怀远县统计局

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规；监督实施国家、省统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作。

2、组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡镇国民经济核算工作。

3、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。组织完成全县地方性统计调查，审批有关单位统计调查计划、方案。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关综合部门提供统计信息和咨询建议。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、拟订县经济运行综合评价考核实施细则并组织实施。

8、依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、制定实施全县统计信息化建设规划。组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、会同有关部门做好统计专业技术职务的评聘工作。

10、协助各乡镇管理乡镇统计统计员，管理和使用好调查员。

11、承办县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县统计局2020年度部门预算包括县统计局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县统计局	行政单位
2	怀远县统计局普查中心	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

1、认真做好“第七次人口普查”普查登记和数据发布工作。人口状况是我国最基本的国情，开展人口普查是掌握基本国情的重要手段。《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次，将全面查清我国人口数量、结构、分布、居住等方面情况。今年我国将开展第七次全国人口普查。

2、做好全国1%人口抽样调查工作。根据《全国人口普查条例》的规定，国务院决定从2015年开始每年开展全国1%人口抽样调查。按上级统计部门部署和县委、县政府的安排，2020年继续做好全国1%人口抽样调查工作。

3、继续推进一套表改革工作。按上级统计部门部署和县委、县政府的安排，积极推进一套表改革工作。

4、认真开展城乡一体化住户调查工作。按上级统计部门部署和县委、县政府的安排，严格遵守统一的业务流程和操作规范，保质保量完成城乡一体化住户调查工作。

5、按质保量地做好小型调查工作。严格报表制度，保质保量地完成全年各专业定期报表，按要求完成小型工业、小型商业、小型服务业、粮食抽查调查、畜禽监测、价格调查、科技调查、文化产业调查等小型调查工作。

6、认真做好月度劳动力调查工作。按上级统计部门部署做好劳动力的户口登记情况、工作状况、就业类型及身份、签订劳动合同情况、工作时间、行职业状况、寻找工作的方式、未工作原因等方面的调查工作。

7、强化统计执法工作。继续加大统计执法检查工作力度，坚决制止和反对人为修改报表数据以及虚假瞒报等违法行为，从源头上把好质量关；建立健全数据审核评估制度，提高数据质量。

8、着力提升统计服务水平。全面提升统计服务水平，密切关注经济社会运行情况，加强监测和预警，及时跟踪和正确把握经济发展趋势，用准确的数据和权威的观点为领导决策服务；针对影响经济发展大局的重大问题进行深入分析，为推进经济结构调整、转变经济增长方式发挥参考作用。  

9、做好招商引资工作，确保全年任务的完成。

10、按时完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县统计局所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县统计局2020年财政收支总预算388.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于2020年收入预算情况说明

怀远县2020年度收入预算388.78万元，其中：一般公共预算拨款收入388.78万元，比2019年预算增加1.93万元，增加0.5%，增加的原因主要是新招录人员的增加，导致经费略有增加，占收入预算100%；政府性基金收入0万元，与2019年预算持平。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2019年预算持平。占收入预算0%；其他收入0万元，与2019年预算持平。占收入预算0%。（我单位财政收入全部为一般公共预算拨款收入。）

三、关于2020年支出预算情况说明

怀远县统计局2020年度支出预算388.78万元，其中，基本支出安排173.78万元，占支出预算44.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出215万元，占支出预算55.30%，主要用于统计基础规范化建设和第七次人口普查。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县统计局2020年财政拨款收支预算388.78万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入388.78万元，政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入388.78万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务352.75万元，占90.73%；社会保障和就业支出15.49万元，占3.99%；卫生健康支出8.7万元，占2.24%；住房保障支出11.84万元，占3.04%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县统计局2020年一般公共预算拨款388.78万元，比2019年预算增加1.93万元，增加0.5%，增加的原因主要是新招录人员的增加，导致经费略有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出352.75万元，占90.73%；社会保障和就业支出15.49万元，占3.99%；卫生健康支出8.7万元，占2.24%；住房保障支出11.84万元，占3.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020年预算122.75万元，比2019年预算增加5.24万元，增加4.46%，增加原因主要是人员的增加，导致人员工资福利相应增加。

