怀远县招商局部门2019年部门预算

怀远县招商局部门2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责制定全县招商引资的政策措施，并组织实施。

2、负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

3、负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各乡镇（区）的招商引资工作。

4、负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责编印《怀远投资指南》，建立《怀远投资网站》；负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系；负责对外出招商人员的业务指导和管理；负责全市招商引资情况汇总，定期发布招商引资信息。

5、负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

6、负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考核、登记、统计工作；牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。

7、负责建立外商资料库，与外商保持联系，向外商提供咨询服务；协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。

8、定期进行调查研究，及时开展招商引资工作先进经验的总结和交流，为县政府提供决策参考。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县招商局部门2019年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县招商局部门本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019年度主要工作任务

1.进一步围绕产业招商。一是围绕重大项目进行产业链招商，如围绕米老头食品、万华板业等全国行业内知名企业，对企业的上下游进行摸排，开展产业链招商，着力打造米老头食品产业园、万华板材产业园等；二是围绕我县四大重点产业，分类整合该产业内的企业，以产业或产业配套的形式进行定向招商。

2.进一步强化项目谋划。对于我县拟发展的产业进行包装策划，如物流产业园、专用电子器件产业园、芡河湖旅游开发及特色小镇等项目进行包装、策划、推介，围绕行业知名企业或龙头企业开展精准招商。

3.进一步严格项目预审。充分发挥招商引资项目预审工作领导小组的作用，加强对招商引资项目前期研判，提高招商引资工作效率，提升项目入驻质量。

4.进一步优化项目服务。不断完善招商引资项目帮办服务机制，为企业审批、建设、生产、生活提供全方位帮办服务，着力营造招商引资的良好环境，调动企业以商招商的积极性。

5.进一步加强党建工作。加强十九大精神和“两学一做”常态化制度化学习教育活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力夯实党员干部的理论根基；按照“1+4”工作法，着力加强基层党组织标准化建设，不断提高党支部的战斗堡垒作用，提升招商局党建工作水平；落实党的主体责任，严格落实廉政教育和按照“一岗双责”着力加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变的防线；发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，扎实做好意识形态工作；认真落实依法治县、文明创建、国家安全、防范处理邪教、计划生育、综合治理及拥军优属等各项工作，切实提升招商全面建设水平。

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县招商局部门2019年财政拨款收支预算138.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款138.76万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入138.76万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出120.81万元，占87.06%；社会保障和就业支出8.99万元，占6.48%；卫生健康支出3.32万元，占2.39%；住房保障支出5.64万元，占4.07%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县招商局部门2019年一般公共预算拨款138.76万元，比2018年预算拨款增加31.84万元，增长22.9%，主要原因：一是单位人员增加；二是人员工资增加；三是由于市场变化及招商活动频繁，2019年招商引资项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出120.81万元，占87.06%；社会保障和就业支出8.99万元，占6.48%；卫生健康支出3.32万元，占2.39%；住房保障支出5.64万元，占4.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算120.81万元，比2018年预算增加30.7万元，增长34.07%，增长原因主要是一是单位人员增加；二是人员工资增加；三是由于市场变化及招商活动频繁，2019年招商引资经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算8.99万元，比2018年预算增加1.08万元，增长13.65%，增长原因主要是一是单位人员增加；二是社会保障和就业金基数基数调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.64万元，比2018年预算增加0.67万元，增长13.64%，增长原因主要是一是单位人员增加；二是公积金基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算3.32万元，比2018年预算增加0.39万元，增加13.31%，增长原因主要是一是单位人员增加；二是单位医疗基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县招商局部门2019年一般公共预算基本支出78.76万元，其中：

工资福利支出62.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出16.22万元，主要包括：工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县招商局部门2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县招商局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县招商局部门2019年收支总预算138.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县招商局部门2019年收入预算138.76万元，其中：一般公共预算拨款收入138.76万元，占100%，比2018年预算增加31.84万元，增长29.78%，增长原因主要一是单位人员增加；二是人员工资增加；三是由于市场变化及招商活动频繁，2019年招商引资经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县招商局部门2019年支出预算138.76万元，比2018年预算增加31.84万元，增长29.78%，增长原因主要一是单位人员增加；二是人员工资增加；三是由于市场变化及招商活动频繁，2019年招商引资经费增加；其中，基本支出78.76万元，占56.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占43.24%，主要用于招商引资工作，接待来怀考察客商、外出开展招商活动、组织招商推介会及编制招商活动宣传资料、活动指南等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

怀远县招商局部门2019年无项目支出。

（二）机关运行经费。

怀远县招商局部门2019年机关运行经费财政拨款预算78.76万元，比2018年增加11.84万元，增长17.69%，增长主要原因一是单位人员增加；二是人员工资增加。

（三）政府采购情况。

怀远县招商局部门2019年无政府采购预算收支。

（四）国有资产占有使用情况。

蚌埠市怀远县招商局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           

                                怀远县招商局

2019年1月28日

     

编辑人员：许名扬

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