怀远县文化艺术发展中心2023年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）民间艺术发掘、整理、研究、保护

（二）文化交流、文化艺术辅导及开展其他受委托文化活动

二、单位预算构成

单位预算构成：怀远县文化艺术发展中心为怀远县文化和旅游局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作任务

做好民间艺术的挖掘利用工作

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县文化艺术发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县文化艺术发展中心2023年收支总预算89.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、养老保险等

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县文化艺术发展中心2023年度收入预算89.43万元，其中，本年收入89.43万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入89.43万元，主要包括：一般公共预算拨款收入89.43万元，占100%，比2022年预算增加51.32万元，增长134.66%，原因主要是:一是人员经费增加，二是退休人员生活补贴项目增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县文化艺术发展中心2023年度支出预89.43万元，比2022年预算增加51.32万元，增长原因主要是单位人员工资基数调整和退休人员生活补贴项目增加；其中，基本支出安排89.43万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县文化艺术发展中心2023年财政拨款收支预算89.43万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款89.43万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入89.43万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出29.4万元，占32.87%；社会保障和就业支出45.09元，占50.42%；卫生健康支出4.8万元，占5.37%；住房保障支出10.14万元，占11.34%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县文化艺术发展中心2023年一般公共预算支出89.43万元，比2022年预算增加51.32万元，增长134.66%，主要原因：一是单位人员工资基数调整；二是退休人员生活补贴项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育传媒支出29.4万元，占32.87%；社会保障和就业支出45.09元，占50.42%；卫生健康支出4.8万元，占5.37%；住房保障支出10.14万元，占11.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）艺术表演场所（项）2023年预算29.4万元，比2022年预算增加25.51万元，增655.78%，增长原因主要是：一：单位人员工资基础绩效奖金项目增加，二：预算项目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算安排38.48万元，比2022年预算增加24.83万元，增长181.9%，增长原因主要是增加退休人员生活补贴项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排4.41元，比2022年预算增加1.69万元，增长64.5%，增长原因主要是养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.2万元，比2022年增长0.84万元，增长61.76%，增长主要原因是单位职业年金缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2023年预算0.13万元，比2022年增长0.13万元，增长100%，增长主要原因是新增项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.26万元，比2022年增长0.5万元，增长13.29%，增长主要原因是医疗保险基数上调。

    7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.37万元，比2022年增长0.03万元，增长8%，增长主要原因是医疗保险基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.04万元，比2022年减少0.42万元，下降51.51%，下降主要原因是预算调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.15万元，比2022年增加0.11万元，增长5.39%，增长主要原因是人员工资基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算7.99万元，比2022年增加0.23万元，增长2.96，增长主要原因是退休人员人员工资基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县文化艺术发展中心2023年一般公共预算基本支出89.43万元，其中，人员经费89.43万元，公用经费0万元。

（一）人员经费89.43万元，主要包括:基本工资15.14万元、绩效工资6.59万元、在职提租补贴9.06万元、基础绩效奖金4.23万元、机关事业单位基本养老保险费4.41万元、职业年金缴费2.2万元、职工基本医疗保险缴费4.3万元、公务员医疗补助缴费0.27万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金2.15万元、退休费38.28元、遗属补贴2.27万元、对其他个人和家庭的补助支出0.2万元。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县文化艺术发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县文化艺术发展中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

2023年，怀远县文化艺术发展中心无项目，故本表无数据。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县文化艺术发展中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县文化艺术发展中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，怀远县文化艺术发展中心无项目，故本表无数据。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县文化艺术发展中心无项目实行了绩效目标管理，故本表无数据。

（三）机关运行经费。

怀远县文化艺术发展中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费0万元，比 2022年减少0万元。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县文化艺术发展中心共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年怀远县文化艺术发展中心预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：怀远县文化和旅游局文化艺术发展中心年单位预算公开表.xls