要求，保障并促进我县社区矫正工作正常、规范、有序开展，社区矫正经费的保障是必不可少的。社区矫正制度健全，社区矫正执法机构完善，社区矫正执法机构为怀远县社区矫正大队和5个社区矫正中队。目前，全县社区矫正执法人员和工作人员为51人。

（2）质量指标：为我县社区矫正工作的顺利开展，保障全县社会稳定、实现全县社会治安综合治理做出积极贡献。

(3) 时效指标：2023年社区矫正经费已按月及时拨付到位,使用情况合理，符合预算安排，项目管理规范，落实了相关制度，财务管理手续完备，年底前已经实施完成。

(4) 效益指标完成情况分析：通过社区矫正，有针对性的消除矫正对象的犯罪心理和行为恶习，促使其顺利融入社会，预防和减少犯罪，维护社会和谐稳定。

（5）可持续影响：为我县社区矫正工作的顺利开展，保障全县社会稳定、实现全县社会治安综合治理做出积极贡献。

(6) 满意度指标：通过对全县矫正对象的回访对社区矫正工作满意度达到90％。

依据评分标准和绩效分值，对相关指标进行了逐项评分，经评价，得分97.5分，评价结果为优。但在绩效自评内容准确、完整性、项目服务对象满意度方面仍存在不足，未达到预期的满意度。

四、存在问题和有关建议

无偏离绩效目标。社区矫正预算资金在执行过程中均围绕年度总体绩效目标开展工作。下一步我局将更加积极同县财政协调，提前做好相关工作安排，更好的完成预期绩效目标。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，但是了解还不够深入，下一步将进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性，准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”原则，积极运用评价结果，提高资金使用效率。