安徽省怀远县统计局2023年度部门决算

2024年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县统计局2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县统计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县统计局部门

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规；监督实施国家、省统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作。
    (二)组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡镇国民经济核算工作。
    (三)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。组织完成全县地方性统计调查，审批有关单位统计调查计划、方案。
    (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
    (五)组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
    (六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关综合部门提供统计信息和咨询建议。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
    (七)拟订县经济运行综合评价考核实施细则并组织实施。
    (八)依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
    (九)制定实施全县统计信息化建设规划。组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、会同有关部门做好统计专业技术职务的评聘工作。
    (十)协助各乡镇管理乡镇统计统计员，管理和使用好调查员。
    (十一)承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县统计局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变动。纳入安徽省怀远县统计局2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

第二部分  安徽省怀远县统计局2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  安徽省怀远县统计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计635.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计635.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加261.7万元，增长70.1%，主要原因：一是2023年为经济普查年度，新增第五次全国经济普查项目经费；二是2023年度存在新招录人员2人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计635.28万元，其中：财政拨款收入635.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计635.28万元，其中：基本支出354.34万元，占55.8%；项目支出280.94万元，占44.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计635.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计635.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加261.7万元，增长70.1%，主要原因：一是2023年为经济普查年度，新增第五次全国经济普查项目经费；二是2023年度存在新招录人员2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出635.28万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.7万元，增长70.1%。主要原因:一是2023年为经济普查年度，新增第五次全国经济普查项目经费；二是2023年度存在新招录人员2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出635.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出494.84万元，占77.91%;社会保障和就业（类）支出94.63万元，占14.9%；卫生健康（类）支出15.39万元，占2.41%；节能环保（类）支出0.54万元，占0.08%;住房保障（类）支出29.88万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.37万元，支出决算为635.28万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:一是2023年度单位存在新进人员，工资支出增加；二是2023年度第五次全国经济普查追加拨付劳务费73万元。其中：基本支出354.34万元，占55.8%；项目支出280.94万元，占44.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为384.93万元，支出决算为494.84万元，完成年初预算的128.6%，决算数大于预算数的主要原因一是2023年度单位存在新进人员，工资支出增加；二是2023年度第五次全国经济普查追加拨付劳务费73万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的191.3%，决算数大于预算数的主要原因主要原因2023年度退休人员提租补贴及增加生活补贴均有所上涨，且存在新增退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.36万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因2023年度在职人员社保基数调整，导致社保缴纳金额增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.18万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因2023年度在职人员社保基数调整，导致职业年金缴纳金额增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.36万元，决算数大于预算数的主要原因本事项为退休人员去世，新增丧葬抚恤费。但年初未作此项预算。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因严格按照计划生育事务支出标准进行拨付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因2023年度医保缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于预算数的主要原因2023年度医保缴费基数增加。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因2023年存在秸秆禁烧事项，年初未作此项预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的119.5%，决算数大于预算数的主要原因一是2023年公积金基数调整，二是2023年存在新录用人员，公积金支出增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因2023年存在新录用人员，提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出354.34万元，其中：人员经费331.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.67万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县统计局机关运行经费支出29.14万元严格按照厉行节约的原则开展机关日常运行工作。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县统计局政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县统计局部门共有车辆0辆;单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金186.42万元。从评价情况看，本年度项目开展情况良好，达成预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，评价结果显示，项目达成预期目标，充分利用好了项目资金。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度单位决算中反映统计基础规范化建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

统计基础规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为105万元，执行数为104.97万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目达成预期目标，较好的完成了预期各项自评指标。发现的主要问题及原因：由于本项目中较多资金为统计员补助，涉及人员多，资金拨付的波动较大，难以满足序时支付的要求。下一步改进措施：进一步完善支付进度监控，做好提前量。

统计基础规范化建设项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度统计基础规范化建设项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度统计基础规范化建设项目绩效评价报告”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

 

附件1:

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分  怀远县统计局部门绩效自评项目清单

附件1:

 

 

 

附件2:

 

 

怀远县统计局2023年度项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目录

TOC \o "1-1" \h \u 怀远县统计局2023年度项目支出绩效评价报告...................................................................................... PAGEREF _Toc7495 \h 1

一、 摘要.................................................................................................................................................................. PAGEREF _Toc22815 \h 2

二、正文.................................................................................................................................................................... PAGEREF _Toc26633 \h 3

(一)项目基本情况.................................................................................................................................................... PAGEREF _Toc16679 \h 3

（二）绩效评价工作开展情况............................................................................................................................. PAGEREF _Toc31914 \h 4

