怀远县医保局医疗保障基金管理中心2021年单位预算公开

  

怀远县医疗保障基金管理中心2021年单位预算公开

2021年2月

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）负责全县城乡居民基本医疗保险参保登记和基金征缴工作。

（二）负责全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员异地就医医药费报销审核与结算、门诊特殊病鉴定与管理工作。

（三）负责生育保险待遇审核、结算、支付工作。

（四）负责指导乡镇医保站做好资助符合条件的医疗救助对象参加基本医疗保险工作。

（五）负责医疗救助对象住院费用的审核、结算、支付等工作。

（六）协助承办公务员医疗补助、离休干部医疗费用核销等业务。

（七）负责全县医疗保障基金预决算、支付、管理及会计和统计报表。

（八）负责全县医疗保险网络系统数据库与定点医药机构、相关职能机构、经办机构的联网运行、数据备份、系统升级、维护管理。

（九）负责全县城镇职工大病保险、城乡居民大病保险的招投标工作及日常监督管理。

（十）指导乡镇医疗保险经办机构业务及与医保有关的工作。

（十一）接受县医改办的指导和监督管理，落实各项政策；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

怀远县医保中心为怀远县医保局部门下属二级预算单位，为县政府所属公益一类财政全额拨款事业单位，副科级规格，核定编制24名，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（1）加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、县乡村多层次医疗保障体系。

（2）坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，针对农村贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题，采取有效措施稳固、巩固农村贫困人口医疗保障水平，全面落实“三保障一兜底”政策措施。

（3）本着以收定支，收支平衡，略有结余的原则，做好全县医疗保障基金预决算、支付、管理及会计和统计报表工作，提高基金使用效率，通过强化定点医疗机构建立医疗费用的自我约束控制机制，规范定点医疗机构服务行为，保障医保基金安全稳定运行。
    （4）积极探索县域医共体总额预算，扩大临床路径管理协同按病种付费工作，实施城乡居民医保按病种付费、按床日付费等支付方式改革工作。  

（5）组织实施药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理，提升我县药品、医用耗材购销管理工作，规范医院药品、医用耗材购销秩序和医疗服务行为，为参保患者提供优质服务。

（6）建立异地就医（跨省即时结报系统对接）转诊制度，规范新农合跨省就医联网结报转诊流程和信息交换工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度。便利参保人员就近就医，保障流动人员异地就医权益，构建良好的分级诊疗就医秩序。
    （7）健全严密有力的基金监管力度，防止医保基金流失。

（8）加强基本医疗保障的宣传工作。

（9）做好全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员异地就医医药费报销审核与结算、门诊特殊病鉴定与管理工作。

（10）做好全县医疗保险网络系统数据库与定点医药机构、相关职能机构、经办机构的联网运行、数据备份、系统升级、维护管理。

（11）加大执纪审查案件查办力度，重点查处失职、渎职、包庇监管医疗机构违规行为等行业不正之风问题，预防职务犯罪，达到“惩处一个，教育一片”的效果。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县医保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县医保中心2021年收支总预算4241.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县医保中心2021年度收入预算4241.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少239.93万元，下降5.22%，原因主要是2021年“351”健康脱贫支出减少900万元。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县医保中心2021年度支出预算 4241.08万元，比2020年预算减少239.93万元，下降5.22%，原因主要是2021年“351”健康脱贫支出减少900万元。

