怀远县文化和旅游局文化艺术发展中心2021年单位预算公开

怀远县文化艺术发展中心

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）民间艺术发掘、整理、研究、保护

（二）文化交流、文化艺术辅导及开展其他受委托文化活动

二、单位机构设置情况

怀远县文化馆为怀远县文化和旅游局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）做好民间艺术的挖掘利用工作

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县文化艺术发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县文化艺术发展中心2021年收支总预算28.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游与体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县文化艺术发展中心2021年度收入预算 28.2 万元，其中，一般公共预算拨款收入 28.2万元，比2020年预算减少9.211万元，减少24%，原因主要是单位人员减少和在职人员工资财政审批发放60%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县文化艺术发展中心2021年度支出预算28.2万元，比2020年预算减少9.21万元，减少24%，原因单位人员减少和在职人员工资财政审批发放60%；其中，基本支出安排28.2万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县文化艺术发展中心2021年财政拨款收支预算28.2万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入28.2万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入28.2万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2万元，占7%；卫生健康支出1.14万元，占4%；住房保障支出9.64万元，占34%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县文化艺术发展中心2021年一般公共预算拨款28.2万元，比2020年预算减少9.21万元，减少24%，原因单位人员减少和在职人员工资财政审批发放60%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。文化旅游体育与传媒支出23.8万元，占84.39%、社会保障和就业支出2.08万元，占7.36%；卫生健康支出1.06万元，占3.75%；住房保障支出1.98万元，占70.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）”2021年预算安排7.79万元，与2020年预算持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）”2021年预算安排15.29万元，与2020年预算持平。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.08万元，与2020年预算持平。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”        2021年预算安排2万元，比2020年预算减少2.03万元，下降50%，下降原因主要是单位人员减少和在职人员工资财政审批发放60%。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排1.06万元，比2020年预算减少1.29万元，下降53%，下降原因主要是单位人员减少和在职人员工资财政审批发放60%。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.21万元，比与2020年预算持平。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排1.98万元，与2020年预算持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县文化艺术发展中心2021年度一般公共预算基本支出28.2万元，其中，工资福利支出25.28万元，主要包括：基本工资7.74万元、津贴补贴10.02万元、绩效工资2.4万元、奖金4.42万元、绩效工资2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费2万元、职工基本医疗保险缴费0.85万元、公务员医疗补助0.21万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金1.98万元；商品和服务支出0.13万元全部为工会经费；对个人和家庭的补助2.79万元，全部为生活补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县文化艺术发展中心2021年度安排项目支出0万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

 怀远县文化艺术发展中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县文化艺术发展中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县文化艺术发展中心机关运行经费主要用于文艺演出、演出场所展览展示和服务等，2021年机关运行经费财政拨款0万元。与上年持平。

（二）政府采购情况。

怀远县文化艺术发展中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县文化艺术发展中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

（五）绩效目标设置情况

本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。

（六）国有资产占用使用情况。

怀远县文化文化艺术发展中心无公用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：2021年文化艺术发展中心预算公开表

 

2021年文化艺术发展中心预算公开表.xlsx