怀远县医疗保障局2023年行政权力事项廉政风险点情况一览表

发布时间：2024-01-10 10:15 来源： 怀远县医保局 浏览量： 【字号：大 中 小】 打印
序号 权力事项 风险点数量 表现形式 等级 防控措施 责任人
1 对个人、定点医疗机构、定点零售药店及医保经办机构违法违规使用医保基金的处罚 8 1.没有法定的行政处罚依据的（低）；
2.擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）；
3.违反法定的行政处罚程序的（低）；
4.不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（中）；
5.应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）；
6.在行政处罚过程中发生腐败行为的（中）；
7.因执法人员玩忽职守，没有正确行使行政处罚权，产生不良社会影响、损害利害关系人合法权益的（高）；
8.应当依法移送有权机关处理而未依法移送的（高）。		 2高
2中
4低		 1.对医疗保障管理工作相关业务流程进行自查、规范，发现问题并及时改正，建立医疗保障行政处罚流程图，明确行政处罚案件办理时限、程序等；
2.定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善；
3.加强《中华人民共和国行政处罚法》、《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》及医疗保障行政处罚程序暂行规定的学习，提高执法能力；
4.加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责；
5.杜绝人情案、金钱案、关系案，加强执法信息公开力度，自觉接受监督。		 县基金监管股、医保中心、监管中心行政执法人员
2 对定点医疗机构、定点零售药店违反医保管理制度的处罚 8 1.没有法定的行政处罚依据的（低）；
2.擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）；
3.违反法定的行政处罚程序的（低）；
4.不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（中）；
5.应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）；
6.在行政处罚过程中发生腐败行为的（中）；
7.因执法人员玩忽职守，没有正确行使行政处罚权，产生不良社会影响、损害利害关系人合法权益的（高）；
8.应当依法移送有权机关处理而未依法移送的（高）。		 2高
2中
4低		 1.对医疗保障管理工作相关业务流程进行自查、规范，发现问题并及时改正，建立医疗保障行政处罚流程图，明确行政处罚案件办理时限、程序等；
2.定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善；
3.加强《中华人民共和国行政处罚法》、《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》及医疗保障行政处罚程序暂行规定的学习，提高执法能力；
4.加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责；
5.杜绝人情案、金钱案、关系案，加强执法信息公开力度，自觉接受监督。		 县基金监管股、医保中心、监管中心行政执法人员
3 对违反《社会救助暂行办法》有关规定的处罚 8 1.没有法定的行政处罚依据的（低）；
2.擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）；
3.违反法定的行政处罚程序的（低）；
4.不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（中）；
5.应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）；
6.在行政处罚过程中发生腐败行为的（中）；
7.因执法人员玩忽职守，没有正确行使行政处罚权，产生不良社会影响、损害利害关系人合法权益的（高）；
8.应当依法移送有权机关处理而未依法移送的（高）。		 2高
2中
4低		 1.对医疗保障管理工作相关业务流程进行自查、规范，发现问题并及时改正，建立医疗保障行政处罚流程图，明确行政处罚案件办理时限、程序等；
2.定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善；
3.加强《中华人民共和国行政处罚法》、《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》及医疗保障行政处罚程序暂行规定的学习，提高执法能力；
4.加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责；
5.杜绝人情案、金钱案、关系案，加强执法信息公开力度，自觉接受监督。		 县基金监管股、医保中心、监管中心行政执法人员
4 对不办理医疗保险和生育保险登记的处罚 8 1.没有法定的行政处罚依据的（低）；
2.擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）；
3.违反法定的行政处罚程序的（低）；
4.不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（中）；
5.应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）；
6.在行政处罚过程中发生腐败行为的（中）；
7.因执法人员玩忽职守，没有正确行使行政处罚权，产生不良社会影响、损害利害关系人合法权益的（高）；
8.应当依法移送有权机关处理而未依法移送的（高）。		 2高
2中
4低		 1.对医疗保障管理工作相关业务流程进行自查、规范，发现问题并及时改正，建立医疗保障行政处罚流程图，明确行政处罚案件办理时限、程序等；
2.定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善；
3.加强《中华人民共和国行政处罚法》、《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》及医疗保障行政处罚程序暂行规定的学习，提高执法能力；
