2018年怀远县招商局预算公开情况说明

一、部门概况
（一）主要职能
1、负责制定全县招商引资的政策措施，并组织实施。
2、负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。
3、负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各乡镇（区）的招商引资工作。
4、负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责编印《怀远投资指南》，建立《怀远投资网站》；负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系；负责对外出招商人员的业务指导和管理；负责全市招商引资情况汇总，定期发布招商引资信息。
5、负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。
6、负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考核、登记、统计工作；牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。
7、负责建立外商资料库，与外商保持联系，向外商提供咨询服务；协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。
8、定期进行调查研究，及时开展招商引资工作先进经验的总结和交流，为县政府提供决策参考。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位基本情况
单位名称 单位性质 经费供给方式 单位人数
在职 离退休 聘用
怀远县招商局 参公单位 全额拨款 7人


（三）年度主要工作
1、突出重点招商，把握主攻方向。一是突出重点区域，我们要继续围绕长三角、珠三角以及京津冀等区域上门推介，实施定向招商。二是突出重点产业，围绕电子器件、装备制造及汽车零部件、食品精深加工等主导产业，主动对接、跟踪服务，实施精准招商，结合我县现有企业，有针对性的对入驻产业上下游进行产业链招商，并着力推进专用电子器件产业集聚发展。三是突出重点平台，根据怀远经济开发区、龙亢经济开发区的产业整体战略布局，围绕中小企业产业园、自行车产业园、汽车零部件产业园等“园中园”的标准化厂房建设，有针对性地开展招商引资活动，着力提高产业发展集聚度和综合竞争力。
2、丰富招商方式，提高招商成效。在进一步强化专业招商、以商招商、以项目招商等传统招商方式的基础上，一是重点探索委托招商、代理招商市场化的招商手段，动员社会力量开展宣传推介、活动举办、项目对接等招商活动，拓宽招商的覆盖面。二是进一步加强与怀远在外成功人士、驻点商会、协会等人脉资源进行联系，摸排收集项目信息，达到精准招商。三是通过微信、网站等网络新媒体的建设，主动对接投资群体，定期发布县情、园区介绍、发布招商项目、服务政策，以及投资者关注的各种信息，并建立与投资者进行信息互换和信息沟通的新渠道，形成与投资客商良性互动。
3、提升服务质量，优化投资环境。一是健全完善跟踪服务制度，对新、续建项目实行动态跟踪服务，促进项目顺利实施尽快发挥效益。二是强化服务意识，加强与企业联系沟通，为企业发展提供优质的服务，创造良好的环境，使在谈项目早签约、签约项目早开工、开工项目早投产见效，形成项目梯次发展。三是强化服务质量，营造“亲商、安商、扶商、富商”的良好氛围，增强企业家对怀远的归属感，让企业家通过“现身说法”的方式参与到我县的招商引资工作中来。
4、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算收支情况
（一）部门预算收支总体情况
招商局2018年度收入预算106.92万元，其中一般公共预算拨款收入106.92万元，比2017年预算118.61万元减少11.69万元，下降10%。
2018年度支出预算106.92万元，基本支出安排66.92万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出52.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、房公积金、生活补助等等；商品和服务支出14.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、差旅费、邮电费、其他交通费等；项目支出40万元，主要用于招商引资等各项工作。我单位2017年无政府性基金预算收支。
（二）财政拨款收支预算总体情况
招商局2018年度财政拨款收入预算106.92万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入106.92万元。支出106.92万元，其中一般公共服务支出91.11万元、社会保障和就业支出7.91万元，医疗卫生和计划生育支出2.93万元，住房保障支出4.97万元。
（三）一般公共预算拨款情况
招商局2018年度一般公共预算拨款106.92万元，其中一般公共服务91.11万元，占比85.2%，社会保障和就业7.91万元，占比7.4%，医疗卫生与计划生育支出2.93万元，占比2.7%，住房保障支出4.97万元，占比4.6%。
具体情况如下：
1、“一般公共服务”2018年预算安排91.11万元，比2017年预算减少17.69万元，下降16.3%，下降原因主要是单位人员减少，较2017年减少2名副科级领导干部，其中:“行政运行”预算51.11万元，主要用于保障招商局正常运转的支出；“一般行政管理事务”预算40万元，主要用于招商引资等各项工作支出。
2、“社会保障和就业”2018年预算安排7.91万元，比2017年预算增加4.29万元，增长118.51%，增长原因主要是将机关事业单位基本养老保险纳入社会保障之中。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排2.93万元，比2017年预算减少万元，下降19.06%，下降原因主要是单位人员减少，较2017年减少2名副科级领导，其中：“行政单位医疗”预算2.93万元，主要用于招商局单位医疗保障方面的支出。
4、“住房保障支出”2018年预算安排4.97万元，比2017年预算减少1.22万元，下降19.71%，下降原因主要是单位人员减少，较2017年减少2名副科级领导，其中：“住房公积金”预算4.97万元，主要用于招商局单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
（四）一般公共预算基本支出情况
怀远县招商局2018年度一般公共预算基本支出66.92万元，工资福利支出52.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等等。商品和服务支出14.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支情况
怀远县招商局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。蚌埠市怀远县招商局2018年机关运行经费财政拨款预算14.6万元，主要用于保障单位机关运行。
2、政府采购情况。招商局2018年无政府采购预算收支。
3.政府购买服务情况。招商局2018年无政府购买服务预算收支。
4、预算绩效编制情况。按照要求，怀远县招商局2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算40万元。其中编制绩效目标项目共0个
5、绩效目标和指标情况。
招商局按照要求，编制绩效目标项目共0个，涉及财政拨款0万元，并按照规定公开绩效目标（见附表11）。
6、国有资产占用使用情况。蚌埠市怀远县招商局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
四、名词解释
1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。