2021年怀远县文化和旅游局单位预算公开

 

怀远县文旅局（怀远县广新局）

2021年部门预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省 、市、县关于文化、广电、旅游、新闻出版事业的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版事业管理办法的制定和组织实施；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，依法查处违法、违规行为。

2、管理全县文化艺术事业。

管理组织举办全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务和基层文化建设，推进城乡文化艺术工作；管理全县公共图书电子阅览室；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作；负责全县文物资源调查和文物保护工作，履行文物行政执法职责，管理全县文化产业发展，管理相关行业协会工作；管理文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管。

3、管理全县广播电影电视事业。

制订全县广播电影电视发展规划；管理全县广播电影电视节目收录，采编播广播电视节目,对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；管理全县广播电影电视事业建设；管理广播电影电视领域的公共服务；管理巡查广播电影电视重大工程及重点基础设施建设；扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

4、管理全县旅游事业。

指导和检查全县旅游工作，协调区域性旅游发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展旅游工作；负责全县旅游年度目标考核、资格审查和业务指导工作,完成上级领导交办的其他工作。

5、管理全县新闻出版事业。

管理全县新建出版单位和出版物发行单位，音像制品和电子出版物的复制单位和个人，管理全县新闻出版活动实施。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县文化和旅游局（怀远县广播电视新闻出版局）2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县文化旅游局（怀远县广播电视新闻出版局）本级	行政单位
2	怀远县文化馆	公益一类事业单位
3	怀远县图书馆	公益一类事业单位
4	怀远县博物馆	公益一类事业单位
5	怀远县文化艺术发展中心	公益一类差额事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

1.聚焦时代主题，推进文艺繁荣。以宣传党的十九大精神为主线，创作演出一批具有地方特色、人民群众喜闻乐见的文艺精品；组织开展好建党100周年、国庆72周年等庆典活动，举办春节、中秋、重阳等传统节庆日群众文化活动，丰富城乡群众精神文化生活。

2.围绕县委、县政府中心工作，完成平安建设、信访、文明创建、效能建设等综合性目标任务。扎实推进三馆一站免费开放，“送戏进万村”、农村公益电影放映、信息资源共享村级服务点建设等文化惠民工程。

3.集中发力，推进旅游产业攀升。按照全县旅游发展总体规划，逐步推进规划项目实施，推进淮河文化、荆璞文化、红色文化等特色旅游产品开发，精心组织榴花节、石榴节等节会活动，着力培育一批有影响力的旅游文化品牌。

4.整体联动，推进基层人才保障。加强干部人才队伍建设，实施“三区”人才计划，适时举办全县文化干部培训班、旅游市场管理培训班等，多方面培养和储备优秀人才。

5.标本兼治，推进文化旅游市场健康发展。坚持一手抓繁荣，一手抓管理，加大执法力度，重点做好网吧市场和文化娱乐、文明旅游管理，深入推进“扫黄打非”“扫黑除恶”等活动，加快整合农村有线电视“小片网”，提升规范化管理水平，确保文化旅游市场繁荣有序。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县文化和旅游局部门2021年收支总预算806.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入、罚没收入等，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县文化和旅游局部门2021年度收入预算806.85万元，其中，一般公共预算拨款收入796.85万元，比2020年预算减少36.2万元，下降4.34%，原因主要是共享书屋和阅读点运维费、城乡文化活动经费项目收入减少。占收入预算98.76%；组织收入10万元（罚没收入），比2020年预算减少35万元，下降77.78%，原因主要是雪亮工程和文物保护经费项目减少。占收入预算1.24%；

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县文化和旅游局部门2021年度支出预算806.85万元，比2020年预算减少26.2万元，下降3.15%，原因主要是共享书屋和阅读点运维费、城乡文化活动经费项目支出减少；其中，基本支出安排599.64万元，占支出预算74.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出207.21万元，占支出预算25.68%，主要用于文化站免费开放、城乡文化活动、非物质文化遗产保护、文化市场综合执法、旅游工作、共享书屋和阅读点运维费、临时工工资、农村文化建设、送戏下乡、淮风诗刊、新闻出版工作、群众文化活动、文物保护等支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县文化和旅游局2021年财政拨款收支预算806.85万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入796.85万元、组织收入10万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入806.85万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出641.9万元，占79.56%；社会保障和就业支出80.89万元，占10.03%；医疗卫生支出21.53万元，占2.67%；住房保障支出62.53万元，占7.75%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县文化和旅游局部门2021年一般公共预算拨款796.85万元，比2020年预算拨款减少36.2万元，下降4.35%，原因主要是共享书屋和阅读点运维费、城乡文化活动经费项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出641.9万元，占79.56%；社会保障和就业支出80.89万元，占10.02%；医疗卫生支出21.53万元，占2.67%；住房保障支出62.53万元，占7.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）

