怀远县招商服务中心2021年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2、部门单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、负责制定全县招商引资的政策措施，并组织实施。

2、负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

3、负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各乡镇（区）的招商引资工作。

4、负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责编印《怀远投资指南》，建立《怀远投资网站》；负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系；负责对外出招商人员的业务指导和管理；负责全市招商引资情况汇总，定期发布招商引资信息。

5、负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

6、负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考核、登记、统计工作；牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。

7、负责建立外商资料库，与外商保持联系，向外商提供咨询服务；协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。

8、定期进行调查研究，及时开展招商引资工作先进经验的总结和交流，为县政府提供决策参考。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县招商服务中心2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，无下设单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县招商服务中心部门本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2021年度主要工作

(一)突出招商产业，提升县域经济发展水平。

一是补短板壮产业。分类梳理全县各产业存在的短板，围绕产业短板进行招商，补齐壮大产业链条；二是重实力引龙头。注重强化在实地考察中对项目投资实力的甄别，注重在项目评审中把握要素配置，重点谋划带动力强、关联度大的大项目，鼓励龙头企业带配套上下游产业入驻我县；三是高端育高新。注重引进高附加值、高科技含量、高投资强度的项目，发挥科技创业园孵化器平台作用，孵化一批小微高新技术项目，培育新的增长点，抢占未来制高点。

（二）突出招商方式，多措并举加大招商力度。

重点围绕企业转型升级、龙头企业的上下游产业开展产业链招商。一是突出地区招商。继续围绕长三角、珠三角、京津冀等经济发达区域开展招商引资工作，重点在上海、深圳、浙江、北京等经济发达地区派驻招商小组，加强与怀远在外成功人士、经济发达地区商会、协会等人脉资源进行联系，摸排收集项目有效信息，达到精准招商；二是突出产业招商。继续围绕我县装备制造及汽车零部件、电子信息、农副产品精深加工、资源再生及秸秆综合利用等四大主导产业开展招商活动；三是突出园区招商。根据怀远经济开发区、蚌埠国家农业科技园区的产业整体布局，充分发挥开发区的主观能动性，着力开展园区招商；针对怀远中小企业产业园，有针对性地开展招商活动。四是突出会议招商。拟在2021年举办不少于5次的产业招商推介会上，积极推介，计划在福建泉州、河南漯河组织农副产品精深加工产业推介会，在浙江台州或瑞安组织汽车零部件产业推介会，在深圳组织电子信息产业推介会，在上海组织司空新家装招商推介会。同时积极参加经济发达地区商会、协会年会，借助年会活动组织开展招商推介，着力加大产业招商力度。

（三）突出产业链条，推进怀远产业集群集聚。

一是重点围绕装备制造及汽车零部件开展产业链招商。2021年，我们将以打造全省汽车配件产业基地为目标，以配套企业为依托，以零部件生产为基础，加快产品上档升级，实现由零部件向总成的转变。搞好产业对接，加强资源整合，着力培育一批具有系统开发和整机生产能力的企业；二是重点围绕电子信息开展产业链招商。继续围绕大富和配天等龙头企业，积极与发达地区的相关企业做好对接，着力引进一批能打通上下游链条的相关配套项目；三是重点围绕食品精深加工开展产业链招商。立足农业大县的现状和资源禀赋，借助怀远经济开发区龙亢园区（白莲坡食品科技产业园）平台，切实加大对食品深加工项目的引进力度；四是围绕华润啤酒搬迁扩能项目的上游配套企业，对接一批纸制包装、易拉罐生产、玻璃器皿生产企业；五是围绕万华板材和万华司空新家装平台开展招商，积极对接欧派、志帮等国内家装知名企业，力求取得更大招商成果。

