2020年怀远县招商服务中心决算公开
安徽省怀远县招商服务中心2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县招商服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省怀远县招商服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县招商服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
安徽省怀远县招商服务中心2020年度部门
决算情况
第一部分 安徽省怀远县招商服务中心概况
一、部门职责
(一)负责制定全县招商引资的政策措施,并组织实施。
(二)负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调;负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。
(三)负责牵头组织全县性各类招商活动,指导、协调全县有关部门和各乡镇(区)的招商引资工作。
(四)负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作;负责编印《怀远投资指南》,建立《怀远投资网站》;负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系;负责对外出招商人员的业务指导和管理;负责全市招商引资情况汇总,定期发布招商引资信息。
(五)负责项目引进前期性、基础性、事务性工作;为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。
(六)负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考核、登记、统计工作;牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。
(七)负责建立外商资料库,与外商保持联系,向外商提供咨询服务;协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。
(八)定期进行调查研究,及时开展招商引资工作先进经验的总结和交流,为县政府提供决策参考。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
县招商服务中心内设3个机构,分别是局办公室、招商部、项目部。
从决算单位构成看,安徽省怀远县招商服务中心2020年度部门决算主要是单位本级决算。与年初预算一致。
纳入怀远县招商服务中心2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
怀远县招商服务中心 |
2 |
|
第二部分安徽省怀远县招商服务中心2020年度部门决算表
怀远且招商服务中心2020年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县招商服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计360.01万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计360.01万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加183.37万元,增长103.8%,主要原因:一是招商引资力度加大,增加了8个招商工作组项目经费160万元;二是单位人员增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计360.01万元,其中:财政拨款收入360.01万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计360.01万元,其中:基本支出200.01万元,占55.56%;项目支出160万元,占44.44%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计360.01万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计360.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,收、支总计各增加183.37万元,增长103.8%,主要原因:一是招商引资力度加大,增加了8个招商工作组项目经费160万元;二是单位人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出360.01万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加183.37万元,增长103.8%。主要原因:一是招商引资力度加大,增加了8个招商工作组项目经费160万元;二是单位人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出360.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出333.96万元,占92.76%;社会保障和就业(类)支出8.78万元,占2.44%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.99万元,占1.39%;住房保障(类)支出12.28万元,占3.41%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.24万元,支出决算为360.01万元,完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因:一是招商引资力度加大,增加了8个招商工作组项目经费160万元;二是单位人员增加。其中:基本支出200.01万元,占55.56%;项目支出160万元,占44.44%;具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为70.56万元,支出决算为51.67万元,完成年初预算的73.23%,决算数小于预算数的主要原因是是压减费用支,厉行节约。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,决算数大于预算数的主要原因是下乡选派人员工作经费。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为220.25万元,支出决算为279.31万元,完成年初预算的126.81%,决算数大于预算数的主要原因:一是招商引资力度加大,增加了8个招商工作组项目经费160万元;二是单位人员增加。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,决算数大于预算数的主要原因是下乡选派人员工作经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.69万元,支出决算为8.78万元,完成年初预算的101.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.99万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.75万元,支出决算为12.28万元,完成年初预算的181.93%,决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员增加;二是单位人员公积金基数调整;三是增加住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出200.01万元,其中:人员经费143.97万元,主要包括:基本工资33.14万元、津贴补贴11.51万元、奖金39.45万元、伙食补助费1.52万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费11.33万元、职业年金缴费5.59万元、公务员医疗补助缴费1万元、住房公积金23.73万元、医疗费3.32万元、其他工资福利支出4.49万元、对其他个人和家庭的补助支出8.89万元;公用经费56.04万元,主要包括:办公费9.69万元、水费0.15万元、邮电费2.26万元、差旅费11.41万元、公务接待费22.28万元、工会经费1.08万元、其他交通费用6.51万元、办公设备购置2.67万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度县招商服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度县招商服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政资金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,安徽省怀远县招商服务中心机关运行经费支出56.04万元,比2019年减少19.64万元,下降25.95%,主要原因:一是由于疫情影响,外出开展招商活动减少,使差旅费支出减少;二是压减开支,厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,安徽省怀远县招商服务中心没有政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,安徽省怀远县招商服务中心共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度决算绩效情况说明。
1.决算绩效管理工作开展情况。
根据决算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金160万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,按照县委、县政府年度经济社会发展的总体部署,围绕全县中心工作,立足全县四大主导产业,着力强化全县招商引资工作,招大引强,招才引智,实现县域经济又快又好发展。
2.组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。在2020年度部门决算中反映招商工作组预算经费1个项目绩效自评结果。
招商工作组项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织了怀远县啤酒产业园恳谈会、怀远(温州)汽车零部件产业合作恳谈会、上海招商推介会、怀远县第一届糯稻产业论坛等招商活动;二是2020年,全县引进省外亿元以上项目到位资金160亿元;利用外商直接投资23314万美元,同比增长17%,完成总量位居全市第一位,增速位居全市第二位;新开工项目42个,总投资134亿元;签约项目37个,总投资232亿元,促进怀远县域经济的发展,达到了预期绩效目标。
发现的主要问题及原因:一是对于项目预算编制执行方面,由于受到疫情影响,使每月执行的进度不一致;二是在绩效管理方面,由于八个招商工作组开展招商活动不同,使预算绩效指标不同。
下一步改进措施:一是加大招商引资力度,严格推进预算执行序时进度;二是对招商工作组加强管理考核、调度,使每个招商工作组严格落实年初制定的目标任务。
项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
招商工作组招商经费 |
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主管部门 |
怀远县招商服务中心 |
实施 单位 |
怀远县招商服务中心 |
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项目资金(万元) |
|
年初预算数(A) |
全年预算数(B) |
全年执行数(C) |
分值 |
执行率(C/B) |
得分 |
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年度资金总额: |
160 |
160 |
160 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
其中:当年财政拨款 |
160 |
160 |
160 |
10 |
100.00% |
- |
|||
上年结转资金 |
|
|
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|
|
- |
|||
其他资金 |
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|
- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:加大招商力度,完成年度目标任务 |
紧围绕四大主导产业,坚持商会招商、以商招商、产业链招商及精准招商,主动承接长三角产业转移,全县引进省外亿元以上项目到位资金160亿元;利用外商直接投资23314万美元,同比增长17%,完成总量位居全市第一位,增速位居全市第二位。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
新开工项目数42个 |
持续增长 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
签约项目数37个 |
持续增长 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|||
质量指标 |
提升招商引资质量、促进县域经济发展 |
成效明显 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||
经济指标 |
招大引强,提升县域经济发展水平 |
明显提升 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
||
时效指标 |
完成时间 |
2020年 |
2020年 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
压缩成本,不超出预算 |
160 |
160 |
10 |
10 |
|
|||
效 |
经济效益 |
促进县域经济发展 |
成效明显 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
社会效益 |
促进就业和社会经济发展 |
明显提升 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||
可持续影响指标 |
形成了产业集聚 |
稳步上升 |
长期 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标 |
服务对象 |
群众对招商工作满意度 |
持续上升 |
群众满意度提高 |
10 |
8 |
|
||
总分 |
100 |
98 |
|
3.部门评价项目绩效评价结果。
本部门绩效项目未找第三方评价机构进行评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表







