怀远县应急管理局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，根据应急管理、安全生产等政策，起草相关规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行国家标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接相关应急队伍参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、林业火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导县、乡两级社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调林业火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大安全事故。

（十八）有关职责分工。

1.与县自然资源和规划局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门林业火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责林业火情监测预警工作，发布林业火险、火灾信息。

（2）县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施地质灾害防治规划和防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实林业综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施林业火灾防治规划和防护标准；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导乡镇开展林业防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县科技局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县应急管理局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县应急管理局本级	行政单位
2	怀远县应急管理综合执法大队	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步加强机关自身建设。加强政治建设，从严开展主题教育，通过多种形式，教育党员干部坚定理想信念和政治立场，严守政治纪律和政治规矩。把加强作风建设作为完成应急管理各项任务的迫切需要，深入整治形式主义官僚主义等方面存在的问题，营造优良发展环境。全面加强机关党风廉政建设，进一步提高对加强全面从严治党和党风廉政建设重要性认识，增强落实主体责任的责任感和紧迫感，严格执行机关内部管理各项制度，严防违法乱纪问题发生。强化专业能力建设，多渠道、多方式强化干部业务能力培训，丰富专业知识，筑牢打好履职尽责的政治业务素质基础，为全县经济高质量发展提供有力安全保障。

（二）牢牢守住安全生产基本盘。针对机构改革后安全生产面临的新形势新任务，坚持以落实企业安全生产主体责任为重点，以控风险、查隐患、防事故为主线，以组织开展安全生产大排查大整治大提升专项行动和各类专项整治为抓手，坚持企业自查、部门检查、安委办督查相结合，邀请专家参与，开展“会诊式”督查检查，排查治理一批安全隐患问题。突出重点时段和重大活动，紧盯事故易发多发、高风险行业领域和薄弱环节，强化隐患排查治理、安全警示教育、企业复产复工验收、应急值守、督查检查等防范措施，推动企业落实法定职责和义务。同时，深入宣传安全生产应急管理法律法规和规章标准，增强各行业领域从业人员安全生产应急管理法治意识。监督企业狠抓安全教育，加强对“三项人员”的教育培训，重点提高高危行业从业人员、农民工等重点人群的防灾意识和安全操作技能,进一步提升提升全民灾害预防、应急避险和自救互救能力。

（三）及时有效应对处置各类自然灾害。深刻汲取各类自然灾害事故教训，强化与气象、水利、自然资源、消防救援等单位的衔接配合，加强宣传教育和检查巡查，将工作责任和防范应对措施落实到基层一线，有效控制和减少各类自然灾害事故。统筹各类应急资源，整合应急力量，优化组织结构，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体制。建立完善多部门灾情监测预报、应急处置和协调联动机制，全面应对突发自然灾害，密切关注灾情变化，及时核实上报灾情信息，尽最大可能降低自然灾害造成的损失。

