怀远县退役军人事务局2023年部门决算中项目绩效自评结果

一、自评工作开展情况

按照《怀远县财政局关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知》怀财监〔2024〕6号的通知要求，我局召开会议，认真研究2023年度项目支出绩效评价的相关工作，将绩效评价结果作为本部门安排预算、改进管理的重要依据，评价中发现的问题及时整改，总结经验，规范评价组织实施，提高评价工作质量，进一步提高本部门财政资金使用效益。          

二、部门预算支出情况

2023年度部门预算批复3909.06万元，分别为基础支出1569.45万元、项目支出2339.61万元。调整后预算数4284.29万元，全年执行数4189.26万元，部门总体预算较为准确，预算执行率达97.78%，本年度自评项目共有16个，预算总金额2339.61万元，调整后预算数2564.14万元，全年执行数2527.21万元，预算执行率达98.56%，追加项目7个共142.79万元，执行率达98.42%。项目内容包括：

内容1：做好退役士兵、转业士官服务保障工作。

内容2：一至四级残疾军人护理费及时、足额发放到位。   

内容3：为伤残军人配置伤残辅助器具做好保障。

内容4：提高重点优抚对象的幸福感、获得感和荣誉感。

内容5：解决未就业驻军家属的生活困难问题

内容6：及时、足额为部分优抚对象发放生活补助。             

内容7：高效开展优抚工作。 

内容8：及时、足额为“两参”退役士兵发放生活补助。                                   

内容9：做好烈士陵园日常维护；零散烈士墓修缮；开展9月30日烈士纪念日活动等。

内容10：双拥氛围创建、双拥工作的开展。

内容11：做好退役军人稳定工作，创建和谐社会。

内容12：保障军队离退休干部生活、政治待遇。

内容13：做好2023年军队离休退休干部（士官）服务保障；军队离休退休干部（士官）安置服务，日常工作。

三、项目自评结果及分析

    1、主管局项目情况：

A. 双拥经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.3分，全年预算数14.29万元，执行数9万元，完成预算的63.01%。项目绩效目标完成情况：因因下半年新兵回访未进行，执行率较低。如期完成各项指标任务，在全县范围内营造双拥氛围，有利的宣传了红色爱国主义精神，提升了军人归属感，巩固了我县军民军政团结。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

B. 烈士褒扬、陵园改造项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.71分，全年预算数7.68万元，执行数7.46万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：如期完成各项指标任务。完成对零散烈士墓修缮工作，全年共接待烈士家属祭扫60余人，清明祭扫、9月30日烈士纪念日举行祭扫活动，在全社会形成尊重烈士、敬仰烈士的氛围，鼓舞和激励全体社会成员发扬奉献精神。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

C. 退役安置经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.77分，全年预算数1188.8万元，执行数116.18万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：大部分指标任务如期完成，存在少量指标任务未能达到预期目标。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。年初制定的年度指标值与实际完成值有较大差距。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

D. 两参补助项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分，全年预算数66.42万元，执行数66.28万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：大部分指标任务如期完成，存在少量指标任务未能达到预期目标。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

E. 优抚经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分，全年预算数634.75万元，执行数633.59万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：指标任务如期完成。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

F. 涉军信访稳定经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.62分，全年预算数4.78万元，执行数4.12万元，完成预算的86.24%。项目绩效目标完成情况：预算总成本控制较好。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

G. 企业军转干项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分，全年预算数119万元，执行数117.97万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：指标任务如期完成。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

H. 退役军人档案数字化项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.71分，全年预算数9万元，执行数7.84万元，完成预算的87.11%。项目绩效目标完成情况：指标任务如期完成。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

I. 优抚对象医疗保障项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分，全年预算数167.42万元，执行数167.23万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：指标任务如期完成。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

J. 驻怀部队官兵门诊项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.84分，全年预算数2万元，执行数1.97万元，完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：指标任务如期完成。发现的主要问题及原因：未能让服务对象满意度达到百分之百，说明我们的工作还是有缺陷、不足和短板。下一步改进措施：对照上年工作情况的开展，查漏补缺，对于工作中好的做法和群众满意的工作，要做好做实，对于上年出现的问题，要及时查摆整改，对服务对象不满意的工作及时进行整改。

2、二级单位项目情况：

二级单位无项目

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足，绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，部分绩效指标设定不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标等量化不明确，绩效自评指标设置不完整、不规范，指向不明确，初预算不够客观、科学、细致。

整改措施：一是改进本单位绩效评价组织、管理、实施方式等的思路。加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是加强监管，做到监管机制环环相扣。不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务水平力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

五、其他需要说明的问题

无