4.加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责；
5.杜绝人情案、金钱案、关系案，加强执法信息公开力度，自觉接受监督。		 县基金监管股、医保中心、监管中心行政执法人员
5 对医疗保险经办机构以及医疗机构、药品经营单位等医疗保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保险、生育保险基金支出的处罚 8 1.没有法定的行政处罚依据的（低）；
2.擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）；
3.违反法定的行政处罚程序的（低）；
4.不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（中）；
5.应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）；
6.在行政处罚过程中发生腐败行为的（中）；
7.因执法人员玩忽职守，没有正确行使行政处罚权，产生不良社会影响、损害利害关系人合法权益的（高）；
8.应当依法移送有权机关处理而未依法移送的（高）。		 2高
2中
4低		 1.对医疗保障管理工作相关业务流程进行自查、规范，发现问题并及时改正，建立医疗保障行政处罚流程图，明确行政处罚案件办理时限、程序等；
2.定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善；
3.加强《中华人民共和国行政处罚法》、《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》及医疗保障行政处罚程序暂行规定的学习，提高执法能力；
4.加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责；
5.杜绝人情案、金钱案、关系案，加强执法信息公开力度，自觉接受监督。		 县基金监管股、医保中心、监管中心行政执法人员
6 对参加药品采购投标的投标人以低于成本的报价竞标，或者以欺诈、串通投标、滥用市场支配地位等方式竞标的处罚 8 1.没有法定的行政处罚依据的（低）；
2.擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）；
3.违反法定的行政处罚程序的（低）；
4.不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（中）；
5.应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）；
6.在行政处罚过程中发生腐败行为的（中）；
7.因执法人员玩忽职守，没有正确行使行政处罚权，产生不良社会影响、损害利害关系人合法权益的（高）；
8.应当依法移送有权机关处理而未依法移送的（高）。		 2高
2中
4低		 1.对医疗保障管理工作相关业务流程进行自查、规范，发现问题并及时改正，建立医疗保障行政处罚流程图，明确行政处罚案件办理时限、程序等；
2.定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善；
3.加强《中华人民共和国行政处罚法》、《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》及医疗保障行政处罚程序暂行规定的学习，提高执法能力；
4.加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责；
5.杜绝人情案、金钱案、关系案，加强执法信息公开力度，自觉接受监督。		 县基金监管股、医保中心、监管中心行政执法人员
7 对可能被转移、隐匿或者灭失的医疗保险基金收支、管理和投资运营等相关资料予以封存 6 1.未经机关负责人实施查封、扣押措施的（低）            
2.擅自改变查封扣押措施对象、条件、方式的（中）           
3.向被封存对象通风报信的（中）
4.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的（中）         
5.将查封、扣押的财物依法处理所得的款项予以截留、私分或者变相私分的，执法人员利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的（高）           
6.收受当事人财物、有价证券，或接受宴请，对应当查封、扣押的不查封、扣押，或随意解除查封、扣押的(高)     		 1低
3中
2高		 1.加强执法监督，通过案卷评查、执法检查等加强对行政强制措施的监督力度；                   
2.加强《中华人民共和国行政处罚法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规的培训，提升执法人员业务水平，加强反腐倡廉教育，增强执法人员的廉政自律意识；            
3.严格遵守执法办案纪律要求，保证两人以上共同到场实施查封扣押措施，不单独与当事人会面，不在办公场所以外与当事人会面；        
4.严格落实规范执法行为的规章制度，用制度管人，按制度办事；   
5.明确工作职责，责任到人，实行责任追究。		 县基金监管股、医保中心、监管中心行政执法人员
8 建立医疗卫生机构、人员等信用记录制度，纳入全国信用信息共享平台，对其失信行为按照国家规定实施联合惩戒 3 1.未建立医疗卫生机构、人员等信用记录制度（高）；
2.未按规定将其纳入全国信用共享平台（高）；
3.未按规定对其失信行为按照规定国家规定实施联合惩戒（高）		 3高 1.建立健全信用记录制度；
2.加强信息录入人员纪律教育；
3.加强业务学习以及党风廉政教育。		 县基金监管股及业务办理人员
9 医疗救助待遇审核 4 1.受理报销结算材料环节把关不严格，不公正（低）；
2.审核报销材料不按照规定进行严格审核（高）；
3.相关领导没能严格审批把关（中）；
4.支付环节未严格复核票据（高）；		 1低
1中
2高		 1.规范工作程序，加强制度建设：
2.严格执行“三个”基本目录和诊疗项目目录及临床诊疗指南：
3.大额支付单据须经中心领导班子研究讨论；
4.严格执行相关财务制度和纪律。		 县医保中心医疗救助工作组工作人员
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