安徽省怀远县医疗保障局本级2021年度单位决算

 

安徽省怀远县医疗保障局本级2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

目  录

第一部分 怀远县医疗保障局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 怀远县医疗保障局本级2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县医疗保障局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 怀远县医疗保障局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准并组织实施；拟定具有怀远特色的医疗保障政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施上级制定的医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务收费标准等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善全县统一的城乡基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位决算构成

怀远县医疗保障局本级2021年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入怀远县医疗保障局本级2021年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县医疗保障局本级

 

                  第二部分 怀远县医疗保障局本级2021年度单位决算表

怀远县医疗保障局本级2021年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 怀远县医疗保障局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计141.73万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计141.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加27.78万元，增长24.38%，主要原因：一是新录用人员，人员经费增加15.25万元；二是项目经费增加12.53万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计141.73万元，其中：财政拨款收入141.73万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计141.73万元，其中：基本支出100.02万元，占70.57%；项目支出41.71万元，占29.43%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计141.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计141.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.78万元，增长24.38%，主要原因：一是新录用人员，人员经费增加15.25万元；二是项目经费增加12.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.73万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.78万元，增长24.38%。主要原因：一是新录用人员，人员经费增加15.25万元；二是项目经费增加12.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.08万元，占3.58%;社会保障和就业（类）支出7.27万元，占5.13%；卫生健康（类）支出119.93万元，占84.62%；住房保障（类）支出9.45万元，占6.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.34万元，支出决算为141.73万元，完成年初预算的125.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是住房公积金、社保缴费基数调整，公积金及社保费支出增加；二是在职人员奖金年初无预算。其中:基本支出100.02万元，占70.57%；项目支出41.71万元，占29.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧生活交通补贴和奖励支出年初无预算。

2、一般公共服务（类） 组织事务（款） 其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助年初无预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于预算数的主要原因是2021年养老保险基数变更造成养老保险缴费支出增加；新录用人员增加社保费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的133.11%，决算数大于预算数的主要原因是2021年医疗保险基数变更造成医疗保险缴费支出增加;新录用人员增加社保费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.63万元，支出决算85.96万元，完成年初预算的137.25%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员奖金年初无预算。

6．卫生健康（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障政策管理（项）。年初预算为27.74万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的88.10%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照县财政相关文件要求厉行节约压减预算支出。

7．卫生健康（类）医疗保障管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算4.93万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员奖金年初无预算。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的273.78%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出100.2万元，其中：人员经费89.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费10.93万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县医疗保障局本级2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县医疗保障局本级2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县医疗保障局本级机关运行经费支出10.93万元，比2020年减少0.23万元，下降2.06%，主要原因是按照县财政相关文件要求厉行节约压减预算支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，怀远县医疗保障局本级政府采购支出总额8.49万元，其中：政府采购货物支出8.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县怀远县医疗保障局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金37.24万元，占项目预算总额的91.86%。从评价情况看，3个项目资金专款专用，使用合理，达到预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出情况良好，达到了预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

怀远县医疗保障局本级在2021年度单位决算中反映“执法工作经费”项目绩效自评结果。

“执法工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.74万元，执行数为24.44万元，完成预算的88.10%。项目绩效目标完成情况：保障医疗保险制度平稳运行，提高基金使用效率，确保医保基金安全。完成率100%，达到了预期目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

项目名称

执法工作经费

主管部门

怀远县医疗保障局

实施单位

怀远县医疗保障局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

27.74

24.44

24.44

10

100%

10

其中：本年财政拨款

27.74

24.44

24.44

10

100%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障医疗保险制度平稳运行，提高基金使用效率，确保医保基金安全。

保障医疗保险制度平稳运行，提高基金使用效率，确保医保基金安全。完成率100%，达到了预期目标。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

县内定点医药机构监督检查覆盖率

100%

100%

20

20

质量指标

医保基金使用监管能力

明显提升

明显提升

10

10

时效指标

各项任务完成的及时率

≥95%

100%

10

10

成本指标

项目总成本

≤100%

100%

10

10

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

社会效益 指标

提高参保人员医保待遇

明显提高

明显提高

15

15

生态效益 指标

可持续影 响指标

对维护医保基金安全的

成效明显

成效明显

15

15

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

参保人员对医保满意度

≥98%

≥98%

10

10

预算资金执行率 （10分）

预算资金执行率

预算执行率

≤100%

100%

10

10

总分

100

100

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

      七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蚌埠市怀远县医疗保障局（本级）.XLS

      医保局项目支出绩效自评表.xlsx