其中，基本支出安排 381.68万元，占支出预算9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  3859.4万元，占支出预算91%，主要用于：1、离休干部、伤残军人医疗费支出800万元；2、城乡医疗救助支出2000万元；3、“351”健康脱贫支出300万元；4、“180”补充医保支出600万元。5、医疗保障管理事务支出为199.94万元，包括专项业务费支出为144.4万元，设备购置费支出15万元，专项业务费主要用于信息系统运行及维护费、城乡医保筹资经费、医疗保障监管支出、慢性病鉴定支出、病历评审支出、全县协议定点医药机构资格评估支出、档案室建设支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县医保中心2021年财政拨款收支预算4241.08万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出35.97万元，占0.85%；卫生健康支出4133.45 万元，占比97.46%；住房保障支出71.66万元，占比1.69%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县医保中心2021年一般公共预算拨款4241.08万元，比2020年预算拨款减少353.27万元，下降7.69%，原因主要是2021年“351”健康脱贫支出减少900万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出35.97万元，占0.85%；卫生健康支出4133.45 万元，占比97.46%；住房保障支出71.66万元，占比1.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2021年预算安排35.97万元，比2020年预算增加0.63万元，增长1.78%，增长原因主要是养老保险基数调整。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排800万元，与2020年持平。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排16.2万元，比2020年预算增加1.15万元，增长7.64%，增长原因主要是医保基数调整。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.86万元，比2020年预算增加0.09万元，增长2.39%，增长原因主要是医保基数调整。

5、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”2021年预算安排2900万元，比2020年预算减少420万元，下降12.65%，下降原因主要是2021年“351”健康脱贫支出减少900万元。

6、“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）”2021年预算安排32.4万元，与2020年预算相等。

7、“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障政策管理（项）”2021年预算安排65万元，比2020年预算增加49万元，增长306.25%，增长原因主要是去年医疗保障经办事务：病历评审、慢性病鉴定、公费医疗服务专项业务费、全县协议定点医药机构资格评估支出共计26万元调整到医疗保障政策管理中和非在编人员工资15万元列入到医疗保障监管支出中。

8、“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）”2021年预算安排47万元比2020年预算减少11万元，下降18.97%，下降原因主要是病历评审、慢性病鉴定、公费医疗服务专项业务费、全县协议定点医药机构资格评估支出共计26万元调整到医疗保障政策管理中，本年度增加档案室建设15万元。

9、“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）”2021年预算安排268.99万元，比2020年预算减少16.4万元，下降5.75%，下降原因主要是非在编人员工资调整到医疗保障政策管理中。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排47.52万元，比2020年预算增加21.02万元，增长79.32%，增长原因主要是公积金基数调整。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排24.14万元，比2020年预算增加24.14万元，增长原因主要是2021年预算新增提租补贴项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

医保中心2021年度一般公共预算基本支出381.68万元，其中，工资福利支出353.64万元，主要包括：基本工资142.84万元、津贴补贴74.08万元、社会保障缴费57.2万元、绩效工资32万元、住房公积金47.52万元。商品和服务支出28.04万元，主要包括：办公费9万元、水费0.4万元、公务接待费2.5万元、工会经费2.32万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出13.1万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

医保中心2021年度安排项目支出3859.4万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：“180”补充医保支出600万元、“351”健康脱贫支出300万元、办公设备购置15万元、城乡医保筹资经费32万元、城乡医疗救助支出2000万元、档案室建设支出15万元、离休干部、伤残军人医疗费补助800万元、信息系统运行及维护费32.4万元、医疗保障监管支出65万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

医保中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

医保中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县医保中心2021年运行经费财政拨款预算28.04万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少2.52万元下降8.25%，下降主要原因是公车改革后，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况。怀远县医保中心2021年政府采购预算总额15万元，全部为政府采购货物预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县医保中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、离休干部、伤残军人医疗费支出800万元

（1）项目概述：为离休干部、伤残军人提供医疗费补助支出

（2）立项依据：根据怀远县人民政府《关于印发怀远县公费医疗管理办法的通知》（怀政[2000]13号）文件规定，我县离休干部和六级以上革命伤残军人享受公费医疗待遇，财政经费全额保障。

（3）实施主体：怀远县医疗保障基金管理中心。

（4）实施方案：通过设立公费医疗科专门为离休干部、革命伤残军人医疗服务，全面协调医疗机构做好医疗保障工作，以医疗机构为依托，综合考虑就诊需求，采取多种形式，全方位、多角度、力争应保尽保，确保离休干部、伤残军人就医报销。