（四）加强业务培训，切实提高招商专业水平。

加强招商引资人才队伍建设，着力培养一支有韧性、懂经济、会谈判、沟通能力强的高素质专业招商队伍，切实提高招商引资能力水平。一是夯实工作基础。适应大招商格局需要，细化目标考核要求、强化项目调度频率，拓宽招商信息收集渠道，创新招商方式，主动招商，精准招商，建立统筹全县招商项目信息库和项目信息平台，实现项目库、资源库、企业库季度更新和利用；二是提高业务素质。注重招商引资人员的专业化培训，通过专题研究、专业咨询、招商技能培训、案例剖析等方式，从招商对象选择、产业项目推介、谈判技巧运用等方面，切实提高招商人员交际公关能力、谈判能力、具体项目的策划运作能力等，着力打造高素质的专业招商团队。

（五）完成县委、县政府安排的其他任务。

 

 

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县招商服务中心2021年收支总预算397.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县招商服务中心2021年度收入预算397.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加245.77万元，增长162.50%，原因主要:一是成立8个驻外招商工作，项目费用增加；二是人员工资调整。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县招商服务中心2021年度支出预算397.01万元，比2020年预算增加245.77万元，增长162.50%，原因主要:一是成立8个驻外招商工作，预算经费为240万；二是公积金基数调整。占支出预算100%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作及招商引资任务等；项目支出298.2万元，占支出预算75.11%，主要用于招商引资工作。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县招商服务中心2021年财政拨款收支预算397.01万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务364.85元，占91.90%；社会保障和就业支出8.9万元，占2.24%；卫生健康支出5.33万元，占1.34%；住房保障支出17.93万元，占4.52%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县招商服务中心2021年一般公共预算拨款397.01万元，比2020年预算拨款增加245.77万元，增长162.50%，原因主要:一是成立8个驻外招商工作，项目费用增加；二是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出364.85万元，占91.90%；社会保障和就业支出8.9万元，占2.24%；卫生健康支出5.33万元，占1.34%；住房保障支出17.93万元，占4.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2021年预算安排69.26万元，比2020年预算减少1.3万元，下降1.84%，下降原因主要是压缩行政运行费用。

2、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021年预算安排292.80万元，比2020年预算增加232.80万元，增长388%，增长原因主要是成立8个驻外招商工作，预算经费为240万。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排8.9万元，比2020年预算增加0.21万元，增长2.41%，增长原因主要是基数调整。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排4.3万元，比2020年预算增加0.31万元，增长7.77%，增长原因主要是人员工资增加，基数调整。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.03万元，比2020年预算增加0.03万元，增长3%，增长（下降）原因主要是人员工资增加，基数调整。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排11.95万元，比2020年预算增加5.2万元，增长77.04%，增长原因主要是公积金基数增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）”2021年预算安排5.98万元，为2021年新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县招商服务中心2021年度一般公共预算基本支出104.21万元，其中，工资福利支出86.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、会议费、差旅费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

怀远县招商服务中心2021年度安排项目支出292.8万元，其中，一般公共预算安排292.8万元，主要用于开展全县招商引资活动。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县招商服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县招商服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县招商服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算18.14万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年持平。

（二）政府采购情况。

怀远县招商服务中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县招商服务中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、招商引资专项业务经费项目。

（1）项目概述。为了加大全县招商引资力度，不断实现产业集聚，为县域经济发展注入活力，2021年招商服务中心预算编制的项目为招商引资经费52.8万元。主要用于接待来怀考察客商公务接待费、住宿费；举办招商推介会、投资环境说明会、招商恳谈会、企业家座谈会等费用；更新招商引资宣传画册及制作招商宣传片等；外出开展招商活动所需差旅费等费用。

