安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度单位决算

安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局

2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

 

目  录

 

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局

2020年度单位决算情况

 

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省 、市、县关于文化、广电、旅游、新闻出版事业的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版事业管理办法的制定和组织实施；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，依法查处违法、违规行为。
    2、管理全县文化艺术事业。
管理组织举办全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务和基层文化建设，推进城乡文化艺术工作；管理全县公共图书电子阅览室；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作；负责全县文物资源调查和文物保护工作，履行文物行政执法职责，管理全县文化产业发展，管理相关行业协会工作；管理文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管。
    3、管理全县广播电影电视事业。
    制订全县广播电影电视发展规划；管理全县广播电影电视节目收录，采编播广播电视节目,对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；管理全县广播电影电视事业建设；管理广播电影电视领域的公共服务；管理巡查广播电影电视重大工程及重点基础设施建设；扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。
    4、管理全县旅游事业。

指导和检查全县旅游工作，协调区域性旅游发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展旅游工作；负责全县旅游年度目标考核、资格审查和业务指导工作,完成上级领导交办的其他工作。
    5、管理全县新闻出版事业。

管理全县新建出版单位和出版物发行单位，音像制品和电子出版物的复制单位和个人，管理全县新闻出版活动实施。
    6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位2020年度单位决算表

安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1915.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1915.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少813.25万元，下降29.8%，主要原因：单位严格控制专项经费支出，尤其是非刚性支出的专项经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1915.56万元，其中：财政拨款收入1915.56万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1915.56万元，其中：基本支出589.15万元，占30.76%；项目支出1326.41万元，占69.24%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1915.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1915.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少813.25万元，下降29.8%，主要原因：单位严格控制专项经费支出，尤其是非刚性支出的专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1692.7万元，占本年支出的88.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少926.31万元，下降35.37%。主要原因按照县财政压关于压减非刚性专项经费支出的要求，严格管控。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1692.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.55万元，占0.39%;教育（类）支出4.76万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出1502.54万元，占88.77%；社会保障和就业（类）支出105.17万元，占6.21%；卫生健康支出（类）支出15.53万元，占0.92%；住房保障（类）支出58.16万元，占34.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.1万元，支出决算为1692.7万元，完成年初预算的304.39%，决算数大于预算数的主要原因:一是中央及省级用于文旅系统的指标资金未在年初预算统计范围之内；二是由于2020年调资，用于人员工资福利支出增加。资金主要用于：中央、省级公共文化服务体系建设项目支出，花鼓灯传承经费、送戏下乡、淮风诗刊、旅游品牌创建经费、农村文化建设资金、文化执法经费、旅游业管理与服务支出等。其中:基本支出589.15万元，占34.81%；项目支出1103.55万元，占65.19%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为201.08万元，支出决算为323.32万元，完成年初预算的160.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为42万元，支出决算为38万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的主要原因是受环境影响演出支出减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为36万元，支出决算为26万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于预算数的主要原因是受环境影响演出支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为28万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的54.14%，决算数小于预算数的主要原因是受环境影响雪亮工程投入减少。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为129.91万元，支出决算为281.45万元，完成年初预算的216.65%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加预算项目指标支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为786.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级增加预算项目指标支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的67.61%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世支出减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.31万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休支出减少。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休职业年金结算。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是工伤、失业保险等社会保险缴费增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业类人员医疗保险缴费增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.6万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的265.59%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业类人员公积金缴费增加。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出589.15万元，其中：人员经费467.68万元，主要包括:基本工资129.6万元、津贴补贴86.4万元、奖金3.85万元、绩效工资7.16万元、机关事业单位基本养老保险费27.58万元、职业年金缴费5.35万元、职工基本医疗保险缴费1.88万元、公务员医疗补助缴费13.65万元、其他社会保障缴费57.9万元、住房公积金49.4万元、其他工资福利支出55.44万元、离休费18.48万元、退休费8.62万元、生活补助支出2.38万元；公用经费121.46万元，主要包括：办公费74.81万元、会议费1万元、公务接待费4.73万元、委托业务费38万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他商品服务支出0.22万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入222.86万元，本年支出222.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增项目预算。

。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增项目预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位机关运行经费支出323.32万元，比2019年减少305.54万元，下降48.5%，主要原因是单位严格执行中央厉行节约各项规定，严控各项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（行政执法车辆1辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金270.71万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，所有项目均按时间按质量完成，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出绩效评价很好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局单位在2020年度单位决算中反映“农村文化建设”项目绩效自评结果。

农村文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为58.61万元，执行数为58.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村公益电影放映3996场、文化信息资源共享广场、农家书屋图书采购、农村文艺演出任务均已完成。

农村文化建设项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称		农村文化建设
主管部门		怀远县文,旅局				实施单位	项目中标单位
项目资金 （万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B)		得分
		年度资金总额：		58.61	58.61	58.61	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		58.61	58.61	58.61	10	100%		10
		上年结转资金								-
		其他资金								-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	全县333个行政村每村每月1场农村公益电影放映、信息资源共享工程、农家书屋新增图书采购、农村文艺演出任务					农村公益电影放映3996场、信息资源共享、农家书屋图书采购、农村文艺演出任务均已完成。
绩效指标	一级 指标	二级  指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分值		得分	偏差原因分析和改进措施
	产出 指标 （80分）	数量  指标	正常开放天数		365天	365天	20		20
		质量  指标	开放工作执行率		100%	100%	20		20
		时效  指标	开放时间准时率		100%	100%	20		20
		成本  指标	预算控制率		≦100%	≦100%	20		20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	20		20
总分							100		100

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文旅局本级.xls