怀远县文化和旅游局2022年度部门绩效管理工作情况总结

按照县财政局文件要求，我局严格依照批复的绩效目标对应项目执行，细化项目管理，确保项目按期实施，做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，按照年度整体预算支出目标，我部门已完成农村文化建设、文化站免费开放、城乡文化活动、非物质文化一场保护、文化市场执法、旅游、共享书屋和阅读点运维、送戏下乡、淮风诗刊、新闻出版、群众文化活动、图书馆、文化馆免费开放、临时工工资等16个项目的绩效目标，预算总金额177.15万元，项目整体完成质量较高、工作推进完成有序、经费严格控制在预算内，对丰富城乡居民文化生活，规范文化市场管理，促进当地文化事业发展，改善图书阅读环境，增强全面阅读意识，促进新闻出版物管理，强化产权意识，规范旅游市场，促进当地旅游事业发展等方面影响和成效明显。项目具体内容如下：

一、项目概况

1、文化站免费开放

用于18个乡镇综合文化站免费开放补助。

2、城乡文化活动

用于各类文艺演出、文化讲座以及书画、摄影、文物、图书等展览展示、文化类创作评选等经费。

3、非物质文化遗产保护

用于花鼓灯等非遗活动、演出、传承保护等费用。

4、文化市场综合执法经费

用于整体市场平台监管、执法办案工作。

5、旅游经费

用于乡村旅游产品、文旅品牌建设、旅游市场开发、旅游公共服务、旅游市场营销和监管、智慧旅游等旅游工作。加强景区景点与周边市县联动发展，开拓旅游市场，实现资源共享，进一步提升怀远旅游知名度和美誉度，促进怀远经济及旅游发展.。

6、共享书屋和阅读点运维费

用于共享书屋和阅读点电费、网络等运维工作。

7、临时工工资

用于临时工工资福利等发放工作。

8、农村文化建设

用于农村公益电影放映、农家书屋、农村文艺演出、信息资源共享工程等工作。

9、送戏下乡

用于县域每村2场送戏进万村演出工作。

10、淮风诗刊

用于年度淮风诗刊印刷工作。

11、新闻出版经费

用于数字图书维护、全民阅读工程、正版出版物监管工作费用。

12、地方配套文化馆免费开放经费

用于文化馆公共文化场馆免费开放工作。

13、群众文化活动

用于各种群众文化活动所需经费。

14、地方配套免费开放经费

用于保障图书馆免费开放工作。

15、文物保护经费

用于文物抢救性挖掘整理、完成文物保护单位和文物保护点检查、巡查工作，以及对县级文物保护单位和文物保护点进行修缮和保护、文物宣传及文物保护员补助及培训。  

16、图书馆活动经费

用于举办各种类型的讲座、展览、培训、朗读、朗诵、征文比赛等阅读推广活动。                      

二、项目绩效完成情况

1、文化站免费开放项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数19.5万元，执行数19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用乡镇综合文化服务中心免费开放，营造浓厚的文化宣传氛围，丰富干部群众文化生活。

2、城乡文化活动项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数2.8万元，执行数2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展各类活动，发展繁荣地方特色文化事业、培养传承地方特色文化。

3、非物质文化遗产保护项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：传承、保护、发展地方优秀传统文化，培育花鼓灯优秀后备人才，创建怀远花鼓灯文化品牌，提升怀远的知名度和影响力。

4、文化市场综合执法经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化旅游市场网络技术监管平台建设、行政执法、业务培训、执法办案工作等管理。

5、旅游经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开发特色旅游名镇、特色旅游村、休闲旅游示范点、推进研学旅行基地、旅游饭店、星级农家乐、旅游餐馆、旅游商品开发等文旅品牌建设、旅游市场营销和监管、旅游厕所建设与维护、旅游集散中心建设、景区景点配套设施建设等旅游公共服务、旅游大数据中心运行维护和智慧旅游体验中心建设等工作。

6、共享书屋和阅读点运维费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数1.43万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成共享书屋和阅读点网络、设备维护、开展阅读推广活动。

7、临时工工资项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数5.25万元，执行数5.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临时用工工资补贴发放。

8、农村文化建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数48.84万元，执行数48.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村公益电影放映、农家书屋图书采购、农村文艺演出各项工作按规定完成。

9、送戏下乡项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数29.42万元，执行数29.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县域乡镇行政村每村2场送戏下乡演出。

10、淮风诗刊项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数1.38万元，执行数1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成淮风诗刊年度4期印刷工作。

11、新闻出版经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数1.23万元，执行数1.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新闻出版物市场管理、数字图书维护、全民阅读工程、正版出版物监管，促进正版出版（版权）行业技术进步与健康、有序发展。

12、地方配套文化馆免费开放经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：怀远县文化馆设施维护、设备采购、活动开展、图书服务、科普宣传、培训及日常运行与管理。

13、群众文化活动项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数11.5万元，执行数11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成周末喜相逢、元旦春节汇演、六一、八一、国庆、扶贫专场等演出活动。

14、地方配套免费开放经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：怀远县图书馆设施维护、设备采购、活动开展、图书服务、科普宣传、培训及日常运行与管理。

15、文物保护经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文物抢救性挖掘整理、申报国家、省级重点文物单位、全县文物保护单位和文物保护点检查、巡查、县级文物保护单位和文物保护点修缮和保护、文物宣传及文物保护员补助及培训。

16、图书馆活动经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：讲座、展览、培训、朗读、朗诵、征文比赛等阅读推广活动30余次。

三、下一步工作措施

    下一步我部门将强化预算下达、预算执行环节指标使用，实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程管理，确保项目按计划推进，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平，进一步细化各项事务，确保工作完成及时、高效。