2021年预算安排196.66万元，主要用于单位机关工作正常运转支出，比2020年预算减少4.52万元，下降2.25%，下降原因主要是人员退休减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

2021年预算安排图书馆（项）预算50.12万元，主要用于保障图书馆正常运转、图书购置等支出，比2020年预算5.32万元，下降11.86%，下降原因主要是人员调出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

2021年预算安排文化展示及纪念机构（项）预算30.71万元，主要用于保障文化馆正常运转的支出，比2020年预算增加7.46万元，增长32.09%，增长原因主要是人员增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

2021年预算安排艺术表演场所（项）预算15.29万元，主要用于文化艺术发展中心正常运转的支出，比2020年预算减少12.64万元，下降45.26%，下降原因主要是人员退休减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

2021年预算安排群众文化（项）154.67万元，主要用于县域共享书屋和阅读点建设工作支出，比2020年预算减少0.76万元，下降0.49%，下降原因主要是人员减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

2021年预算安排文化创作与保护（项）预算30万元，主要用于花鼓灯的传承与保护，比2020年预算减少6万元，下降16.7%，下降原因主要是县级调控资金使用。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）

2021年预算安排文化旅游市场管理（项）预算10万元，主要用于文化市场管理办公室正常运转支出，比2020年预算减少18万元，下降64.29%，下降原因主要是今年预算不含雪亮工程建设项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

2021年预算安排旅游宣传（项）预算6万元，主要用于旅游厕所建设，比2020年预算减少5.77万元，下降21.14%，下降原因主要是人员减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）

2021年预算安排其他文化旅游支出（项）预算100.21万元，主要用于送戏下乡、综合文化站免费开放、农村文化建设（开展信息资源共享、农家书屋、农村文艺演出、农村公益电影放映）、淮风诗刊印刷费等支出，比2020年预算减少29.7万元，下降22.86%，下降原因主要是县级调控资金使用。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（文物）（项）

2021年预算安排行政运行（文物）（项）预算38.24万元，主要用于博物馆人员正常运转支出，比2020年预算增加13.58万元，下降55.07%，下降原因主要是人员辞职、调出减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

2021年预算安排其他文物支出（项）预算6万元，主要用于文物征集和保护，比2020年预算增加2万元，增长50%，下降原因主要是今年其他文物支出（项）和博物馆（项）合并。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

2021年预算安排出版发行（项）预算2万元，主要用于淮风诗刊印刷费，与上年持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）

2021年预算安排版权管理（项）预算2万元，主要用于电子书籍运维、版权保护，与上年持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

2021年预算安排行政单位离退休（项）20.01万元，主要用于文旅（广新）局行政编制离退休人员支出，比2020年预算增加9.94万元，增长56.83%，增长原因主要是机关退休人员增加及福利标准提高。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2021年安排事业单位离退休（项）预算0.08万元，主要用于事业编制离退休人员支出，比2020年预算减少11.13万元，下降99.29%，下降原因主要是本项支出调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

16.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年预算安排机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算50.79万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，本项目为新增项目。