（5）实施周期：一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排2400万元，其中，2021年安排800万元，2022年安排800万元，2023年安排800万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算800万元，主要用于我县离休干部和六级以上革命伤残军人享受公费医疗待遇支出。

（7）绩效目标和指标：预计2021年将为离休干部、革命伤残军人提供门诊就诊690人次，住院480人次,外报账220人次，解决离休干部、革命伤残军人医疗费报销800万元，确保离休干部、革命伤残军人合规医药费用全报销，让离休干部、革命伤残军人满意，让党委政府满意，让社会满意，切实体现党和政府为离休干部、革命伤残军人医疗事业的关怀。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
项目名称	离休干部、伤残军人医疗费补助
项目实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
项目属性	□新增项目     þ延续项目							项目周期		一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		2400			年度资金总额（2021年）		800
	其中：财政拨款		2400			其中：财政拨款		800
	其他资金					其他资金
项目概况	设立公费医疗科专门为离休干部、革命伤残军人医疗服务，全面协调医疗机构做好医疗保障工作，以医疗机构为依托，综合考虑就诊需求，采取多种形式，全方位、多角度、力争应保尽保，确保离休干部、伤残军人就医报销。
总体目标	中期目标（2021-2023年）						年度目标（2021年）
	确保离休干部、革命伤残军人合理医药费用全报销，让离休干部、革命伤残军人满意，让党委政府满意，让社会满意，切实体现党和政府为离休干部、革命伤残军人医疗事业的关怀。						预计2021年将为离休干部、革命伤残军人提供就医补偿1390人次，解决离休干部、革命伤残军人医疗费报销800万元，确保离休干部、革命伤残军人合理医药费用全报销，让离休干部、革命伤残军人满意，让党委政府满意，让社会满意。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		受益人次	4165人次		数量指标		受益人次		1390人次
		质量指标		就医补偿率	98%以上		质量指标		就医补偿率		98%以上
		时效指标		提供服务及时程度	及时补偿		时效指标		提供服务及时程度		及时补偿
		成本指标		人均服务成本	5762元/人次		成本指标		人均服务成本		5755元/人次
				预算执行率	≤100%				预算执行率		≤100%
	效益指标	经济效益指标		当地经济收入	增加		经济效益指标		当地经济收入		增加
		社会效益指标		离休干部的获得感	增加		社会效益指标		离休干部的获得感		增加
				离休干部的幸福感	增强				离休干部的幸福感		增强
		可持续影响指标		对健全社会保障体系的影响	成效明显		可持续影响指标		对健全社会保障体系的影响		成效明显
				对健全医疗保障体系的作用	成效明显				对健全医疗保障体系的作用		成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		离休干部对公费医疗满意度	≥98%		服务对象满意度指标		离休干部对公费医疗满意度		≥98%

 

2、城乡医疗救助支出2000万元

（1）项目概述：城乡困难群众医疗救助支出

（2）立项依据：根据《蚌埠市人民政府办公室转发市民政局关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（蚌政办秘〔2016〕147号）和关于印发《怀远县城乡医疗救助实施办法》(怀民〔2017〕253号）文件精神，县财政每年要安排城乡医疗救助基金，并列入当年财政预算，专门用于低保、特困供养等人群的医疗救助。

（3）实施主体：怀远县医疗保障基金管理中心。

（4）实施方案：与城乡医保系统实行一站式结算，对城乡贫困人口就医发生的医疗费，城乡基本医保补偿的同时，贫困人口就医按年度住院合规医药总费用（含特殊慢性病门诊）的10%给予救助；对于城乡贫困群众发生的大病医疗费如：癌症、白血病、恶性肿瘤放化疗等特殊单病种医疗费，在享受一站式结算的同时，自付金额超过一定限额的医药费，还可以再次享受大病医疗救助。

（5）实施周期：一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排6000万元，其中，2021年安排2000万元，2022年安排2000万元，2023年安排2000万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算2000万元，主要用于我县城乡困难群众医疗救助支出。

