怀远县医疗保障局2023年单位预算

第二部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县医疗保障局2023年收支总预算139.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县医疗保障局2023年收入预算139.09万元，收入全部为本年收入139.09万元。

（一）本年收入139.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入139.09万元，比2022年预算减少0.5万元，下降0.36%，下降原因主要是项目经费预算减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县医疗保障局2023年支出预算139.09万元，比2022年预算减少0.5万元，下降0.36%，下降原因主要是项目经费预算减少。其中，基本支出119.07万元，占85.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.39万元，占13.94%，主要用于医疗保障管理事务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县医疗保障局2023年财政拨款收支预算139.09万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.89万元，占12.86%；卫生健康支出112.19万元，占80.66%；住房保障支出9.01万元，占6.48%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县医疗保障局2023年一般公共预算支出139.09万元，比2022年预算减少0.5万元，下降0.36%，下降原因主要是项目经费预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出17.89万元，占12.86%；卫生健康支出112.19万元，占80.66%；住房保障支出9.01万元，占6.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排11.92万元，比2022年预算增加4.77万元，增长66.71%，增长原因主要是养老保险基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排5.96万元，比2022年预算增加2.39万元，增长66.95%，增长原因主要是养老保险基数调整，机关事业单位职业年金预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算安排4.03万元，比2022年预算增加0.28万元，增长7.47%，增长原因主要是医保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023年预算安排0.69万元，比2022年预算增加0.07万元，增长7.87%，增长原因主要是医保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023年预算安排0.10万元，比2022年预算减少0.02万元，下降16.67%，下降原因主要是2022年安排的其他行政事业单位医疗支出预算为大额医疗救助，2023年安排的其他行政事业单位医疗支出预算为工伤保险。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算99.11万元，比2022年预算增加8.57万元，增长9.47%，增长原因主要是人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算87万元，比2022年预算减少11.07万元，下降58.05%，下降原因主要是项目经费执法工作经费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.01万元，比2022年预算减少0.65万元，下降6.73%，下降原因主要是2022年公积金基数调整，基数较低，测算出2023年公积金预算减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0万元，比2021年预算减少4.83万元，下降100%，下降原因主要是2023年该提租补贴项主要用于退休人员提租补贴支出，医保局无退休人员，因此无此项预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县医疗保障2023年一般公共预算基本支出119.70万元，其中，人员经费103.74万元，公用经费15.96万元。

（一）人员经费103.74万元，主要包括:基本工资34万元、津贴补贴21.69万元、奖金14.48万元、机关事业单位基本养老保险费11.92万元、职业年金缴费5.96万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、公务员医疗补助缴费0.96万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金9.01万元、工会经费0.59万元。

（二）公用经费15.96万元，主要包括：办公费3.93万元、公务接待费0.87万元、工会经费1.20万元、其他交通费用5.76万元、其他商品服务支出3万元、办公设备购置1.20万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县医疗保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县医疗保障局2023年预算共安排项目支出19.39万元，比2022年预算减少7.48万元，下降27.84%，下降原因主要是执法工作经费预算减少。项目支出主要包括本年财政拨款安排19.39万元（其中，一般公共预算拨款安排19.39万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县医疗保障局2023年预算安排政府采购支出1.60万元，比2022年预算减少0.15万元，下降8.57%，下降原因主要是减少办公用复印纸的采购。其中，一般公共预算安排1.6万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县医疗保障局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“执法工作经费”项目。

（1）项目概述。执法工作经费用于医保基金使用监督管理和执法检查工作，主要有办公费、人员差旅费、医保宣传教育费、会议费、培训费、聘请法律顾问和病历评审劳务费等支出。

（2）立项依据。《医疗保障基金使用监督管理条例》（国务院令 第735号）、《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》（安徽省人民政府令第284号）、《安徽省医疗保障局关于印发2021年全省医疗保障工作要点的通知》（皖医保发【2021】1号）、《关于印发〈怀远县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（怀办发[2019]19-20号）

（3）实施主体。怀远县医疗保障局。

（4）起止时间。2023年全年。

（5）项目内容。监督管理全县医疗保障基金，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革、维护医保基金安全。行政执法范围覆盖县内所有定点医疗机构和药店，包括57家定点医疗机构、347个村卫生室、21家社区卫生服务站、218家零售药店。

（6）年度预算安排。2023年项目经费预算8万元。

（7）绩效目标。保障医疗保险制度平稳运行，提高基金使用效率，确保医保基金安全。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		执法工作经费
主管部门及代码		[054]怀远县医疗保障局		实施单位		怀远县医疗保障局
项目来源		本级申报项目		项目期		3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		8.00
		其中：财政拨款		8.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	保障医疗保险制度平稳运行，提高基金使用效率，确保医保基金安全。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	县内定点医药机构监督检查覆盖率		≤100%
			监督检查次数		≥200次
		质量指标	医保基金使用监管能力		明显提升
		时效指标	各项任务完成的及时率		≥95%
		成本指标	项目总成本		≤100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高参保人员医保待遇		明显提高
		生态效益指标
		可持续影响指标	对维护医保基金安全的作用		成效明显
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保满意度		≥98%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县医保局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.39万元。在单位预算中反映城乡执法工作经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算15.96万元，比2022年预算增加0.06万元，增长0.38%，增长原因主要是单位人员职级变动，公务交通补贴增加。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县医疗保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 9、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：怀远县医保局本级2023年单位预算表

      怀远县医保局本级2023年单位项目绩效目标表

 怀远县医保局本级2023年单位预算表.xls

怀远县医保局本级2023年单位项目绩效目标表.rar