安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度部门决算

安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局

2020年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省 、市、县关于文化、广电、旅游、新闻出版事业的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版事业管理办法的制定和组织实施；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，依法查处违法、违规行为。
       2、管理全县文化艺术事业。
管理组织举办全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务和基层文化建设，推进城乡文化艺术工作；管理全县公共图书电子阅览室；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作；负责全县文物资源调查和文物保护工作，履行文物行政执法职责，管理全县文化产业发展，管理相关行业协会工作；管理文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管。
      3、管理全县广播电影电视事业。
      制订全县广播电影电视发展规划；管理全县广播电影电视节目收录，采编播广播电视节目,对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；管理全县广播电影电视事业建设；管理广播电影电视领域的公共服务；管理巡查广播电影电视重大工程及重点基础设施建设；扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。
      4、管理全县旅游事业。
      指导和检查全县旅游工作，协调区域性旅游发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展旅游工作；负责全县旅游年度目标考核、资格审查和业务指导工作,完成上级领导交办的其他工作。
      5、管理全县新闻出版事业。
      管理全县新建出版单位和出版物发行单位，音像制品和电子出版物的复制单位和个人，管理全县新闻出版活动实施。
      6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算户数相同。

纳入安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县文化和旅游局本级
2	怀远县文化馆
3	怀远县文化市场综合执法大队
4	怀远县图书馆
5	怀远县文物管理所
6	怀远县文化艺术发展中心

 

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度部门决算表

蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2408.83万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2408.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少870.74万元，下降26.55%，主要原因：单位严格控制专项经费支出，尤其是非刚性支出的专项经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2408.83万元，其中：财政拨款收入2408.83万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2408.83万元，其中：基本支出1011.42万元，占41.99%；项目支出1397.41万元，占58.01%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2408.83万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2408.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少870.74万元，下降26.55%，主要原因：单位严格控制专项经费支出，尤其是非刚性支出的专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2185.97万元，占本年支出的90.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少983.8万元，下降31.04%。主要原因部门按照县财政压关于压减非刚性专项经费支出的要求，严格管控各项预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2185.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.55万元，占0.3%;教育（类）支出5.17万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1886.67万元，占86.31%；社会保障和就业支出（类）支出143.53万元，占6.57%；卫生健康支出（类）支出34.26万元，占1.57%；住房保障支出（类）支出109.78万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.05万元，支出决算为2185.97万元，完成年初预算的381.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央及省级用于文旅系统的项目指标资金未在年初预算统计范围之内；二是由于2020年调资，用于人员工资福利支出增加。资金主要用于：中央、省级公共文化服务体系建设项目支出，花鼓灯传承经费、送戏下乡、淮风诗刊、旅游品牌创建经费、农村文化建设资金、文化执法经费、文化馆、图书馆、博物馆三馆免费开放经费、文化馆节日演出经费、图书馆图书征订经费、博物馆文物保护经费、旅游业管理与服务支出等。其中:基本支出1011.42万元，占46.27%；项目支出1174.55万元，占53.73%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为201.18万元，支出决算为323.32万元，完成年初预算的160.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为44.84万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的164.7%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆在编人员工资调整增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为23.25万元，支出决算为112.34万元，完成年初预算的483.18%，决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员增加及工资调整。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为27.93万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的55.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少工资调整。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为155.43万元，支出决算为138.85万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是受环境影响演出支出减少。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为36万元，支出决算为26万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于预算数的主要原因是受环境影响演出支出减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为28万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于预算数的主要原因是受环境影响雪亮工程投入减少。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为129.91万元，支出决算为281.45万元，完成年初预算的216.65%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加预算项目指标支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为24.66万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的226.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为2万元，支出决算为38万元，完成年初预算的1900%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加文物保护资金。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文物支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为4万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加文物资金。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为786万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加预算项目资金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的67.61%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世支出减少。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的2291.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.29万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工保险缴费基数增加。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休职业年金结算。

 25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.52万元，决算数大于预算数的主要原因是工伤、失业保险等社会保险缴费增加。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的162.09%，决算数大于预算数的主要原因是在职事业单位人员医保缴费增加。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的162.09%。

30. 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）。年初预算为38.08万元，支出决算为91.39万元，完成年初预算的239.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金缴费增加。