（7）绩效目标和指标：将有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的现象，切实减轻因病带来经济负担。预计2021年将为建档立卡农村贫困人口及低保、特困、低收入家庭等政府规定的其他特殊困难群众提供医疗救助74600人次，减少医疗支出2000万元。为贫困人口顺利脱贫提供了健康保障，使城乡困难群众深刻感受城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
项目名称	城乡医疗救助支出
项目实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
项目属性	□新增项目     þ延续项目						项目周期		一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		6000		年度资金总额（2021年）		2000
	其中：财政拨款		6000		其中：财政拨款		2000
	其他资金				其他资金
项目概况	对城乡贫困人口就医发生的医疗费，城乡基本医保补偿的同时，贫困人口就医按年度住院合规医药总费用（含特殊慢性病门诊）的10%给予救助；对于城乡贫困群众发生的大病医疗费如：癌症、白血病、恶性肿瘤放化疗等特殊单病种医疗费，在享受一站式结算的同时，自付金额超过一定限额的医药费，还可以再次享受大病医疗救助。
总体目标	中期目标（2021-2023年）			年度目标（2021年）
	有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的现象，切实减轻贫困人口因病带来经济负担。为贫困人口顺利脱贫提供了健康保障，使城乡困难群众深刻感受城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。			将有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的现象，切实减轻贫困人口因病带来经济负担。预计2021年将为建档立卡农村贫困人口及低保、特困、低收入家庭等政府规定的其他特殊困难群众提供医疗救助74600人次，减少医疗支出2000万元，为贫困人口顺利脱贫提供了健康保障，使城乡困难群众深刻感受城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标		三级指标		指标 值
	产出指标	数量指标	受益人次	223800人次		数量指标		受益人次		74600人次
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%				重特大疾病医疗救助人次占直接救助人		≥28%
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	70%以上		质量指标		重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率		70%以上
			一站式结算覆盖范围	全覆盖				一站式结算覆盖范围		全覆盖
		时效指标	提供服务及时程度	一站式结算		时效指标		提供服务及时程度		一站式结算
		成本指标	人均服务成本	268元/人次		成本指标		人均服务成本		268元/人次
			预算执行率	≤100%				预算执行率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	医疗救助人群收入	增加		经济效益指标		医疗救助人群收入		增加
		社会效益指标	城乡贫困人口的获得感	增加		社会效益指标		城乡贫困人口的获得感		增加
			城乡贫困人口的幸福感	增强				城乡贫困人口的幸福感		增强
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显		可持续影响指标		对健全社会救助体系的影响		成效明显
			对健全医疗保障体系的作用	成效明显				对健全医疗保障体系的作用		成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡贫困人口对城乡医疗救助满意度	≥98%		服务对象满意度指标		城乡贫困人口对城乡医疗救助满意度		≥98%

 

 

3.“351”健康脱贫支出300万元

（1）项目概述：“351”健康脱贫工程，用于建档立卡农村贫困人口在省内医疗机构就诊后，通过基本医保、大病保险、医疗救助等补偿后，在县域内、市级、省级医疗机构就诊的，个人年度自付封顶额分别为0.3万元、0.5万元和1万元，年度内个人自付合规费用累计超过个人自付封顶额时，超过部分合规医药费用由政府兜底保障。

（2）立项依据：项目根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政[2016]68号和《蚌埠市人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（蚌政[2016]58号）文件精神。

（3）实施主体：怀远县医疗保障基金管理中心。

（4）实施方案：依托医保结算系统，实施信息化管理，通过医疗机构开展“一站式”结算，贫困人口就诊时只需付个人自付部分，基本医保、大病保险、医疗救助、财政兜底全部由医疗机构垫付。

（5）实施周期：一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排900万元，其中，2021年安排300万元，2022年安排300万元，2023年安排300万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算300万元，用于建档立卡农村贫困人口就医超过部分合规医药费用由政府兜底保障支出。