（2）立项依据。依据《怀远县招商局主要职责及内设机构和人员编制规定》（怀政办〔2010〕132号）文件精神。

（3）实施主体。招商引资预算项目实施的主体为怀远县招商服务中心。

   （4）实施方案。2021年招商引资项目预算经费依据招商引资工作的特点和形势，结合怀远县财政局关于拨付预算经费的要求，每月按照经费序时进度进行申报使用。

（5）实施周期。项目实施周期为一年（2021年1月1日--2021年12月31日）。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021年-2023年该项目拟安排/万元，其中2021年安排/万元，2022年安排/元、2023年安排/万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算52.8万元，主要用于全县招商引资工作经费等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	招商引资专项业务费
项目实施单位	怀远县招商服务中心
项目属性	□新增项目     ☑延续项目			项目周期	一年
项目金额（万元）	年度资金总额（2021年）			52.8
	其中：财政拨款			52.8
	其他资金			0
项目概况	按照县委、县政府年度经济社会发展的总体部署，围绕全县中心工作，立足全县四大主导产业，强化全县招商引资工作，招大引强，招才引智，着力实现县域经济又快又好发展。
总体目标	年度目标（2021年）
	完成市安排的招商引资目标任务，年度签约项目及新开工项目较2020年在数量和质量上较好的增加，引进亿元以上项目到位资金和利用外商直接投资总额有较快增长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新开工项目数		37家
			指标2：新签约项目数		40家
		质量指标	提升我县的招商引资力度		较好提升
		时效指标	任务完成时间		2021年底
		成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	通过高效招商引资，促进县域经济发展		成效明显
		社会效益指标	促进就业和社会发展		成效明显
		可持续影响指标	形成产业集聚		稳步上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

 

2. 驻外招商小组工作经费项目。

（1）项目概述。为了强化全县招商引资工作，不断实现产业发展集群，为县域经济发展注入活力，2021年怀远县8个驻外招商工作组预算项目经费为240万元，主要用于驻外招商的交通费、住宿费和必要的外商接待费用等。

（2）立项依据。根据《蚌埠市驻外招商联络处（小组）组建及管理办法》（蚌招商〔2019〕6号）文件要求和2020年怀远县项目投资暨招商引资工作领导小组第二次会议精神，怀远县组建8个驻外招商工作组开展驻点招商工作，期限为两年，每个驻外招商工作组每年经费为30万元，八个驻外招商工作组每年经费共计240万元。

（3）实施主体。招商引资预算项目实施的主体为怀远县8个驻外招商工作组。

（4）实施方案。2021年招商引资项目预算经费依据招商引资工作的特点和形势，结合怀远县财政局关于拨付预算经费的要求，8个驻外招商工作组经费，先期申请拨付给每个招商工作组10万元经费，并根据每个驻外招商工作组招商情况，再进行申请拨付剩余资金。

（5）实施周期。项目实施周期为一年（2021年1月1日--2021年12月31日）。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021年-2023年该项目拟安排/万元，其中2021年安排/万元，2022年安排/元、2023年安排/万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算240万元，主要用于怀远县8个驻外招商工作组招商引资工作经费。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县驻外招商工作组经费
项目实施单位	怀远县八个驻外招商工作组
项目属性	☑新增项目     □延续项目			项目周期	一年
项目金额（万元）	年度资金总额（2021年）			240
	其中：财政拨款			240
	其他资金			0
项目概况	按照县委、县政府年度经济社会发展的总体部署，围绕全县中心工作，立足全县四大主导产业，强化全县招商引资工作，招大引强，招才引智，不断实现产业发展集聚、产业转型升级，为县域经济发展注入活力，着力实现经济又快又好发展。
总体目标	年度目标（2021年）
	完成市安排的招商引资目标任务，年度签约项目及新开工项目较2020年在数量和质量上较好的增加，引进亿元以上项目到位资金和利用外商直接投资总额有较快增长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新开工项目数		≥3
			指标2：新签约项目数		≥6
		质量指标	提升我县的招商引资力度		较好提升
		时效指标	任务完成时间		2021年底
		成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	通过高效招商引资，促进县域经济发展		成效明显
		社会效益指标	促进就业和社会发展		成效明显
		可持续影响指标	形成产业集聚		稳步上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县招商服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款292.82万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县招商服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：最新口径怀远县部门预算表（ 招商中心预算公开）.xlsx