怀远县文化和旅游局博物馆2021年单位预算公开

怀远县博物馆

2021年单位预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

做好博物馆的免费开放工作。

对辖区内的文物单位定期进行安全巡查，做好相关的文物安全保护工作。

对辖区内发现的文物进行抢救性挖掘。

做好文物征集相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县博物馆2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县博物馆	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

1、做好博物馆的免费开放工作。

2、对辖区内的文物单位定期进行安全巡查，做好相关的文物安全保护工作。

3、对辖区内发现的文物进行抢救性挖掘。

4、做好文物征集相关工作。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县博物馆2021年收支总预算57.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县博物馆2021年度收入预算57.95万元，其中，一般公共预算拨款收入57.95 万元，比2020年预算增长12.47万元，增长27.42%，原因主要是新招聘在编工作人员，各项基本收入增加。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县博物馆2021年度支出预算57.95万元，比2020年预算增长12.47万元，增长27.42%，原因主要是新招聘在编工作人员，各项基本支出增加；其中，基本支出安排51.95万元，占支出预算89.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6万元，占支出预算10.35%，主要用于文物保护支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县博物馆2021年财政拨款收支预算57.95万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入57.95万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入57.95万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出44.24万元，占76.35%；社会保障和就业支出6.26万元，占10.8%；卫生健康支出2.25万元，占3.88%；住房保障支出5.2万元，占8.97%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县博物馆2021年一般公共预算拨款57.95万元，比2020年预算拨款增长12.47万元，增长27.42%，原因主要是新招聘在编工作人员，各项基本收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出44.24万元，占76.35%；社会保障和就业支出6.26万元，占10.8%；卫生健康支出2.25万元，占3.88%；住房保障支出5.2万元，占8.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（文物）（项）

2021年预算44.24万元，比2020年预算增长19.58万元，增长79.4%，增长原因主要是新招聘在编工作人员，各项基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行其他文物支出（项）

2021年预算6万元，与2020年预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算5.05万元，比2020年预算增加2万元，增长65.57%，增长原因主要是新招聘在编工作人员，养老保险缴费增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

2021年预算1.21万元，比2020年预算增加0.76万元，增长168.89%，增长原因主要是离退休人员提租补贴发放。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021年预算2.25万元，比2020年预算增长0.75万元，增长50%，增长原因主要是新招聘在编工作人员，医疗保险缴费增长。其中事业单位医疗（项）预算2.25万元，主要用于事业编制人员医疗保障支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算5.2万元，主要用于博物馆按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。比2020年预算增长2.58万元，增长98.47%，增长原因主要是新招聘在编工作人员，住房公积金缴费增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县博物馆2021年度一般公共预算基本支出51.95万元，其中，工资福利支出48.02万元，主要包括：基本工资19.42万元、津贴补贴11.13万元、绩效工资4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.05万元、 职工基本医疗保险缴费2.25万元 其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金5.2万元。商品和服务支出3.93万元，主要包括：办公费2.6万元、工会经费0.33万元、其他商品和服务支出1.0万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县博物馆2021年度安排项目支出6万元，其中，一般公共预算安排6万元。主要包括：文物保护专项工作。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县博物馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县博物馆2021年机关运行经费财政拨款预算3.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加1.2万元，增长50%。，增长主要原因是新招聘在编工作人员，各项基本收入和支出增加。

（二）政府采购情况。

怀远县博物馆未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

（三）政府购买服务情况。

怀远县博物馆未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“文物保护经费”项目

（1）项目概述：用于辖区内文物保护工作。

（2）立项依据：事业发展常年安排项目。

（3）实施主体：怀远县博物馆。

（4）实施方案：2021年序时完成。

（5）实施周期：2021年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排18万元，其中，2021年安排6万元，2022年安排6万元，2023年安排6万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算6万元，主要用于辖区内文物保护工作。

绩效目标和指标。

序号	指标分类	绩效指标说明	绩效目标值
1	产出数量	文物巡查及保护	25
2	产出时效	2021年序时完成	25
3	产出成本	6万元	25
4	服务对象满意度	100%	25

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县博物馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款6万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县博物馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

附件：怀远县博物馆2021年部门预算公开表

 怀远县博物馆2021年部门预算公开表.xlsx