17.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（项）

2021年预算安排其他行政事业单位养老支出（项）预算10.01万元，主要用于养老保险支出，与上年持平。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年预算安排行政单位医疗（项）预算10.74万元，主要用于行政编制人员医疗保障支出，比2020年预算减少0.18万元，下降1.65%，下降原因主要是在职人员减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021年预算安排事业单位医疗（项）预算5.75万元，主要用于事业编制人员医疗保障支出，比2020年预算减少5.46万元，下降48.71%，下降原因主要是在职人员退休减少。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2021年预算安排公务员医疗补助（项）预算5.04万元，主要用于行政编制人员医疗保障支出，比2020年预算减少0.13万元，下降2.51%，下降原因主要是在职人员退休减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算安排59.72万元，主要用于文旅局按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。比2020年预算增长21.64万元，增长56.83%，增长原因主要是住房公积金基数调整增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021年预算安排2.81万元，主要用于文旅局按照国家政策规定为离退休发放的住房改革方面的支出。本项目为新增项。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县文化和旅游局2021年度一般公共预算基本支出806.85万元，其中，工资福利支出506.29万元，主要包括：基本工资199、71万元、津贴补贴128.75万元、奖金4.42万元、绩效工资32.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.79万元、职工基本医疗保险缴费23.33万元、公务员医疗补助5.04万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金59.72万元；商品和服务支出67.76万元，主要包括办公费46.1万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用11.9万元、其他商品和服务支出1万元；对个人和家庭的补助25.59万元，主要包括：离休费17.63万元、生活补助7.96万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县文化和旅游局2021年度安排项目支出207.21万元，其中，一般公共预算安排207.21万元。主要包括：文化站免费开放、城乡文化活动、非物质文化遗产保护、文化市场综合执法、旅游工作、共享书屋和阅读点运维费、临时工工资、农村文化建设、送戏下乡、淮风诗刊、新闻出版工作、群众文化活动、文物保护。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县文化和旅游局2021年机关运行经费财政拨款预算67.76万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加3.83万元，增长5.99%。，增长主要原因是人员变动增加。

（二）政府采购情况。

怀远县文化和旅游局未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

（三）政府购买服务情况。

怀远县文化和旅游局未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“文化站免费开放”项目

（1）项目概述：18个乡镇综合文化服务中心免费开放。

（2）立项依据：《安徽省人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2020〕17 号）。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排67.5万元，其中，2021年安排22.5万元，2022年安排22.5万元，2023年安排22.5万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算22.5万元，主要用于18个乡镇综合文化服务中心免费开放。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	文化站免费开放
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	22.5		年度资金总额（2021-2023年）	67.5
	其中：财政拨款	22.5		其中：财政拨款	67.5
	其他资金			其他资金
项目概况	18个乡镇综合文化服务中心免费开放
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	乡镇综合文化服务中心免费开放				乡镇综合文化服务中心免费开放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	18个乡镇文化站免费开放	数量指标	产出数量	18个乡镇文化站免费开放
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年度序时完成
		成本指标	产出成本	67.5万元	成本指标	产出成本	22.5万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

2、“城乡文化活动经费”项目

（1）项目概述：围绕县委、县政府中心工作和重大节庆日开展各类活动。

（2）立项依据：县委、县政府关于认真落实市委、市政府下达的2019年度工作目标任务的通知（怀〔2019〕187号），关于转发《省文化和旅游厅关于开展“非遗过大年文化进万家”系列文化活动的通知》的通知（蚌文旅函〔2019〕91号），关于组织开展好怀远县新时代文明实践2020年文化科技卫生“三下乡”活动的通知（怀宣发〔2020〕1号）。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排10.5万元，其中，2021年安排3.5万元，2022年安排3.5万元，2023年安排3.5万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算3.5万元，主要用于围绕县委、县政府中心工作和重大节庆日开展各类活动。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	城乡文化活动经费
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	10.5		年度资金总额（2021-2023年）	3.5
	其中：财政拨款	10.5		其中：财政拨款	3.5
	其他资金			其他资金
项目概况	围绕县委、县政府中心工作和重大节庆日开展各类活动
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	围绕县委、县政府中心工作和重大节庆日开展各类活动				围绕县委、县政府中心工作和重大节庆日开展各类活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	城乡各类文化活动、图书、民俗展览、征文、戏曲竞赛	数量指标	产出数量	城乡各类文化活动、图书、民俗展览、征文、戏曲竞赛
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	10.5万元	成本指标	产出成本	3.5万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