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）...................................................................................... PAGEREF _Toc11320 \h 8

（四）绩效评价指标分析（可附表进行分析）............................................................................................... PAGEREF _Toc4923 \h 9

（五）主要经验及做法........................................................................................................................................ PAGEREF _Toc26970 \h 15

（六）存在问题及原因分析............................................................................................................................... PAGEREF _Toc16629 \h 15

（七）有关建议..................................................................................................................................................... PAGEREF _Toc31213 \h 16

（八） 其他需要说明的问题............................................................................................................................. PAGEREF _Toc26266 \h 16

三、附件：............................................................................................................................................................. PAGEREF _Toc5379 \h 17

附表1、统计基础规范化建设项目绩效目标完成清单................................................................................ PAGEREF _Toc15078 \h 17

附表2、统计基础规范化建设绩效评价问题清单......................................................................................... PAGEREF _Toc19094 \h 17

附表3、统计基础规范化建设评价评分情况表............................................................................................. PAGEREF _Toc6511 \h 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、摘要

开展统计基础规范化建设，旨在强化各级统计人员对新统计标准的贯彻执行意识。规范工作流程，厘清统计部门工作职责，为落实规范化出台相关制度和规范化工作管理办法，进一步加强对单位入库、数据审核、数据评估等关键环节的规范化管理。

项目已达成预期目标，截至2023年12月31日，该项项目任务已按时、按质、按量全部完成。

2023年度“统计基础规范化建设”项目的实施，充分体现了政府对统计工作的重视。

项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为2023年度“统计基础规范化建设”项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，持续良好发展，服务对象满意度高。

绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，我们的部分绩效指标设定不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标等量化不明确，绩效自评指标设置不完整、不规范，指向不明确，无法真实准确反映项目实际完成情况。

 

二、正文

(一)项目基本情况

1、项目背景：开展统计基础规范化建设，旨在强化各级统计人员对新统计标准的贯彻执行意识。规范工作流程，厘清统计部门工作职责，为落实规范化出台相关制度和规范化工作管理办法，进一步加强对单位入库、数据审核、数据评估等关键环节的规范化管理。

2、主要内容：项目内容主要用于企业、乡镇统计规范化建设，进一步提升企业、乡镇、部门统计基础工作规范化水平。

3、实施情况：项目已达成预期目标，截至2023年12月31日，该项项目任务已按时、按质、按量全部完成。

4、资金投入和使用情况：该项目全年预算数105万元，主要用于“四上企业”统计员补助和统计基础规范化建设；该项目执行数104.97万元，完成预算的99.97%

5、总体目标：加快提升统计基层基础建设的时效性，进一步规范乡镇、部门和企业统计基础工作；争取地方党委政府支持，积极破解乡镇统计人员不稳定、不专业等难题，形成部门统计合力，完善部门联系沟通机制。推动部门数据共享，协同做好国民经济核算、经济形势研判等重点工作。

6、推动企业统计台账规范化建设，推广企业电子统计台账应用范围，选树一批企业统计基础工作的典型案例；按照上级统计部门部署和县委、县政府的安排，积极推进一套表改革工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：统计基础规范化建设所需经费，在保证高质量完成普查任务和结合财政厉行节约“过紧日子”的主导思想下，综合考量后，详细编制统计基础规范化建设的预算，做到专款专用，从严把控。

2、绩效评价对象：绩效目标最终的实现程度及效果。

3、绩效评价范围。2023年统计基础项目经费使用全过程。

4、绩效评价原则：

科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

5、评价指标体系：

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

2023年度统计基础规范化建设评价指标体系包括4项一级指标、10项二级指标、18项三级指标，满分为100分。具体如下：

绩效评价指标体系

6、评价方法：

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80、＜90）、中（≥60、＜80）、差（＜60），以下为具体评价方法：

（1）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

7、评价标准：

本次绩效评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

8、绩效评价工作过程：

1.了解项目概况

评价工作组成员赴局机关召开座谈会，向机关传达本次绩效评价工作要求，听取项目负责人介绍项目概况，并将绩效评价资料清单提供给评价组。

2.制定评价实施方案

评价小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

3.基础数据采集，设定绩效评价指标体系

评价工作组在了解项目具体情况，与负责人及财务人员进行沟通，获取政策、管理、财务等各方面基础数据。结合项目具体情况，设计绩效评价指标体系，征求被评价单位意见，确定项目绩效评价指标体系。

