怀远县医保局2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准并组织实施；拟定具有怀远特色的医疗保障政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施上级制定的医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务收费标准等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善全县统一的城乡基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位机构设置情况

怀远县医疗保障局为县政府工作部门，属于行政单位，下设医疗保障基金管理中心。

三、2021年度主要工作

（（1）加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、县乡村多层次医疗保障体系。

（2）坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，针对农村贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题，采取有效措施稳固、巩固农村贫困人口医疗保障水平，全面落实“三保障一兜底”政策措施。

（3）本着以收定支，收支平衡，略有结余的原则，做好全县医疗保障基金预决算、支付、管理及会计和统计报表工作，提高基金使用效率，通过强化定点医疗机构建立医疗费用的自我约束控制机制，规范定点医疗机构服务行为，保障医保基金安全稳定运行。

    （4）积极探索县域医共体总额预算，扩大临床路径管理协同按病种付费工作，实施城乡居民医保按病种付费、按床日付费等支付方式改革工作。  

（5）组织实施药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理，提升我县药品、医用耗材购销管理工作，规范医院药品、医用耗材购销秩序和医疗服务行为，为参保患者提供优质服务。

（6）建立异地就医（跨省即时结报系统对接）转诊制度，规范新农合跨省就医联网结报转诊流程和信息交换工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度。便利参保人员就近就医，保障流动人员异地就医权益，构建良好的分级诊疗就医秩序。

    （7）健全严密有力的基金监管力度，防止医保基金流失。

（8）加强基本医疗保障的宣传工作。

（9）做好全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员异地就医医药费报销审核与结算、门诊特殊病鉴定与管理工作。

（10）做好全县医疗保险网络系统数据库与定点医药机构、相关职能机构、经办机构的联网运行、数据备份、系统升级、维护管理；

（11）加大执纪审查案件查办力度，重点查处失职、渎职、包庇监管医疗机构违规行为等行业不正之风问题，预防职务犯罪，达到“惩处一个，教育一片”的效果。

（12）深化“经商办企业”、“规范津补贴”、“小金库”、“ 酒桌办公”等专项治理，积极探索长效管理机制，切实解决反腐倡廉建设中群众反映强烈的突出问题。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县医疗保障局2021年收支总预算113.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县医疗保障局2021年度收入预算113.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入113.34万元，比2020年预算增加18.49万元，增长19.49%，原因主要是工资福利和项目经费预算增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县医疗保障局2021年度支出预算113.34万元，比2020年预算增加18.49万元，增长19.49%，原因主要是工资福利和项目经费支出增加，其中，基本支出安排72.8万元，占支出预算64.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40.54万元，占支出预算35.77%，主要用于:1、办公设备购置费 5万元；2、物业管理费 7.8万元 ；3、执法工作经费 27.74万元。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县医疗保障局2021年财政拨款收支预算113.34万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.05万元，占5.34%；卫生健康支出94万元，占82.94%；住房保障支出13.29万元，占11.72%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县医疗保障局2021年一般公共预算拨款113.34万元，比2020年预算增加18.49万元，增长19.49%，原因主要是工资福利和项目经费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出6.05万元，占5.34%；卫生健康支出94万元，占82.94%；住房保障支出13.29万元，占11.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排6.05万元，比2020年预算增加0.13万元，增长2.2%，增长原因主要是养老保险基数调整。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排2.93万元，比2020年预算增加0.21万元，增长7.72%，增长原因主要是医保局机关人员医保基数调整。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.7万元，比2020年预算增加0.02万元，增长2.94%，增长原因是医保局机关主要人员医保基数调整，

4. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算62.63万元，比2020年预算增加13.68万元，增长27.95%，增长原因主要是人员经费增加。

5. “卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）”2021年预算27.74万元，比2020年预算减少4.26万元，下降13.31%，下降原因主要是项目经费执法工作经费减少。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排8.86万元，比2020年预算增加4.28万元，增长93.45%，增长（下降）原因主要是公积金基数调整。

7. ”住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）“2021年预算4.43万元，比2020年预算增加4.43万元，增长100%，增长原因主要是2020年未安排提租补贴。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县医疗保障局2021年度一般公共预算基本支出72.8万元，其中，工资福利支出59.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出13.14万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县医疗保障局2021年度安排项目支出40.54万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：办公设备购置费、物业管理费、执法工作经费。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县医疗保障局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县医疗保障局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县医疗保障局2021年机关运行经费财政拨款预算13.14万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.13万元，增长1%，增长主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购情况。怀远县医疗保障局2021年政府采购预算总额5万元，全部为政府采购货物预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县医疗保障局单位2021年政府购买服务预算总额7.8万元，涉及项目1个。项目名称：新办公大楼物业管理费，合同金额7.8万元，购买方式为政府公开招标采购，购买服务起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

（四）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县医疗保障局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款40.54万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县医疗保障局共有车辆0辆，一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：怀远县医疗保障局2021年单位预算公开表

2021年医保局机关预算表（预算公开）.xlsx