（7）绩效目标和指标：项目惠及全县建档立卡农村贫困人口25000人次，资金使用合理、高效，有效缓解建档立卡农村贫困人口因病致贫，因病返贫的现象，改善农村贫困人口的生存质量，为农村贫困人口同步迈入全面小康社会提供健康保障，城乡困难群众深刻感受健康脱贫政策带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
项目名称	“351”健康脱贫支出
项目实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
项目属性	□新增项目     þ延续项目							项目周期		一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		900			年度资金总额（2021年）		300
	其中：财政拨款		900			其中：财政拨款		300
	其他资金					其他资金
项目概况	“351”健康脱贫工程，用于建档立卡农村贫困人口在省内医疗机构就诊后，通过基本医保、大病保险、医疗救助等补偿后，在县域内、市级、省级医疗机构就诊的，个人年度自付封顶额分别为0.3万元、0.5万元和1万元，年度内个人自付合规费用累计超过个人自付封顶额时，超过部分合规医药费用由政府兜底保障。
总体目标	中期目标（2021-2023年）						年度目标（2021年）
	有效缓解建档立卡农村贫困人口因病致贫，因病返贫的现象，改善农村贫困人口的生存质量，为农村贫困人口同步迈入全面小康社会提供健康保障，城乡困难群众深刻感受健康脱贫政策带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。						项目惠及全县建档立卡农村贫困人口25000人次，资金使用合理、高效，有效缓解建档立卡农村贫困人口因病致贫，因病返贫的现象，改善农村贫困人口的生存质量，为农村贫困人口同步迈入全面小康社会提供健康保障，城乡困难群众深刻感受健康脱贫政策带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		受益人次	75000人次		数量指标		受益人次		25000人次
		质量指标		就医补偿	“351”兜底补偿		质量指标		就医补偿		“351”兜底补偿
		时效指标		提供服务及时程度	一站式结算		时效指标		提供服务及时程度		一站式结算
		成本指标		人均服务成本	120元/人次		成本指标		人均服务成本		120元/人次
				预算执行率	≤100%				预算执行率		≤100%
	效益指标	经济效益指标		兜底人群收入	增加		经济效益指标		兜底人群收入		增加
		社会效益指标		建档立卡农村贫困人口的获得感	增加		社会效益指标		建档立卡农村贫困人口的获得感		增加
				建档立卡农村贫困人口的幸福感	增强				建档立卡农村贫困人口的幸福感		增强
		可持续影响指标		对健全社会救助体系的影响	成效明显		可持续影响指标		对健全社会救助体系的影响		成效明显
				对健全医疗保障体系的作用	成效明显				对健全医疗保障体系的作用		成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		建档立卡农村贫困人口满意度	≥98%		服务对象满意度指标		建档立卡农村贫困人口满意度		≥98%

 

4、“180”补充医保支出600万元

（1）项目概述：“180”补充医保支出，用于贫困人口慢性病患者1个年度内门诊医药费用，经“三保障一 兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销80%。

（2）立项依据：根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68号）和《关于印发<安徽省农村贫困人口慢性病门诊补充医疗保障实施方案>的通知》（皖卫财[2017]14号）文件。

（3）实施主体：怀远县医疗保障基金管理中心。

（4）实施方案：依托医保结算系统，实施信息化管理，通过医疗机构开展“一站式”结算，开展贫困人口补充医保数据传输和费用核算，实现政府兜底保障和“180”补充医保同步精准核算结报。

（5）实施周期：一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1800万元，其中，2021年安排600万元，2022年安排600万元，2023年安排600万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算600万元，项目资金专门用于全县建档立卡农村贫困人口慢性病补充医疗保障“180”补充医保支出。

