安徽省怀远县招商局2018年度部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县招商局概况

一、部门职责

（一）负责制定全县招商引资的政策措施，并组织实施。

（二）负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

（三）负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各乡镇（区）的招商引资工作。

（四）负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责编印《怀远投资指南》，建立《怀远投资网站》；负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系；负责对外出招商人员的业务指导和管理；负责全市招商引资情况汇总，定期发布招商引资信息。

（五）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

（六）负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考核、登记、统计工作；牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。

（七）负责建立外商资料库，与外商保持联系，向外商提供咨询服务；协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。

（八）定期进行调查研究，及时开展招商引资工作先进经验的总结和交流，为县政府提供决策参考。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县招商局内设3个机构，分别是局办公室、招商科、项目科。

从决算单位构成看，安徽省怀远县招商局2018年度部门决算主要是局本级决算。与年初预算一致。

纳入怀远县招商局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分安徽省怀远县招商局2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分安徽省怀远县招商局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计145.73万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计145.73万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加12.9万元，增长9.71%，主要原因：一是外出开展招商引资活动增加；二是在深圳、嘉兴等地多次举办招商推介活动；三是举办怀远企业家座谈会及怀远县第四届石榴文化旅游节招商推介会等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计145.73万元，其中：财政拨款收入145.73万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计145.73万元，其中：基本支出145.73万元，占100%；项目支出0万元，经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计145.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计145.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.9万元，增长9.71%，主要原因：一是外出开展招商引资活动增加；二是在深圳、嘉兴等地多次举办招商推介活动；三是举办怀远企业家座谈会及怀远县第四届石榴文化旅游节招商推介会等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入145.73万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加12.9万元，增长9.71%。主要原因：一是外出开展招商引资活动增加；二是在深圳、嘉兴等地多次举办招商推介活动；三是举办怀远企业家座谈会及怀远县第四届石榴文化旅游节招商推介会等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出145.73万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.9万元，增长9.71%。主要原因：一是外出开展招商引资活动增加；二是在深圳、嘉兴等地多次举办招商推介活动；三是举办怀远企业家座谈会及怀远县第四届石榴文化旅游节招商推介会等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出145.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.61万元，占88.94%;社会保障和就业（类）支出7.99万元，占5.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.5万元，占2.40%；住房保障（类）支出4.63万元，占3.18%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.92万元，支出决算为145.73万元，完成年初预算的136.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是外出开展招商引资活动增加；二是在深圳、嘉兴等地多次举办招商推介活动；三是举办怀远企业家座谈会及怀远县第四届石榴文化旅游节招商推介会等。其中：基本支出145.73万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为32.92万元，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用下降。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为51.11万元，支出决算为96.24万元，完成年初预算的188.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是外出开展招商引资活动增加；二是在深圳、嘉兴等地多次举办招商推介活动；三是举办怀远企业家座谈会及怀远县第四届石榴文化旅游节招商推介会等。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是没有将选派帮扶干部第三季度生活补助资金列入预算。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算数为7.91万元，支出7.74万元，完成年初预算的97.85%，决算小于预算的原因是：提前预算新录人员。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出0.13万元，决算大于预算的主要原因是：没有将财政对生育保险基础的补助单独列入预算。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出0.12万元，决算大于预算的主要原因是：没有将财政对生育保险基础的补助单独列入预算。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.93万元，支出2.93万元，完成年初预算100%。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出0.57万元，决算大于预算的主要原因是：没有将公务员医疗补助单独列入预算。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.97万元，支出4.63万元，完成年初预算93.16%，决算小于预算数的主要原因是：提前预算新录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出145.73万元，其中人员经费66.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费79.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年县招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省怀远县招商局机关运行经费支出79.7万元，比2017年增加10.13万元，增长14.56%，主要原因：一是外出开展招商引资活动增加；二是在深圳、嘉兴等地多次举办招商推介活动；三是举办怀远企业家座谈会及怀远县第四届石榴文化旅游节招商推介会等。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省招商局政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省怀远县招商局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度怀远县招商局没有涉及财政绩效评价的资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表