怀远县文化和旅游局怀远县文化馆2021年度单位决算
安徽省怀远县文化馆2021年度单位决算
2022年9月
目 录
第一部分 安徽省怀远县文化馆概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省怀远县文化馆2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县文化馆2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安徽省怀远县文化馆概况
一、 主要职责
怀远县文化馆是公益性文化事业单位，副科级、财政全额拨款单位、主要职责：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动、组织相关培训等。
二、单位决算构成
怀远县文化馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省怀远县文化馆2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
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|
|
公开01表 |
|
单位：怀远县文化馆 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
237.81 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
194.26 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
20.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
19.38 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
237.81 |
本年支出合计 |
61 |
237.81 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
237.81 |
总计 |
65 |
237.81 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
单位： |
怀远县文化馆 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
237.81 |
237.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
194.26 |
194.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
194.26 |
194.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
87.52 |
87.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
106.74 |
106.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
怀远县文化馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
237.81 |
217.81 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
194.26 |
174.26 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
194.26 |
174.26 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
87.52 |
87.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
106.74 |
86.74 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
单位：怀远县文化馆 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
237.81 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
194.26 |
194.26 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
19.38 |
19.38 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
237.81 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
237.81 |
237.81 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
237.81 |
总计 |
58 |
237.81 |
237.81 |
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：怀远县文化馆 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
237.81 |
217.81 |
20.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
194.26 |
174.26 |
20.00 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
194.26 |
174.26 |
20.00 |
|||||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
87.52 |
87.52 |
0.00 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
106.74 |
86.74 |
20.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.38 |
19.38 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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公开06表 |
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单位： |
怀远县文化馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
199.18 |
302 |
商品和服务支出 |
12.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
59.39 |
30201 |
办公费 |
0.94 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.64 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
53.55 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
11.66 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.47 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.62 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.65 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
30211 |
差旅费 |
2.97 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
1.61 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.27 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
2.8 |
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.23 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3.17 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.78 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.3 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.22 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.44 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
205.45 |
公用经费合计 |
12.36 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
怀远县文化馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 怀远县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：怀远县文化馆 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 怀远县文化馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分 安徽省怀远县文化馆2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总237.81万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总237.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计减少4.96万元，下降2.04%，主要原因：人员离职，支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计237.81万元，其中：财政拨款收入237.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计237.81万元，其中：基本支出217.81万元，占91.59%；项目支出20万元，占8.41%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计237.81万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计237.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计减少4.96万元，下降2.04%，主要原因：人员离职，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出237.81万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.96万元，下降2.04%，主要原因：人员离职，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出237.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出194.26万元，占81.69%；社会保障和就业（类）支出20.74万元，占8.72%；住房保障（类）支出19.38万元，占8.15%；卫生健康（类）支出3.43万元，占1.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算187.73万元，支出决算为237.81万元，完成年初预算的126.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是奖金增加；二是群众文化活动次数增多。其中:基本支出217.81万元，占91.59%；项目支出20万元，占8.41%。具体情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为87.52万元，完成年初预算的2083.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金增加。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为131.17万元，支出决算为106.74万元，完成年初预算的81.38%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休医保大病救助增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.3万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的87.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职缴费减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于预算数的主要原因是人员离职核缴职业年金增加。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险基数的提高。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险基数的提高。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.22万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业类人员公积金缴费增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算2.81万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因该基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出217.81万元，其中：人员经费205.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助，奖励金；公用经费12.36万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
怀远县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
怀远县文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，安徽省怀远县文化馆机关运行经费支出12.81万元，比2020年增加1.32万元，增长11.49%，主要原因是副科人员调入。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，怀远县文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，安徽省怀远县文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（演出车辆1台）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，所有项目均按时间按质量完成，达到了预期绩效目标，取得了一定的社会效益。
组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示文化馆群众文化演出活动和免费开放培训项目取得了较好的成绩。
2.单位决算中项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，所有项目均按时间按质量完成，达到了预期绩效目标，取得了一定的社会效益。
组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示文化馆群众文化演出活动和免费开放培训项目取得了较好的成绩。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
怀远县文化馆在2021年度单位决算中反映“群众文化活动”项目绩效自评结果。
群众文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成了各个节庆日的演出活动；二是丰富了全县人民的文化生活。
|
群众文化建设项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
群众文化活动 |
||||||||||
|
主管部门 |
怀远县文旅局 |
实施单位 |
怀远县文化馆 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年预算数（B） |
全年执行数（C） |
分值 |
执行率（C/B) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
丰富了全县人民的文化生活，提高全县人民的艺术水平。 |
全年参与文化演出活动90余场。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施 |
|||
|
产出 |
数量 指标 |
正常演出次数 |
80次 |
90余次 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量 指标 |
演出普及率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效 指标 |
演出准时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本 指标 |
预算控制率 |
≦100% |
≦100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
影响明显 |
影响 明显 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
提升农村居民文化素质 |
稳定上升 |
稳定上升 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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