3、“非物质文化遗产保护”项目

（1）项目概述：传承、保护、发展地方优秀传统文化，培育花鼓灯优秀后备人才，创建怀远花鼓灯文化品牌，提升怀远的知名度和影响力。

（2）立项依据：人大常委会研究批准、《关于印发《怀远县第二十九届花鼓灯艺术节实施方案》的通知》怀宣发〔2020〕6号、《怀远县第二十八届花鼓灯艺术节暨非物质文化遗产传承人授牌仪式实施方案》。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排90万元，其中，2021年安排30万元，2022年安排30万元，2023年安排30万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算30万元，主要用于传承、保护、发展地方优秀传统文化，培育花鼓灯优秀后备人才，创建怀远花鼓灯文化品牌，提升怀远的知名度和影响力。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	非物质文化遗产保护
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	30		年度资金总额（2021-2023年）	90
	其中：财政拨款	30		其中：财政拨款	90
	其他资金			其他资金
项目概况	传承、保护、发展地方优秀传统文化，培育花鼓灯优秀后备人才，创建怀远花鼓灯文化品牌，提升怀远的知名度和影响力。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	传承、保护、发展地方优秀传统文化，培育花鼓灯优秀后备人才，创建怀远花鼓灯文化品牌，提升怀远的知名度和影响力。				传承、保护、发展地方优秀传统文化，培育花鼓灯优秀后备人才，创建怀远花鼓灯文化品牌，提升怀远的知名度和影响力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	非遗项目征集、挖掘、保护，举办花鼓灯演出，培育花鼓灯优秀后备人才	数量指标	产出数量	非遗项目征集、挖掘、保护，举办花鼓灯演出，培育花鼓灯优秀后备人才
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	90万元	成本指标	产出成本	30万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

4、“文化市场综合执法经费”项目

（1）项目概述：市场监管平台建设、执法工作。

（2）立项依据：印发《关于深化文化市场综合行政执法改革的实施方案》的通知（怀办发〔2019〕44号）、《安徽省关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》（皖办发〔2017〕1号）、《文化部关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见》（文市发〔2010〕39号）。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排30万元，其中，2021年安排10万元，2022年安排10万元，2023年安排10万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算10万元，主要用于市场监管平台建设、执法工作。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	文化市场综合执法经费
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	30		年度资金总额（2021-2023年）	10
	其中：财政拨款	30		其中：财政拨款	10
	其他资金			其他资金
项目概况	市场监管平台建设、执法工作
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	市场监管平台建设、执法工作				市场监管平台建设、执法工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	文化旅游市场网络技术监管平台建设、执法、业务培训、执法办案	数量指标	产出数量	文化旅游市场网络技术监管平台建设、执法、业务培训、执法办案
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	30万元	成本指标	产出成本	10万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

5、“旅游经费”项目

（1）项目概述：乡村旅游产品、文旅品牌建设、旅游市场开发、旅游公共服务、旅游市场营销和监管、智慧旅游等旅游工作。

（2）立项依据：《蚌埠市人民政府关于印发加快现代服务业高质量发展若干政策的通知》（蚌政秘〔2020〕60号）、《蚌埠市人民政府关于进一步加快推进文化和旅游业高质量发展的若干政策意见》（蚌政秘〔2020〕30号）、《关于将旅游业培育成为重要支柱产业的实施意见》（怀发〔2018〕12号）、《安徽省人民政府关于促进全域旅游发展加快旅游强省建设的实施意见》（皖政〔2019〕41号）、《关于推进智慧旅游工作的通知》（蚌旅改〔2018〕5号）。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排18万元，其中，2021年安排6万元，2022年安排6万元，2023年安排6万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算6万元，主要用于乡村旅游产品、文旅品牌建设、旅游市场开发、旅游公共服务、旅游市场营销和监管、智慧旅游等旅游工作。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	旅游经费
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	18		年度资金总额（2021-2023年）	6
	其中：财政拨款	18		其中：财政拨款	6
	其他资金			其他资金
项目概况	乡村旅游产品、文旅品牌建设、旅游市场开发、旅游公共服务、旅游市场营销和监管、智慧旅游等旅游工作。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	乡村旅游产品、文旅品牌建设、旅游市场开发、旅游公共服务、旅游市场营销和监管、智慧旅游等旅游工作。				乡村旅游产品、文旅品牌建设、旅游市场开发、旅游公共服务、旅游市场营销和监管、智慧旅游等旅游工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	市级旅游各项指标	数量指标	产出数量	市级旅游各项指标
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	18万元	成本指标	产出成本	6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

6、“共享书屋和阅读点运维费”项目

（1）项目概述：共享书屋和阅读点网络、设备维护、运行维护等。

（2）立项依据：《蚌埠市人民政府办公室关于印发“会读书的蚌埠”——共享书屋和阅读点建设实施方案的通知》（蚌政办秘〔2018〕51号）。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排6万元，其中，2021年安排2万元，2022年安排2万元，2023年安排2万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算2万元，主要用于共享书屋和阅读点网络、设备维护、运行维护等。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	共享书屋和阅读点运维费
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	6		年度资金总额（2021-2023年）	2
	其中：财政拨款	6		其中：财政拨款	2
	其他资金			其他资金
项目概况	共享书屋和阅读点网络、设备维护、运行维护
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	共享书屋和阅读点网络、设备维护、开展阅读推广活动				共享书屋和阅读点网络、设备维护、开展阅读推广活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	共享书屋和阅读点网络、设备维护、开展阅读推广活动	数量指标	产出数量	共享书屋和阅读点网络、设备维护、开展阅读推广活动
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	6万元	成本指标	产出成本	2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