4.资料数据分析

评价工作组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

5.数据汇总撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.综合评价情况

2023年度“统计基础规范化建设”项目的实施，充分体现了政府对统计工作的重视。

项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为2023年度“统计基础规范化建设”项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，持续良好发展，服务对象满意度高。

2.评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分94.5分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析（可附表进行分析）

1.项目决策情况。

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分12分，得分10.50分，得分率87.50 %。主要问题在于设定的部分绩效指标不够全面、不够明确，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标量化不明确：

1.立项依据充分性

指标解释：该项指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项符合相关政策的规定，立期依据充分，根据评分标准，该项满分1分，得1分，得分率100.00%。

2.立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

本项目按照规定的程序申请设立，取得符合要求的项目立项批复文件，根据评分标准，该项满分1分，得1分，得分率100.00%。

3.绩效目标合理性

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分情况：符合实际情况。

4.绩效指标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分情况：绩效目标细化为具体的绩效指标，但是细化程度不高，部分绩效指标不够明确，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标量化不明确。根据评价标准，该项满分3分，得1.50分，得分率50.00%。

5.预算编制科学性

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分情况：预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，与2023年目标相适应。依据评分标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

6.资金分配合理性

指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分情况：2023年“统计基础规范化建设”105万元，全部用于支出该项目人员的劳务费、办公费、差旅费、培训费等。依据评分标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

2.项目过程情况。

项目过程的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性6个三级指标。“项目过程”总分28分，得分28分，得分率100%。

1.资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分情况：怀远县财政局《关于2023年度县级部门预算的批复》（怀财预〔2023〕7号）2023年“统计基础规范化建设”预算金额105万元，2023年度“统计基础规范化建设”实际到位105万元，资金到位率为 100%。根据评价标准，该项满分5分，得5分，得分率100.00%。

2.资金拨付及时性

指标解释：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

评分情况：应于每年的1月达到局机关支付大平台，资金到位及时率100.00%。根据评价标准，该项满分5分，得5分，得分率100.00%。

3.预算执行率

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分情况： 2023年“统计基础规范化建设”项目预算金额105万元，2023年实际到位105万元，预算执行率99.97%。根据评价标准，该项满分5分，得5分，得分率100.00%。

4.资金使用合规性

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分情况：“统计基础规范化建设”主要用于“四上企业”统计员补助和统计基础规范化建设等费用支出，资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。根据评分标准，该项指标满分5分，得5分，得分率100%。

5.管理制度健全性

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分情况：能够按照相关财务制度执行，根据评分标准，该项指标满分4分，得4分，得分率100.00%。

6.制度执行有效性

指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分情况：各项管理制度基本得到有效执行，但还有待于进一步加强。根据评分标准，该项指标满分4分，得4分，得分率100%。

3.项目产出情况。

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标， “项目产出”总分24分，得分24分，得分率100%。

4.项目效益情况。

项目效益的评价指标包括项目效益一项二级指标，“项目效益”总分30分，得分30 分，得分率100.00 %。

（五）主要经验及做法

提前做好工作计划，制定工作方案，管理制度，成立领导小组，明确责任分工，做好资金预算与请示，确保工作有人抓，资金有保障。严格顺利按照工作流程方案及时完成统计基础规范化建设工作。

（六）存在问题及原因分析

项目绩效指标设置不够科学，明确性、完整性不足。

绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，我们的部分绩效指标设定不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标等量化不明确，绩效自评指标设置不完整、不规范，指向不明确，无法真实准确反映项目实际完成情况。

（七）有关建议

1.落实主体责任，提高绩效工作质量 

加强组织领导，完善绩效管理制度，理清部门内部绩效职责分工，压实绩效管理责任，要加大对本部门、本系统预算绩效管理宣传培训力度，对相关业务科室开展绩效评价工作专项培训。进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，强化对下属单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标及绩效自评设定更加科学合理，明确清晰，自评结论要真实反映项目实际执行情况，切实提高绩效管理意识及工作质量。

2.加强财务管理，发挥资金的最大效用

加强与财政部分的联系，严格按照预算执行，保证收支。加强对财务人员的培训，提高财务管理水平，发挥出每个项目应有的效益，提高群众的满意度，促进教育的长远发展。

（八）其他需要说明的问题

无

 

 

三、附件：

附表1、统计基础规范化建设项目绩效目标完成清单

附表2、统计基础规范化建设绩效评价问题清单

附表3、统计基础规范化建设评价评分情况表

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怀远县统计局-第五次全国经济普查项目自评.pdf怀远县统计局-食堂经费项目自评.pdf怀远县统计局-统计基础规范化建设项目自评.pdf