 2、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务 （项）”2020年预算140万元，比2019年预算减少5万元，减少3.45%，减少原因主要是2019年末，资金执行进度略慢，财政酌情核减的原因。

3、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项) ”2020年预算90万元，与2019年预算持平。

4、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排0.1万元，主要为退休人员退休费支出，该支出为2020年新增科目，用于退休人员的福利支出。

5、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”主要用于在职人员养老保险单位部分。2020年预算15.39万元，比2019年预算减少1.94万元，下降11.20%，下降原因主要是统计口径的不同。今年把工伤、生育、失业保险均为单列科目，去年以上三项都包括一起。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于在职人员医疗保险单位部分2020年预算6.96万元，比2019年预算增加0.66万元，增加10.48%，增加原因主要是新招录人员的增加，导致经费的相应增加。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)”主要用于公务员医疗补助。2020年预算1.74万元，此项为今年新增单列科目。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算11.84万元，比2019年预算增加1.13万元，增加10.55%，增加原因主要是新招录人员的增加，导致经费比去年略有增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县统计局2020年度一般公共预算基本支出173.78万元，其中，工资福利支出155.28万元，主要包括：基本工资57.62万元、津贴补贴29.35万元、绩效工资3.2万元、交通费支出8.46万元、年终一次性奖金3.79万元、住房保障11.84万元、社会保障缴费包括养老、医保、失业、工伤、生育保险共24.97万元；工会经费1.05万元；其他工资福利支出15万元。其他商品和服务支出18.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.1万元，主要用于退休人员福利费。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县统计局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县统计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费怀远县统计局部门2020年机关运行经费财政拨款预算122.75万元，比2019年减少44.1万元，减少26.43%，主要原因是去年和今年统计口径不同导致的。

（二）政府采购情况。怀远县统计局2020年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。怀远县统计局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。怀远县统计局部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了统计基础规范化建设和第七次人口普查两个项目，支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款215万，实行部门自评或第三方评价。

1、统计基础建设项目。

（1）项目概述。目前主要用于企业、乡镇统计规范化建设，2017年启动部门统计工作规范化建设。

（2）立项依据。a、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省乡级统计工作规范和安徽省企业统计工作规范的通知》（皖政办秘[2013]165号）及其附件《安徽省乡级统计工作规范》、《安徽省企业统计规范》，b、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省部门统计工作规范的通知》（皖政办[2015]4号），c、《关于进一步加强和规范三上企业统计工作的意见》(怀政[2011]51号)，d、《关于印发怀远县推行乡镇首席统计员制度实施方案的通知》（怀政办[2010]104号》

（3）实施主体。怀远县统计局

（4）实施方案。确保每年必须支出经费。主要用于四上企业人员劳务费、培训费，统计基础办公费用等。

（5）实施周期。常年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。2020-2022年该项目拟安排385万元，其中，2020年安排125万元，2021年安排130万元，2022年安排130万元。

年度预算安排。2020年该项目预算125万元。其中90万元用于规模以上工业、限额以上商业法人企业、有资质的房地产、建筑业及重点项目单位、服务业报送网上一套表人员的劳务费及报表补助。以上涉及600多人次；培训费15万元。用于企业统计员培训和乡镇统计员培训；其他商品和服务支出20万元主要用于宣传费用、业务加班餐费及其他不可预测费用，以及各项统计报表及月度统计资料、统计年鉴印刷费等。

（7）绩效目标和指标。见附表

2、人口普查项目90万。

（五）绩效目标设置情况

按照怀远县财政局《关于做好2020-2022年中期财政规划编制工作的通知》（怀财预[2019]166号）文件要求，怀远县统计局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款215万元，实行部门自评或第三方自评。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县统计局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 统计局2020年预算公开表（20200212）.xls

附件：怀远县统计局2020年部门预算公开表