怀远县统计局2015年部门决算情况

怀远县统计局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据怀远县人民政府办公室《关于印发怀远县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（怀政办[2010]138号）文件规定，怀远县统计局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规；监督实施国家、省统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作。

（二）组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡镇国民经济核算工作。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。组织完成全县地方性统计调查，审批有关单位统计调查计划、方案。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关综合部门提供统计信息和咨询建议。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）拟订县经济运行综合评价考核实施细则并组织实施。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）制定实施全县统计信息化建设规划。组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计人员资格考试，会同有关部门做好统计专业技术职务的评聘工作。

（十）协助各乡镇管理乡镇统计统计员，管理和使用好调查员。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，怀远县统计局2015年度部门决算包括局本级决算1个单位，与预算单位相同。

纳入怀远县统计局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县统计局本级
2	……

 

三、怀远县统计局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计472.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计472.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少2.89万元，降低0.61%。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计472.8万元，其中：财政拨款收入472.8万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计472.8万元，其中：基本支出418.4万元，占88.50%；项目支出54.4万元，占11.50%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计472.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计472.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少2.89万元，降低0.61%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出472.8万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加（减少）2.89万元，降低0.61%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为347万元，支出决算为472.8万元，完成年初预算的136.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。其中基本支出418.4万元，占88.50%；项目支出54.4万元，占11.50%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算418.3万元，比2014年减少28.82万元，降低6.45%，主要原因是统计信息事务支出的减少。其中：“行政运行”决算100.4万元，主要用于奖金及绩效工资90.1万元，综合定额指出及交通费9.6万元，工会经费0.7万元；“  专项统计业务”决算184.7万元，主要用于三上企业及农村住户补助183.7万元，全省统计专项经费1万元；“事业运行”决算37.9万元，主要用于统计专项业务；“商贸事务”决算78.9万元，主要用于新增四上企业奖励78万元，秸秆禁烧包村补助0.9万元。“项目支出” 2015年度决算54.4万元，比2014年减少60.6万，降低52.70%，主要原因为专项普查活动的减少。其中：“专项统计业务”决算16.5万元，主要用于首席统计员补助14.2万元，年鉴印刷2.3万元；“事业运行”决算37.9万元，主要用于统计专项业务费37.9万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算34万元，比2014年增加11.42万元，增长50.58%，主要原因是社保缴费基数的增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算34万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8.1万元，比2014年增加2.11万元，增长35.23%，主要原因是单位医疗补助的增加。其中：“行政单位医疗”决算1.6万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算6.6万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算12.4万元，比2014年增加5.86万元，增长89.6%，主要原因住房公积金的缴费基数与标准的增加。其中：“住房公积金”决算12.4万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出418.43万元，其中人员经费231.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费187.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

 

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

“怀远县统计局2015年度没有政府性基金收入和支出”

 

（一）机关运行经费。

2015年度怀远县统计局机关运行经费187.41万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度怀远县统计局无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，怀远县统计局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
   

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年度统计局没有涉及财政绩效评价的资金。

 

 

 

 

 

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）