安徽省怀远县医疗保障局医疗保障基金管理中心2022年度单位决算
安徽省怀远县医疗保障基金管理中心2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县医疗保障基金管理中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省怀远县医疗保障基金管理中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县医疗保障基金管理中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省怀远县医疗保障基金管理中心概况
一、主要职责
（一）负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险参保登记和基金征缴工作。
（二）负责全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员异地就医医药费报销审核与结算、门诊特殊病鉴定与管理工作。
（三）负责生育保险待遇审核、结算、支付工作。
（四）负责指导乡镇医保站做好资助符合条件的医疗救助对象参加基本医疗保险工作。
（五）负责医疗救助对象住院费用的审核、结算、支付等工作。
（六）协助承办公务员医疗补助、离休干部医疗费用核销等业务。
（七）负责全县医疗保障基金预决算、支付、管理及会计和统计报表。
（八）负责全县医疗保险网络系统数据库与定点医药机构、相关职能机构、经办机构的联网运行、数据备份、系统升级、维护管理。
（九）负责全县城镇职工大病保险、城乡居民大病保险的招投标工作及日常监督管理。
（十）指导乡镇医疗保险经办机构业务及与医保有关的工作。
（十一）接受县医改办的指导和监督管理，落实各项政策；完成上级交办的其他工作。
二、单位决算构成
怀远县医疗保障基金管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入怀远县医疗保障基金管理中心2022年度单位决算编制范围单位共一个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
怀远县医疗保障基金管理中心 |
|
|
|
第二部分 安徽省怀远县医疗保障基金管理中心2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,355.18 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
138.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
60.04 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
7,253.35 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
41.34 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
138.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,493.18 |
本年支出合计 |
61 |
7,493.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
7,493.18 |
总计 |
65 |
7,493.18 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
单位：蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
7,493.18 |
7,493.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7,253.35 |
7,253.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
715.75 |
715.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
690.00 |
690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
6,053.73 |
6,053.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
6,053.73 |
6,053.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
483.86 |
483.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101504 |
信息化建设 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
45.02 |
45.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
360.35 |
360.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
29.86 |
29.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
41.34 |
41.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.34 |
41.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
138.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
138.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
138.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,493.18 |
487.48 |
7,005.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
7,253.35 |
386.10 |
6,867.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
715.75 |
25.75 |
690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
690.00 |
0.00 |
690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21013 |
医疗救助 |
6,053.73 |
0.00 |
6,053.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
6,053.73 |
0.00 |
6,053.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
483.86 |
360.35 |
123.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101504 |
信息化建设 |
27.17 |
0.00 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
45.02 |
0.00 |
45.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.47 |
0.00 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101550 |
事业运行 |
360.35 |
360.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
29.86 |
0.00 |
29.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
41.34 |
41.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.34 |
41.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
单位：蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,355.18 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
138.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
7,253.35 |
7,253.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
41.34 |
41.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
7,493.18 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
7,493.18 |
7,355.18 |
138.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
7,493.18 |
总计 |
58 |
7,493.18 |
7,355.18 |
138.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,355.18 |
487.48 |
6,867.69 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7,253.35 |
386.10 |
6,867.24 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
715.75 |
25.75 |
690.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
690.00 |
0.00 |
690.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
6,053.73 |
0.00 |
6,053.73 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
6,053.73 |
0.00 |
6,053.73 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
483.86 |
360.35 |
123.51 |
||
|
2101504 |
信息化建设 |
27.17 |
0.00 |
27.17 |
||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
45.02 |
0.00 |
45.02 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.47 |
0.00 |
21.47 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
360.35 |
360.35 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
29.86 |
0.00 |
29.86 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
41.34 |
41.34 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.34 |
41.34 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位：蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
455.20 |
302 |
商品和服务支出 |
29.39 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
218.44 |
30201 |
办公费 |
13.84 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
76.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.70 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.70 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
33.06 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.10 |
30206 |
电费 |
0.21 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.95 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
40.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.37 |
30217 |
公务接待费 |
2.31 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.82 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.74 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.39 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
456.39 |
公用经费合计 |
31.09 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||
|
合计 |
|
|
|
138.00 |
|
138.00 |
138.00 |
|
138.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
138.00 |
|
138.00 |
138.00 |
|
138.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
138.00 |
|
138.00 |
138.00 |
|
138.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
138.00 |
|
138.00 |
138.00 |
|
138.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 怀远县医疗保障基金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 安徽省怀远县医疗保障基金管理中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7493.18万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7493.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1892.43万元，增长33.79%，主要原因：项目支出增加1916万元，城乡医疗救助支出增加1855.47万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7493.18万元，其中：财政拨款收入7493.18万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7493.18万元，其中：基本支出487.48万元，占6.51%；项目支出7005.69万元，占93.49%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7493.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7493.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1892.43万元，增长33.79%，主要原因：项目支出增加1916万元，城乡医疗救助支出增加1855.47万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7355.18万元，占本年支出的98.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1906.43万元，增长34.99%。主要原因是项目支出增加1916万元，城乡医疗救助支出增加1855.47万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7355.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.006%;社会保障和就业（类）支出60.04万元，占0.82%；卫生健康支出（类）支出7253.35万元，占98.62%；住房保障（类）支出41.34万元，占0.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3005.7万元，支出决算为7355.18万元，完成年初预算的244.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡医疗救助项目预算追加2180.52万元和使用上级下达医疗救助补助资金支付，造成支出增加；二是2022年医保中心养老保险基数变更造成养老保险缴费支出增加；三是收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于能力提升支出，增加支出29.86万元。其中:基本支出487.48万元，占6.63%；项目支出6867.69万元，占93.37%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是发放选派帮扶干部生活补贴。
2.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 年初预算为38.6万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于预算数的主要原因是2022年医保中心养老保险基数变更造成养老保险缴费支出增加。
3.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 年初预算为19.3万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因是2022年医保中心养老保险基数变更造成职业年金缴费支出增加。
4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”年初预算为706.7万元，支出决算为690万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据2022年离休干部、伤残军人医疗费补助实际发生金额进行报销。
5．“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”年初预算为20.42万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的99.36%。
6.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。
7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。
8.“卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”年初预算为1666.7万元，支出决算为6053.73万元，完成年初预算的363.22%，决算数大于预算数的主要原因是城乡医疗救助项目预算追加2180.52万元和使用中央、省级下达医疗救助补助资金支付，造成支出增加。
9.“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）”年初预算为27.2万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的99.89%.