7、“临时工工资”项目

（1）项目概述：2021年李强工资福利支出-政府审批。

（2）立项依据：单位自己申报事项。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排18.9万元，其中，2021年安排6.3万元，2022年安排6.3万元，2023年安排6.3万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算6.3万元，主要用于2021年李强工资福利支出。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	临时工工资
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	18.9		年度资金总额（2021-2023年）	6.3
	其中：财政拨款	18.9		其中：财政拨款	6.3
	其他资金			其他资金
项目概况	2021年李强工资福利支出-政府审批
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	2021-2023年李强工资福利				2021年李强工资福利
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	李强工资福利支出	数量指标	产出数量	2021年李强工资福利支出
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	18.9万元	成本指标	产出成本	6.3万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

8、“农村文化建设”项目

（1）项目概述：农村公益电影放映、农家书屋、农村文艺演出、信息资源共享工程。

（2）立项依据：《安徽省人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2020〕17 号）。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排175.83万元，其中，2021年安排58.61万元，2022年安排58.61万元，2023年安排58.61万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算58.61万元，主要用于农村公益电影放映、农家书屋、农村文艺演出、信息资源共享工程。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	农村文化建设
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	175.83		年度资金总额（2021-2023年）	58.61
	其中：财政拨款	175.83		其中：财政拨款	58.61
	其他资金			其他资金
项目概况	农村公益电影放映、农家书屋、农村文艺演出、信息资源共享工程
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	农村公益电影放映、农家书屋、农村文艺演出、信息资源共享工程				农村公益电影放映、农家书屋、农村文艺演出、信息资源共享工程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	333个行政村农村公益电影放映、农家书屋、农村文艺演出、信息资源共享工程。	数量指标	产出数量	333个行政村农村公益电影放映、农家书屋、农村文艺演出、信息资源共享工程。
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	175.83万元	成本指标	产出成本	58.61万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

9、“送戏下乡”项目

（1）项目概述：县域行政村每村每年2场送戏下乡演出。

（2）立项依据：《安徽省人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2020〕17 号）。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排99.9万元，其中，2021年安排33.3万元，2022年安排33.3万元，2023年安排33.3万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算33.3万元，主要用于县域行政村每村每年2场送戏下乡演出。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	送戏下乡
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	99.9		年度资金总额（2021-2023年）	33.3
	其中：财政拨款	99.9		其中：财政拨款	33.3
	其他资金			其他资金
项目概况	县域行政村每村每年2场送戏下乡演出
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	县域行政村每村3年6场送戏下乡演出				县域行政村每村每年2场送戏下乡演出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	666场演出	数量指标	产出数量	666场演出
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	99.9万元	成本指标	产出成本	33.3万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

10、“淮风诗刊”项目

（1）项目概述：淮风诗刊印刷费。

（2）立项依据：县政府批示。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排6万元，其中，2021年安排2万元，2022年安排2万元，2023年安排2万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算2万元，主要用于淮风诗刊印刷费。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	淮风诗刊
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	6		年度资金总额（2021-2023年）	2
	其中：财政拨款	6		其中：财政拨款	2
	其他资金			其他资金
项目概况	淮风诗刊印刷费
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	淮风诗刊36期印刷工作				淮风诗刊12期印刷工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	每月1期印刷工作	数量指标	产出数量	每月1期印刷工作
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	6万元	成本指标	产出成本	2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

11、“新闻出版经费”项目

（1）项目概述：数字图书维护、全民阅读工程、正版出版物监管。

（2）立项依据：《关于2019年度全省农家书屋出版物补充有关事项的通知》。

（3）实施主体：怀远县文化和旅游局。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排6万元，其中，2021年安排2万元，2022年安排2万元，2023年安排2万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算2万元，主要用于数字图书维护、全民阅读工程、正版出版物监管。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	新闻出版经费
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	6		年度资金总额（2021-2023年）	2
	其中：财政拨款	6		其中：财政拨款	2
	其他资金			其他资金
项目概况	数字图书维护、全民阅读工程、正版出版物监管
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	数字图书维护、全民阅读工程、正版出版物监管。				数字图书维护、全民阅读工程、正版出版物监管。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	图书采购监管	数量指标	产出数量	图书采购监管
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	6万元	成本指标	产出成本	2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