31. 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.39万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为预算增加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1011.42万元，其中：人员经费874.14万元，主要包括:基本工资246.61万元、津贴补贴130.03万元、奖金117.74万元、绩效工资25.6万元、机关事业单位基本养老保险费56.45万元、职业年金缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费18.25万元、公务员医疗补助缴费16.09万元、其他社会保障缴费59.08万元、住房公积金91.39万元、医疗费2.47万元、其他工资福利支出55.45万元、离休费18.48万元、退休费18.69万元、抚恤金4.46万元、生活补助7.58万元；公用经费137.28万元，主要包括：办公费77.55万元、水费0.3万元、电费0.58万元、邮电费0.22万元、差旅费1.29万元、维修（护）费0.2万元、会议费1万元、培训费0.56万元、公务接待费6.77万元、专用材料费0.38万元、委托业务费38.16万元、工会经费3.74万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费用0.6万元、其他商品服务支出0.22万元、办公设备购置1.02万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入222.86万元，本年支出222.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增基金预算项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.1万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增基金预算项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.76万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级新增基金预算项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

怀远县文旅部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局机关运行经费支出323.32万元，比2019年减少304.54万元，下降48.5%，主要原因是部门严格管控各项预算经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县文化和旅游局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（演出车1辆、行政执法车1辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金1397.41万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，所有项目均按时间按质量完成，达到了预期绩效目标。

组织对“文化站免费开放”、“农村文化建设”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金1397.41万元。以上项目委托由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均按时间按质量完成，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出绩效评价较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省蚌埠市怀远县在2020年度部门决算中反映“农村文化建设”、“文化站免费开放”等17个项目绩效自评结果。

1、农村文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省政府下达的文化惠民工程-文化站免费开放任务

 

2、文化站免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成综合文化服务中心设施维护、设备采购、文体活动开展、图书服务、科普宣传、文化培训及日常运行与管理等工作任务。

文化站免费开放项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称		文化站免费开放
主管部门		怀远县文旅局					实施单位	项目中标单位
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B)		得分
		年度资金总额：			22.5	22.5	22.5	100	100%		100
		其中：当年财政拨款			22.5	22.5	22.5	100	100%		100
		上年结转资金									-
		其他资金									-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	利用乡镇综合文化服务中心免费开放，营造浓厚的文化宣传氛围，丰富干部群众文化生活。						综合文化服务中心设施维护、设备采购、文体活动开展、图书服务、科普宣传、文化培训及日常运行与管理。
绩效指标	一级 指标	二级  指标	三级指标	年度指标值			实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出 指标 （80分）	数量  指标	正常 开放天数	365天			365天	20	20
		质量  指标	开放工作 执行率	100%			100%	20	20
		时效  指标	开放时间 准时率	100%			100%	20	20
		成本  指标	预算 控制率	≦100%			≦100%	20	20
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	群众 满意度	98%			98%	10	10
总分								100	100

 

3.部门评价项目绩效评价结果。《2020年度文化站项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度农村文化建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

农村文化建设项目共计投入资金22.5万元，实际资金到位22.5万元，到位率100%，支出资金22.5万元。项目负责人（单位）为各乡镇综合文化站，项目落实时间为2020年1月-2020年12月底。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：丰富总体丰富群众文化生活，提高群众文化素质，群众对项目工作整体评价满意。

2、阶段性目标：完成全年文化站免费开放工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：检查整体项目完成情况，促进今后的工作改进。

2、评价对象：乡镇文化站。

3、范围：县域所有乡镇。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：公开、公正、实事求是。

2、评价指标体系：免费开放时间、免费开放质量、文化活动开展情况、群众满意度。

3、评价方法：实地查看、座谈、查阅资料等方式收集汇总、整理项目相关资料对照评价指标和标准打分。

4、评价标准：

绩效指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标 （60分）	数量指标	正常开放天数	365天	15
		质量指标	开放工作执行率	100%	15
		时效指标	开放时间准时率	100%	15
		成本指标	预算控制率	≦100%	15
	效益指标 （30分）	社会效益指标	丰富农村居民 文化生活	作用 明显	15
		可持续影响指标	提升农村居民 文化素质	稳定 上升	15
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众对开放工作的 满意度	98%	10

 

（三）绩效评价工作过程。

通过逐个乡镇实地检查，查阅资料、调查问卷等方式整体评价项目开展情况。

三、综合评价情况及评价结论

评价结果显示，项目整体完成较好，达到了预期的绩效目标，该项目今后有必要继续实施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

累计投入资金22.5万元（不包含上级配套资金）落实开放天数365天，开放执行率100%，开放时间准时率100%，预算控制率100%。

（二）项目过程情况。

按照年度整体要求序时完成。

（三）项目产出情况。

达到丰富农村居民文化生活，提升农村居民文化素质目标。

（四）项目效益情况。

群众对免费开放工作社会评价满意率较高。

五、主要经验及做法

群策群力汇商工作开展方法，多措并举开展丰富多彩、风格各异的群众文化活动。

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

 文旅局部门.xls