（7）绩效目标和指标：目资金投入方式合理，贫困人口慢性病患者1个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销80% ，有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的压力。预计补偿建档立卡农村贫困人口慢性病患者就诊49900余人次，补偿支出600万元。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
项目名称	“180”补充医保支出
项目实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
项目属性	□新增项目     þ延续项目							项目周期	一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		1800		年度资金总额（2021年）			600
	其中：财政拨款		1800		其中：财政拨款			600
	其他资金				其他资金
项目概况	“180”补充医保支出，用于贫困人口慢性病患者1个年度内门诊医药费用，经“三保障一 兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销80%。
总体目标	中期目标（2021-2023年）					年度目标（2021年）
	贫困人口慢性病患者1个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销80% ，有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的压力,为农村贫困人口同步迈入全面小康社会提供健康保障。					项目资金投入方式合理，贫困人口慢性病患者1个年度内门诊医药费用，经“三保障一兜底”综合医保补偿后，剩余合规费用由补充医保再报销80% ，有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的压力，为农村贫困人口同步迈入全面小康社会提供健康保障。预计建档立卡农村贫困人口慢性病患者受益49900人次。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		受益人次	149700人次	数量指标	受益人次		49900人次
		质量指标		就医补偿率	80%	质量指标	就医补偿率		80%
		时效指标		提供服务及时程度	一站式结算	时效指标	提供服务及时程度		一站式结算
		成本指标		人均服务成本	120元/人次	成本指标	人均服务成本		120元/人次
				预算执行率	≤100%		预算执行率		≤100%
	效益指标	经济效益指标		贫困人口慢性病患者收入	增加	经济效益指标	贫困人口慢性病患者收入		增加
		社会效益指标		贫困人口慢性病患者的获得感	增加	社会效益指标	贫困人口慢性病患者的获得感		增加
				贫困人口慢性病患者的幸福感	增强		贫困人口慢性病患者的幸福感		增强
		可持续影响指标		对健全社会救助体系的影响	成效明显	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		成效明显
				对健全医疗保障体系的作用	成效明显		对健全医疗保障体系的作用		成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		贫困人口慢性病患者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	贫困人口慢性病患者满意度		≥98%

 

 

5.医疗保障监管支出65万元

（1）项目概述：城乡医保核查运行经费，用于医保监督、稽查人员差旅、住宿、车辆运行费用和医保经办慢性病鉴定、病历评审、定点医疗机构评估、窗口服务规范化建设、非在编人员工资等支出。

（2）立项依据：根据怀远县机构编制委员会文件《关于怀远县医保管理体制改革试点相关机构编制事项的通知》（怀编〔2018〕6号）、根据国家、省2019年医疗保障基金监管工作要点和省医疗保障局《关于印发《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励的实施办法》（医保发〔2019〕6号）要求。蚌埠市医保中心《关于完善我市基本医疗保险门诊慢性病鉴定程序及鉴定办法的通知》及《蚌埠市基本医疗保险见慢性病鉴定委托服务协议书》的规定。

（3）实施主体：怀远县医疗保障基金管理中心。

（4）实施方案：有条不紊，有序推进，制定计划，分解目标，一步一个脚印，踏踏实实完成2021年医疗保障待遇管理、医药服务管理、医疗保障基金监管、慢性病鉴定、病历评审、新增定点医疗机构评估、窗口服务规范化建设工作，对全县医药机构进行重点监查和日常稽查，通过医保系统时时监控，突击检查，现场核查、举报线索查处等方式查处整顿，对查实的违法违规行为从严、从重、从快处罚和处理，达到强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的，为全县城乡居民提供优良就医环境，对县外大额医药费发票进行回访核实，保证了医保基金的安全，守住参保居民的救命钱。对慢性病鉴定、病历评审、新增定点医疗机构评估经办事务，全部委托第三方代办，劳务外包。按照《安徽省医疗保障经办窗口服务规范》的标准要求，做好中心窗口服务规范化建设。

（5）实施周期：一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排195万元，其中，2021年安排65万元，2022年安排65万元，2023年安排65万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算65万元，主要用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医疗保障基金监管、医疗保障经办事务支出。

