怀远县统计局2024年部门预算

怀远县统计局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年１月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行上级统计工作方针政策和法律法规；组织实施统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作。

（二）组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。组织完成全县地方性统计调查，审批有关单位统计调查计划、方案。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供人口、教育、卫生、社会保障、公用事业、金融、邮政等全县性基础统计数据。

（五）组织实施基本单位名录、规模以下工业、工业品出厂价格、人口劳动力调查等反映社会经济生活的抽样调查工作。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关综合部门提供统计信息和咨询建议。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）制定实施全县统计信息化建设规划。组织指导全县统计干部培训、统计法制宣传，会同有关部门做好统计专业技术职务的评聘工作。

（九）协助各乡镇管理乡镇统计员，管理和使用好调查员。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，统计局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一是发挥统计监督职能，持续净化依法治统环境。继续推动对《意见》《办法》《规定》《监督意见》等再学习，做到党政班子全覆盖，特别是抓“关键少数”。在统计法颁布纪念日、中国统计开放日、国家宪法日等重要节点，面向全社会开展宣传活动；与纪检、发改、市场等部门联动，开展统计执法“双随机、一公开”检查；严格贯彻落实领导干部统计造假“一票否决制”。二是加强统计监测分析，提升统计服务能力。以地区生产总值、投资、工业、商业、“两项收入”等指标监测为重点，密切监测经济发展目标完成情况，加强分析解读，对我县经济发展做出准确的判断及预警，为县委、县政府科学决策提供依据；深入企业、深入一线，做好调查分析，围绕集中开工、“双招双引”等全县中心工作优化统计服务；积极推进县乡村、部门间统计协调联动协同推进，形成统计工作新格局。三是深入夯实统计基层基础。持续开展“统计服务千企”，不断规范巩固企业、乡镇和部门统计基础工作，不断提升统计规范化水平，为县域经济高质量发展提供坚实统计保障。四是做好第五次全国经济普查工作。认真履行统计部门职责，强化多部门协作联动，调动各部门积极性，充分发挥乡镇和村居委会的作用，做好登记、质量监控、数据运用、开发等工作，保质保量完成第五次全国经济普查任务。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县统计局2024年收支总预算730.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县统计局2024年收入预算730.3万元，其中，本年收入730.3万元，上年结转收入０万元。

（一）本年收入730.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入：730.3万元，比2023年预算增加248.9万元，增长51.7%，增长原因主要是2024年为经济普查正式登记年度，劳务费、办公费等支出较大增加。

（二）上年结转收入０万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县统计局2024年支出预算730.3万元，比2023年预算增加248.9万元，增长51.7%，增长原因主要是2024年为经济普查正式登记年度，劳务费、办公费等支出较大增加。其中，基本支出398.5万元，占54.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出331.8万元，占45.4%，主要用于完成第五次全国经济普查、完成统计基础规范化建设工作以及保障职工就餐。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县统计局2024年财政拨款收支预算730.3万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出611.5万元，占83.7%；社会保障和就业支出72.7万元，占10.0%；卫生健康支出14.7万元，占2.0%；住房保障支出31.5万元，占4.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县统计局2024年一般公共预算支出730.3万元，比2023年预算增加248.9万元，增长51.7%，主要原因：2024年为经济普查正式登记年度，劳务费、办公费等支出较大增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出611.5万元，占83.7%；社会保障和就业支出72.7万元，占10.0%；卫生健康支出14.7万元，占2.0%；住房保障支出31.5万元，占4.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。　

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算611.5万元，比2023年预算增加226.57万元，增长58.9%，增长原因主要是2024年度为第五次全国经济普查正式登记年份，各项支出有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算26.8万元，比2023年预算增加12.2万元，增长83.3%，增长原因主要是2024年度我单位新增２名退休人员，同时退休人员增加生活补贴标准增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算30.6万元，比2023年预算增加2.2万元，增长7.9%，增长原因主要是2024年度职工养老保险缴费基数上调。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算15.3万元，比2023年预算增加1.1万元，增长7.9%，增长原因主要是2024年度职工职业年金缴费基数上调。

5、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）”2024年预算0.2万元，与2023年预算持平。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算8.1万元，比2023年预算减少0.1万元，基本持平。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算3.7万元，比2023年预算增加0.8万元，增长27.5%，增长的主要原因为2024年度职工医保缴费基数增加。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0.2万元，增长8.2%。增长的主要原因是2024年度公务员医疗补助基数增加。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2024年预算0.3万元，比2023年预算增加0.02万元，增长8.7%。增长的主要原因是202４年度公务员医疗补助基数增加。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算28.1万元，比2023年预算增加6.3万元，增加28.8%，增加的主要原因是2024年度职工住房公积金缴费基数上调。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算3.4万元，比2023年预算减少0.3万元，减少9.1%。减少的原因主要是2024年此项指标仅用于退休人员的提租补贴。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县统计局2024年一般公共预算基本支出398.5万元，其中，人员经费365.8万元，公用经费32.6万元。

（一）人员经费365.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县统计局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县统计局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县统计局2024年预算共安排项目支出331.8万元，比2023年预算增加145.4万元，增长78%，增长原因主要是2024年度为第五次全国经济普查正式登记年份，涉及较多培训费及劳务费。主要包括：本年财政拨款安排331.8万元（其中，一般公共预算拨款安排331.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县统计局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县统计局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“统计基础规范化建设”项目。

　　（1）项目概述。主要用于企业、乡镇统计规范化建设，进一步提升企业、乡镇、部门统计基础工作规范化水平。根据省政府文件规定该项费用由同级人民政府承担，该项目属于怀远县统计局工作职责范围。

（2）立项依据。①《怀远县人民政府关于加强和改进统计工作的意见》（怀政〔2016〕15号）；②《怀远县人民政府办公室关于印发乡级统计工作规范管理暂行办法的通知》（怀政办〔2016〕32号）；③《怀远县人民政府办公室关于加强和完善部门统计工作规范化的实施意见》（怀政办〔2020〕42号）、④《怀远县人民政府办公室关于印发怀远县进一步加强统计基层基础工作方案的通知》（怀政办{2023}20号）。

（3）实施主体。怀远县统计局

（4）实施方案。按时发放“四上”企业统计人员劳务补贴以及围绕统计方面的培训、印刷、办公费等。

（5）实施周期。常年实施项目。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。2024-2026年该项目拟安排300万元，其中，2024年安排100万元，2025年安排100万元，2026年安排100万元。

②年度预算安排。2024年该项目预算100万元，主要用于报送“四上”企业统计人员劳务补贴、统计培训、会议、印刷、办公、人员加班等费用。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

怀远县统计局2024年机关运行经费财政拨款预算32.6万元，比2023年预算增加3.5万元，增长12%，增长主要原因是2024年度为第五次全国经济普查年份各项支出有所增加。

（三）政府采购情况。

怀远县统计局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县统计局共有车辆０辆，其中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部用车０辆、其他用车０辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）０台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车０辆，购置费０万元，其中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部用车０辆、其他用车０辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）０台（套），购置费０万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县统计局3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为331.8万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款331.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：统计局部门2024年部门预算表

附件：统计局部门2024年部门项目绩效目标表

附件1.统计局.2024年部门预算公开表.xls附件2.统计局.2024年项目绩效目标公开.doc