（四）全面加强安全生产应急救援工作。全面落实安全生产应急救援责任，完善安全生产应急救援机制、体制和体系，切实加强安全生产应急救援管理工作，增强应急处置能力。积极组织开展预防性检查和应急管理专项检查，督促各部门单位和企业结合自身实际及时修订完善应急预案，定期组织开展演练，使广大干部职工熟练掌握应急处置程序和自救互救常识，避免盲目指挥、盲目施救。坚持统筹规划，充分整合利用现有应急力量，加强专业应急救援队伍和生产经营单位专（兼）职救援队伍的建设，建设与本地区、本企业安全生产需要相适应的基层安全生产应急救援队伍，逐步建立健全覆盖各镇的基层安全生产应急队伍体系。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县应急管理局2023年收支总预算326.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县应急管理局2023年度收入预算326.48万元，其中，本年收入326.48万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入326.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入326.48万元，比2022年预算减少115.46万元，下降26.13%，原因主要是第一次全国自然灾害普查工作基本完成，预算项目资金减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县应急管理局2023年度支出预算326.48万元，比2022年预算减少115.46万元，下降26.13%，原因主要是第一次全国自然灾害普查工作基本完成，预算项目资金减少；其中，基本支出安排240.04万元，占73.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出86.44万元，占 26.48%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县应急管理局2023年财政拨款收支预算326.48万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款326.48万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.58万元，占12.43%；卫生健康支出10.71万元，占3.28%；住房保障支出19.98万元，占6.12%；灾害防治及应急管理支出255.21万元，占78.17%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县应急管理局2023年一般公共预算支出326.48万元，比2022年一般公共预算减少115.46万元，下降26.13%，原因主要是第一次全国自然灾害普查工作基本完成，预算项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出40.58万元，占12.43%；卫生健康支出10.71万元，占3.28%；住房保障支出19.98万元，占6.12%；灾害防治及应急管理支出255.21万元，占78.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排22.63万元，比2022年预算增加7.58万元，增长50.36%，增长原因主要是养老保险基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.32万元，比2022年预算增加3.79万元，增长50.33%，增长原因主要是养老保险基数增加。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算0.17万元，比2022年预算增加0万元，与去年持平，原因主要是退休人员独生子女费今年没有变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排6.36万元，比2022年预算增加0万元，与去年持平，原因主要是2022年度未调整医疗保险基数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排2.11万元，比2022年预算增加0万元，与去年持平，原因主要是2022年度未调整医疗保险基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算安排1.88万元，比2022年预算增加0万元，与去年持平，原因主要是2022年度未调整医疗保险基数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算安排0.19万元，比2022年预算减少0.14万元，降低42.42%，降低原因主要是该项今年未编制大病救助费用支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算安排6.63万元，比2022年预算增加6.63万元，增长100%，增长原因主要是2022年未安排此项预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排18.28万元，比2022年预算减少2.38万元，降低11.51%，降低原因主要是公积金基数降低。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排1.69万元，比2022年预算减少9.95万元，降低85.48%，降低原因主要是本年度未计入在职人员提租补贴。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算安排177.79万元，比2022年预算增加9.23万元，增长5.48%，增长原因主要是本年度列入食堂经费。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算安排43.74万元，比2022年预算减少120.21万元，降低73.32%，降低原因主要是第一次全国自然灾害普查工作基本完成，预算项目资金减少。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算安排8.93万元，比2022年预算减少1.07万元，降10.7%，降低原因主要是提升工作效率，节省项目资金。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算安排24.74万元，比2022年预算减少5.26万元，降低17.53%，降低原因主要是单列食堂经费。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县应急管理局2023年度一般公共预算基本支出240.04万元，其中，人员经费211.77万元，公用经费28.27万元。

（一）人员经费211.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费退休费、医疗费补助。

（二）公用经费28.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

……

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县应急管理局2023年度共安排项目支出86.44万元，比2022年预算减少117.51万元，下降57.62%，下降原因主要是第一次全国自然灾害普查工作基本完成，预算项目资金减少。全部由本年财政拨款安排86.44元（其中，一般公共预算拨款安排86.44万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县应急管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安全生产监管及政府购买服务”项目。

（1）项目概述。用于安全生产监管日常办公经费、安全生产宣传培训费、企业安全检查、事故调查等专家购买服务费、会议费办公设备购置费等。 

（2）立项依据。蚌安办〔2021〕38号、怀安办〔2021〕26号、怀安办〔2021〕29号、皖政办〔2016〕7号；专题会议纪要〔2017〕第103号；常务会议纪要〔2017〕第8次；国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》；怀办发〔2019〕19-17号;怀安办字〔2016〕39号、市政府每年对我县安全生产进行考核细则中要求：每月一次安全生产工作专班会，每季度召开一次以上全县安全生产会议，一次总结表彰大会。

（3）实施主体。怀远县应急管理局。

（4）起止时间。2023年全年。

（5）项目内容。安全生产监管日常办公经费、安全生产宣传培训费、企业安全检查、事故调查等专家购买服务费、会议费办公设备购置费等。

（6）年度预算安排。8.93 万元。

（7）绩效目标。2023年度减少一般事故，防控较大事故，遏制重大以上事故，消除安全隐患，为我县经济发展保驾护航，切实提高群众满意度。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县应急管理局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款86.44万元。在部门预算中反映7项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算28.27万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少0.97万元，下降3.25%，下降主要原因是厉行节俭。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县应急管理局共有车辆1辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映县应急局用于应急管理业务方面的支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县应急管理局2023年部门预算表

      怀远县应急管理局2023年部门项目绩效目标表

附件1：2023年单位预算公开表.xls

附件2：怀远县应急管理局-2022冬春救助县级配套资金_202302221120101.xls
附件2：怀远县应急管理局-安全生产监管及政府购买服务_202302221120117.xls
附件2：怀远县应急管理局-防汛抗旱_202302221120102.xls
附件2：怀远县应急管理局-防灾减灾_202302221120115.xls
附件2：怀远县应急管理局-救灾物资仓库租赁_202302221120113.xls
附件2：怀远县应急管理局-食堂经费_202302221120114.xls
附件2：怀远县应急管理局-应急管理_202302221120116.xls