安徽省怀远县医疗保障局本级2022年度单位决算
安徽省怀远县医疗保障局本级2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县医疗保障局本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省怀远县医疗保障局本级2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县医疗保障局本级2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省怀远县医疗保障局本级概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家基本医疗保险保险（含生育保险）、大病保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准并组织实施。
（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻执行全县医疗保障筹资和市级医疗保险待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行市级统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇保障机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施上级制定的医保目录准入谈判制度。
（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务收费标准等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。
（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，医保范围内的医疗服务行为和医疗费用纳入监督管理机制，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十）职能转变。完善全市统一的城乡基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻参保人就医费用负担。
（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、单位决算构成
怀远县医疗保障局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入怀远县医疗保障局本级2022年度单位决算编制范围单位共一个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
怀远县医疗保障局本级 |
|
|
|
第二部分 安徽省怀远县医疗保障局本级2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：怀远县医疗保障局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
138.47 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
11.41 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
114.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
1.76 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
138.47 |
本年支出合计 |
61 |
138.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
138.47 |
总计 |
65 |
138.47 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||||
|
单位： |
怀远县医疗保障局 |
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||||||||||
|
合计 |
138.47 |
138.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
114.84 |
114.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
110.08 |
110.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
92.03 |
92.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：怀远县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
138.47 |
109.06 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
114.84 |
88.99 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
110.08 |
84.23 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101501 |
行政运行 |
92.03 |
84.23 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110301 |
大气 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：怀远县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
138.47 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
114.84 |
114.84 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
138.47 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
138.47 |
138.47 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
138.47 |
总计 |
58 |
138.47 |
138.47 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：怀远县医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
138.47 |
109.06 |
29.41 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
114.84 |
88.99 |
25.85 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
110.08 |
84.23 |
25.85 |
|||||
|
2101501 |
行政运行 |
92.03 |
84.23 |
7.80 |
|||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
|||||
|
2110301 |
大气 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位： |
怀远县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
93.80 |
302 |
商品和服务支出 |
14.85 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
40.48 |
30201 |
办公费 |
5.27 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
20.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
6.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.67 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.75 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.89 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
8.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.32 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
94.21 |
公用经费合计 |
14.85 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：怀远县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 怀远县医疗保障局本级2022年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：怀远县医疗保障局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 怀远县医疗保障局本级2022年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 安徽省怀远县医疗保障局本级2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计138.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计138.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3.26万元，下降2.3%，主要原因：一是执法工作经费减少；二是办公设备购置减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计138.47万元，其中：财政拨款收入138.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计138.47万元，其中：基本支出109.06万元，占78.76%；项目支出29.41万元，占21.24%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计138.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计138.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.26万元，下降2.3%，主要原因：一是执法工作经费减少；二是办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出138.47万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.26万元，下降2.3%。主要原因一是执法工作经费减少；二是办公设备购置减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出138.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.8万元，占1.3%;社会保障和就业（类）支出11.41万元，占8.24%；卫生健康支出（类）支出114.84万元，占82.94%；住房保障（类）支出8.66万元，占6.25%；节能环保（类）支出1.76万元，占1.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.59万元，支出决算为138.47万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，公积金支出减少。其中:基本支出109.06万元，占78.76%；项目支出29.41万元，占21.24%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是发放选派干部生活补助年初无预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.72万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于预算数的主要原因是2022年养老保险基数变更造成养老保险缴费支出增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为90.54万元，支出决算为92.03万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是补发2021年工资调整差额部分。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）年初预算为19.07万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减预算支出。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）污染防治（项）年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因是发放秸秆禁烧生活交通补助年初无预算。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是因住房公积金缴费基数调整，公积金支出减少。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为4.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算填报口径与预算不一致，在职人员提租补贴支出列入津贴补贴支出中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出109.06万元，其中：人员经费94.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费14.85万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
怀远县医疗保障局本级2022年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
怀远县医疗保障局本级2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省怀远县医疗保障局本级机关运行经费支出14.85万元，比2021年增加3.92万元，增长35.86%，主要原因是2022年在基本支出中列支办公费，2021年办公费列支到项目支出中。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省怀远县医疗保障局本级政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省怀远县医疗保障局本级共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，包括物业管理费、执法工作经费共2个项目，涉及资金25.90万元。从评价情况看，2个项目资金专款专用，使用合理，达到预期绩效目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出情况良好，达到了预期目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“物业管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障新办公大楼正常运转及单位工作正常运行；二是医保服务大厅正常使用和更好的发挥医疗保障服务职能。
“物业管理费”项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
物业管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
怀远县医疗保障局 |
实施单位 |
怀远县医疗保障局 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
7.8 |
7.8 |
7.798 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
7.8 |
7.8 |
7.798 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障新办公大楼正常运转，医保服务大厅正常使用，单位工作正常运行，更好的发挥医疗保障职能。 |
保障新办公大楼正常运转，医保服务大厅正常使用，单位工作正常运行，更好的发挥医疗保障职能。完成率100%，达到了预期目标。 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
服务面积 |
≥5000平方 |
≥5000平方 |
20 |
20 |
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质量指标 |
物业服务的管理水平 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
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时效指标 |
各项任务完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤7.8万元 |
7.798万元 |
10 |
10 |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
营造良好的工作环境增强工作人员的幸福感 |
成效明显 |
成效明显 |
15 |
15 |
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可持续影 |
保障单位工作正常运行 |
持续提升 |
持续提升 |
15 |
15 |
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满意度指标 |
服务对象 |
参保人员对医保满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
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预算资金执行率 |
预算资金执行率 |
预算执行率 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
蚌埠市怀远县医疗保障局（本级）.XLS
附件：2022医保局项目支出绩效自评表（本级）.xlsx
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