安徽省怀远县统计局2019年度部门决算、报表及说明

安徽省怀远县统计局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 安徽省怀远县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县统计局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省怀远县统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

安徽省怀远县统计局2019年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县统计局概况

一、部门职责

根据怀远县人民政府办公室《关于印发怀远县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（怀政办[2010]138号）文件规定，怀远县统计局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规；监督实施国家、省统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作。

（二）组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡镇国民经济核算工作。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。组织完成全县地方性统计调查，审批有关单位统计调查计划、方案。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关综合部门提供统计信息和咨询建议。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）拟订县经济运行综合评价考核实施细则并组织实施。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）制定实施全县统计信息化建设规划。组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计人员资格考试，会同有关部门做好统计专业技术职务的评聘工作。

（十）协助各乡镇管理乡镇统计统计员，管理和使用好调查员。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县统计局2019年度部门决算包括：怀远县统计局决算本级和局下属事业单位共2个，与预算比较一致，无增加。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县统计局（本级）
2	怀远县统计局普查中心

 

第二部分 安徽省怀远县统计局2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 安徽省怀远县统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计425.99万，支出总计425.99万元。与2018年相比，收、支总计增加6.96万元，增长1.66%，主要原因是2019年人员较2018年有所增加，所以人员经费较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计425.99万元，其中：财政拨款收入425.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计425.99万元，其中：基本支出212.74万元，占49.94%；项目支出213.25万元，占50.06%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计425.99万元，支出总计425.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加6.96万元，增长1.66%，主要原因为2019年人员较2018年有所增加，因此人员经费较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入425.99万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6.96万元，增长1.66%。主要原因为2019年人员较2018年有所增加，所以基本支出较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出425.99万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.96万元，增长1.66%。主要原因为2019年人员较2018年有所增加，所以基本支出较去年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出425.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.41万元，占89.53%;社会保障和就业支出19万元，占4.46%；卫生和健康支出6.76万元，占1.59%；住房保障支出18.82万元，占4.42%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.85万元，支出决算425.99万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了集中预算的单位目标考核奖金、退休人员慰问金和秸秆禁烧生活补助等。其中:基本支出212.74万元，占49.94%；项目支出213.25万元，占50.06%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.26万元，为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是年中统一安排执行了集中预算的单位目标考核奖金、退休人员慰问金和秸秆禁烧生活补助等。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.65万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为141.69万元，完成年初预算的108.99%，决算数大于预算数的原因是决算时把首席统计员补助包含在统计业务里。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为90万元，支出决算数71.56万元，完成年初预算的79.51%，决算数小于预算数主要原因为2019年优先安排使用了上级拨付的第四次经济普查“两员”经费（早期并不确定上级具体拨付数额），因此县内财政预算的经普经费有所结余，最后县内结余资金全部上交了县财政。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，次项为执行集中安排预算项目，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了组织部集中预算的扶贫干部生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算数为17.33万元，支出决算数18.5万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的原因是人员的增加，因此经费有所增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，执行集中预算项目，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了退休人员的生活补助。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。支出预算数是6.3万元，支出决算数为6.3万元,完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出预算数是0万元，支出决算数为0.46万元,决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了公务员医疗补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为10.71万元，支出决算数为18.82万元，完成年初预算的175.72%。支出决算数大于预算数的原因是人员的增加，相应公积金缴存增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出212.74万元，其中人员经费194.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费18.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省怀远县统计局机关运行经费支出为18.52万元，比2018年减少19.03万元，减少49.32%，主要原因是2019年公务接待费、办公费、差旅费、印刷费、会议费等较去年有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，怀远县统计局政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.82万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

 截至2019年12月31日，怀远县统计局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
     （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

2019年，怀远县统计局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金213.25万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金213.25万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

怀远县统计局在2019年度部门决算中公开“统计基础规范化建设”和“经济普查活动”2个项目绩效自评结果。统计基础项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计基础项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为145万元，执行数为141.69万元，完成预算的97.71%;主要产出和效果：通过项目实施进一步提升企业、乡镇、部门统计基础工作规范化水平，保证统计数据的质量，反映地方发展情况，为决策制定提供有力保障。

经济普查绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90万元，执行数为71.56万元，完成预算的79.51%。主要产出和效果：五年一次的全国经济普查，是全面反映“经济”发展变化情况的重大国情国力调查。全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库极其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

3.部门评价项目绩效评价结果。

怀远县统计局没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：    1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、统计局项目支出绩效自评表项目绩效自评表

蚌埠市怀远县统计局.XLS
统计局项目支出绩效自评表.xlsx