原怀远县安全生产监督管理局2018年度部门决算

原怀远县安全生产监督管理局2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 原怀远县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原怀远县安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原怀远县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

原怀远县安全生产监督管理局

2018年度部门决算情况

第一部分原怀远县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市安全生产工作方针、政策和法律、法规、规则；拟订全县安全生产政策、规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入、审核管理责任。负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合协调和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的审核和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、监督执行国家、省、市工矿商贸行业安全生产标准和规程；监督检查重大危险源监控和隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织指挥并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，贯彻实施注册安全工程师职业资格制度，监督指导注册安全工程师职业资格考试和注册有关工作。

12、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13、承担县政府安全生产委员会的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远安监局2018年度部门决算包含主管部门和一个二级单位预算，与预算相比，一致。

纳入怀远县安监局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分原怀远县安全生产监督管理局2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 原怀远县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计150.79万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计150.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加18.15万元，增长13.68%，主要原因：是人员工资经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计150.79万元，其中：财政拨款收入150.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计150.79万元，其中：基本支出150.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计150.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计150.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.15万元，增长13.68%，主要原因：是人员工资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入150.79万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加18.15万元，增长13.68%。主要原因：二是人员工资经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出150.79万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.15万元，增长13.68%。主要原因：是人员工资经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出150.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.15万元，占6.73%;社会保障和就业（类）支出20.62万元，占13.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.47万元，占3.63%；资源勘探信息（类）支出108.66万元，占72.06%；住房保障（类）支出5.9万元，占3.91%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.79万元，支出决算为171.98万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因:一是2018年有三位人员退休，基本工资及福利费用减少，二是因为调整预算，减少了10万元预算数。其中:基本支出150.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于预算数由于发放禁止焚烧奖励金及工作、生活交通补助等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数由于发放禁止焚烧奖励金及工作、生活交通补助等。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），年初预算为8.28万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的65.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为14.15万元，支出决算为11.21万元，决算数小于预算数由于新增退休人员，2018年度退休人员3名。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数由于2018年开始缴纳职工职业年金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数由于新增退休人员。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算数为0万元，支出决算为1.65万元，决算大于预算数是由于2018年我局新增一员退伍安置军人。

9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数由于单位新增人员。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数由于单位新增人员。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.06万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于预算数，由于人员退休。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于预算数由于单位新增人员。

13.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为101.11万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，基本工资及福利费用减少。

14.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项），年初预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算数为18万元，支出决算为8万元，完成年初预算的44.44%，决算小于预算数，原因是：调整预算数，减少了10万元预算。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为8.68万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的67.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，福利减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出105.79万元，其中人员经费96.3万元，主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金；公用经费54.5万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年原怀远县安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度原怀远县安全生产监督管理局机关运行经费支出54.49万元，比2017年增加24.21万元，增长79.95%，主要原因是委托业务费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，原怀远县安全生产监督管理局没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原怀远县安全生产监督管理局下设二级机构怀远县安全生产监察执法大队（属事业单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金48万元，占项目预算总额的27.91%。2018年此项目并未实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)