怀远县招商局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）负责制定全县招商引资的政策措施，并组织实施。

（二）负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

（三）负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各乡镇（区）的招商引资工作。

（四）负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责编印《怀远投资指南》，建立《怀远投资网站》；负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系；负责对外出招商人员的业务指导和管理；负责全市招商引资情况汇总，定期发布招商引资信息。

（五）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

（六）负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考核、登记、统计工作；牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。

（七）负责建立外商资料库，与外商保持联系，向外商提供咨询服务；协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。

（八）定期进行调查研究，及时开展招商引资工作先进经验的总结和交流，为县政府提供决策参考。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省怀远县招商局2015年度部门决算主要是局本级决算。

单位性质	经费供给 方式	单位人数
		离退休	聘 用
参公单位	全额拨款	10人

三、安徽省怀远县招商局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计147.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计147.21万元，与2014年173.86万元相比，收、支总计各减少26.66万元，降低15.3%，主要原因：三公经费支出减少。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计147.21万元，其中：财政拨款收入147.21万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计147.21万元，其中：基本支出147.21万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计147.21万元，支出总计147.21万元，与2014年173.86万元相比，收、支总计各减少26.66万元，降低15.3%，主要原因：三公经费支出减少。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出147.21万元，占本年支出的100%。支出总计147.21万元，与2014年173.86万元相比，支出总计减少26.66万元，降低15.3%，主要原因：三公经费支出减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为92.33万元，支出决算为147.21万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因：一是招商引资力度加大，“请进来、走出去”活动较多；二是单位人员工资增加。其中基本支出147.21万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算135.10万元，比2014年163.44万元相比，减少28.34万元，降低17.3%，主要原因：三公经费支出减少。

2． “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.27万元，比2014年2.94万元相比，增加1.36万元，增长46%，主要原因：人员工资增加，致使缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”决算4.27万元，主要用于局机关预算医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算7.79万元，比2014年7.44万元相比，增加0.36万元，增长5%，主要原因：人员工资增加。其中：“住房公积金”决算7.79万元，主要用于局机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出147.21万元，其中人员经费72.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费74.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽省怀远县招商局2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度安徽省怀远县招商局机关运行经费74.41万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

我单位2015年未发生政府采购，无经费支出 。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，2015年度安徽省怀远县招商局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，分别是皖C56006、

皖C50013。

4、预算绩效管理工作开展情况

2015年度招商局没有涉及财政绩效评价的资金。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表