10.“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障政策管理（项）”年初预算48万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照县财政相关文件要求厉行节约压减预算支出。
11.“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）”年初预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的100%。
12.“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）”年初预算为376.45万元，支出决算为360.35万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于预算数的主要原因是按要求2022年仅发放职工6-12月基础绩效奖、人员有调出。
13.“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）”年初预算为0万元，支出决算为29.86万元，决算数大于预算数的主要原因是收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于能力提升支出。
14.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”年初预算为50万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的81.92%，决算数小于预算数的主要原因是2022年公积金基数调整，公积金支出减少。
15.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”
年初预算为25.4万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的1.46%，决算数小于预算数的主要原因是决算填报口径与预算不一致，决算金额仅包含退休人员提租补贴，在职人员提租补贴支出列入事业运行中津贴补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出487.48万元，其中：人员经费485.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入138.00万元，本年支出138.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
怀远县医疗保障基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
怀远县医疗保障基金管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省怀远县医疗保障基金管理中心政府采购支出总额19.21万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额19.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，怀远县医疗保障基金管理中心共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金6993.52万元（包含上级资金）。从评价情况看，5个项目资金专款专用，使用合理，达到预期绩效目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出情况良好，达到了预期目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在2022年度单位决算中反映“离休干部、伤残军人医疗费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
离休干部、伤残军人医疗费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为706.67万元，执行数为690万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：2022年为离休干部、革命伤残军人提供就医补偿3298人次，解决离休干部、革命伤残军人医疗费报销690万元，确保离休干部、革命伤残军人合理医药费用全报销，让离休干部、革命伤残军人满意，让党委政府满意，让社会满意。
离休干部、伤残军人医疗费补助项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
离休干部、伤残军人医疗费补助 |
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主管部门 |
怀远县医保局 |
实施单位 |
怀远县医疗保障基金管理中心 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数（A） |
全年预算数（B） |
全年执行数（C） |
分值 |
执行率（C/B) |
得分 |
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年度资金总额： |
706.67 |
690 |
690 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
706.67 |
690 |
690 |
10 |
100.00% |
- |
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上年结转资金 |
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- |
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其他资金 |
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- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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预计2022年将为离休干部、革命伤残军人提供就医补偿5000人次，解决离休干部、革命伤残军人医疗费报销706.67万元，确保离休干部、革命伤残军人合理医药费用全报销，让离休干部、革命伤残军人满意，让党委政府满意，让社会满意。 |
2022年为离休干部、革命伤残军人提供就医补偿3298人次，解决离休干部、革命伤残军人医疗费报销690万元，确保离休干部、革命伤残军人合理医药费用全报销，让离休干部、革命伤残军人满意，让党委政府满意，让社会满意。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
受益人次 |
≤5000人次 |
3298人次 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
就医补偿率 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
提供服务及时程度 |
及时补偿 |
及时补偿 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
人均服务成本 |
≤5755.4元 |
2092.18元 |
10 |
10 |
|
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|
效 |
经济效益 |
减轻离休干部医疗负担 |
≤800万元 |
690万元 |
10 |
10 |
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社会效益 |
离休干部的获得感 |
增加 |
增加 |
5 |
5 |
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|
离休干部的幸福感 |
增强 |
增强 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
对健全社会保障体系的影响 |
成效明显 |
成效明显 |
5 |
5 |
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||||
|
对健全医疗保障体系的作用 |
成效明显 |
成效明显 |
5 |
5 |
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|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
离休干部对公费医疗满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|
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|
预算资金执行率 |
预算资金执行率 |
预算执行率 |
≤100% |
98% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心.XLS
附件；2022年度项目绩效自评表(医保中心）.xls
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