12、“群众文化活动经费”项目

（1）项目概述：周末喜相逢、元旦春节汇演、六一、八一、国庆、扶贫专场等演出活动。

（2）立项依据：关于印发《2020年“欢乐榴城 幸福怀远”系列群众文化展演活动方案》的通知。

（3）实施主体：怀远县文化馆。

（4）实施方案：2021年序时完成群众文化活动。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排45万元，其中，2021年安排15万元，2022年安排15万元，2023年安排15万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算15万元，主要用于周末喜相逢、元旦春节汇演、六一、八一、国庆、扶贫专场等演出活动。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	群众文化活动经费
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	45		年度资金总额（2021-2023年）	15
	其中：财政拨款	45		其中：财政拨款	15
	其他资金			其他资金
项目概况	周末喜相逢、元旦春节汇演、六一、八一、国庆、扶贫专场等演出活动
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	周末喜相逢、元旦春节汇演、六一、八一、国庆、扶贫专场等演出活动				周末喜相逢、元旦春节汇演、六一、八一、国庆、扶贫专场等演出活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	大型文艺演出10余场，展览展示10余次	数量指标	产出数量	大型文艺演出10余场，展览展示10余次
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	45万元	成本指标	产出成本	15万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

13、“文物保护经费”项目

（1）项目概述：用于辖区内文物保护工作。

（2）立项依据：事业发展常年安排项目。

（3）实施主体：怀远县博物馆。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排18万元，其中，2021年安排6万元，2022年安排6万元，2023年安排6万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算6万元，主要用于辖区内文物保护工作。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	文物保护经费
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	6		年度资金总额（2021-2023年）	18
	其中：财政拨款	6		其中：财政拨款	18
	其他资金			其他资金
项目概况	辖区内文物保护工作
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	辖区内文物保护工作。				辖区内文物保护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	文物巡查及保护	数量指标	产出数量	文物巡查及保护
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	2万元	成本指标	产出成本	6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

14、“地方配套免费开放经费”项目

（1）项目概述：图书馆免费开放县级配套资金6万元。

（2）立项依据：国家和省市文件提出任务要求事项。

（3）实施主体：怀远县图书馆。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排18万元，其中，2021年安排6万元，2022年安排6万元，2023年安排6万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算6万元，主要用于图书馆免费开放工作。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	地方配套免费开放经费
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	18		年度资金总额（2021-2023年）	6
	其中：财政拨款	18		其中：财政拨款	6
	其他资金			其他资金
项目概况	图书馆免费开放县级配套资金6万元
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	图书馆免费开放				图书馆免费开放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	分馆图书、借书证购置，图书馆日常运行	数量指标	产出数量	分馆图书、借书证购置，图书馆日常运行
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	18万元	成本指标	产出成本	6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

 

15、“地方配套文化馆免费开放”项目

（1）项目概述：文化馆免费开放县级配套资金5万元。

（2）立项依据：国家和省市文件提出任务要求事项。

（3）实施主体：怀远县文化馆。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排15万元，其中，2021年安排5万元，2022年安排5万元，2023年安排5万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算5万元，主要用于文化馆免费开放工作。

（7）绩效目标和指标。

项目名称	地方配套文化馆免费开放
项目实施单位	怀远县文化和旅游局
项目属性	□新增项目     ☑延续项目				项目周期	2021-2023年
项目金额 （万元）	中期资金总额（2021-2023年）	15		年度资金总额（2021-2023年）	5
	其中：财政拨款	15		其中：财政拨款	5
	其他资金			其他资金
项目概况	文化馆免费开放县级配套资金5万元
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	文化馆免费开放				文化馆免费开放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	文化馆免费开放	数量指标	产出数量	文化馆免费开放
		时效指标	产出时效	年度序时完成	时效指标	产出时效	2021年序时完成
		成本指标	产出成本	15万元	成本指标	产出成本	5万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县文化和旅游局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算财政拨款207.21万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县文化和旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

 

附件：怀远县文化和旅游局部门2021年部门预算公开

怀远县文化和旅游局部门2021年部门预算公开表.xlsx