（7）绩效目标和指标：稽查覆盖县内55家定点医疗机构、365家村卫生室和25家社区卫生服务站、200多家零售药店，与县内所有定点医药机构签定协议书，发现违规医药机构处罚违约金，暂停补偿资格，待整改后方可重新纳入资格补偿，聘用非在编人员充实监管力量，通过形式多样的稽查监管，有力打击各种欺诈骗保行为，为全县参保居民提供健康有序的就医环境，节约医保基金上年达到97万元，预计2021年将达到100万元，守住了老百姓的救命钱，预计收取定点医药机构违约金400万元，维护医保基金安全。确保符合慢性病办证条件参保居民及时办理，并享受慢性病报销政策。预计全年办理慢性病证8000余人次，有效减轻慢性病患者因病经济负担。预计全年慢性病患者补偿受益达29200人次，减轻慢性病患者因病经济负担200余万元。全县定点医疗机构病历质量总体水平提升，规范了医务人员的服务行为，保护了参保人员的利益，促进医疗机构“合理收治、合理检查、合理用药”。通过病例评审，扣回违规医保基金100余万元，全县定点医药机构资质统一了标准，建立严格准入机制，中心窗口服务规范化建设，提升了医保服务形象和能力，高效、便捷的服务使参保居民的满意度增加，取得良好的社会效益。

项目支出绩效目标申报表
（  2021年度）
项目名称	医疗保障监管支出
项目实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
项目属性	□新增项目     þ延续项目							项目周期		一年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		195			年度资金总额 （2021年）		65
	其中：财政拨款		195			其中：财政拨款		65
	其他资金					其他资金
项目概况	城乡医保核查运行经费，用于医保监督、稽查人员差旅、住宿、车辆运行费用和医保经办慢性病鉴定、病历评审、定点医疗机构评估、窗口服务规范化建设、非在编人员工资等支出。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	有力打击各种欺诈骗保行为，为全县参保居民提供健康有序的就医环境，守住了老百姓的救命钱。确保符合慢性病办证条件参保居民及时办理，并享受慢性病报销政策，全县定点医疗机构病历质量总体水平提升，规范了医务人员的服务行为，保护了参保人员的利益，促进医疗机构“合理收治、合理检查、合理用药，全县定点医药机构资质统一了标准，建立严格准入机制，中心窗口服务规范化建设，提升了医保服务形象和能力，高效、便捷的服务使参保居民的满意度增加，取得良好的社会效益。				有力打击各种欺诈骗保行为，为全县参保居民提供健康有序的就医环境，守住了老百姓的救命钱。确保符合慢性病办证条件参保居民及时办理，并享受慢性病报销政策，全县定点医疗机构病历质量总体水平提升，规范了医务人员的服务行为，保护了参保人员的利益，促进医疗机构“合理收治、合理检查、合理用药，全县定点医药机构资质统一了标准，建立严格准入机制，中心窗口服务规范化建设，提升了医保服务形象和能力，高效、便捷的服务使参保居民的满意度增加，取得良好的社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		受益人次	3635967人次		数量指标		受益人次		1211989人次
				定点医药机构监督检查覆盖率	100%				定点医药机构监督检查覆盖率		100%
		质量指标		医保综合监管能力	提升		质量指标		医保综合监管能力		提升
				医保经办服务能力	提升				医保经办服务能力		提升
		时效指标		监管目标与任务	按时完成		时效指标		监管目标与任务		按时完成
		成本指标		预算执行率	≤100%		成本指标		预算执行率		≤100%
	效益指标	经济效益指标		追回医保基金	660万元		经济效益指标		追回医保基金		220万元
		社会效益指标		全县参保居民的获得感	增加		社会效益指标		全县参保居民的获得感		增加
				全县参保居民的幸福感	增强				全县参保居民的幸福感		增强
		生态效益指标		就医环境	良好		生态效益指标		就医环境		良好
		可持续影响指标		群众对医保政策的知晓率	提高		可持续影响指标		群众对医保政策的知晓率		提高
				医疗秩序的规范化	提高				医疗秩序的规范化		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		全县参保居民的满意度	≥95%		服务对象满意度指标		全县参保居民的满意度		≥95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县医保中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款3859.4万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。医保中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年医保中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：医保中心2021年预算公开表

 

 

医保中心预算公开表.xlsx