怀远县信访局2023年度部门决算

发布时间:2024-08-30 16:07 来源: 怀远县信访局 浏览量: 【字号:   打印

安徽省怀远县人民政府信访局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

第一部分 安徽省怀远县人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  安徽省怀远县人民政府信访局2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  安徽省怀远县人民政府信访局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:年度项目支出绩效自评表

项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县人民政府信访局部门概况

一、单位职责

处理国内群众和境外人士向县委、县政府、县领导、县委办、县政府办、县信访局提出的来信来访事项,办理申请县政府复查的信访事项,保证信访渠道畅通;反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;征集汇总各界人士对县改革发展的建议和意见;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关政策、作出有关决策的建议。

承办国家、省、市信访局和上级有关部门交办的信访事项;向乡镇(区)和部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众进京、赴省上访,去市、来县集体上访,异常、突发信访事件;检查、协调县直各部门信访工作和乡镇(区)的信访工作。

指导全县信访业务工作;研究、起草有关信访工作的规范文件草案;总结推广各乡镇(区)、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;负责本县信访工作办公自动化建设。

负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作对外交流。

二、机构设置

怀远县人民政府信访局2024年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

从决算单位构成看,怀远县人民政府信访局2023年度决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较,相同。纳入怀远县人民政府信访局单位2023年度决算编制范围的下属单位共0个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

怀远县信访局

第二部分  安徽省怀远县人民政府信访局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:怀远县人民政府信访局

  

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

  

1

栏次

  

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

567.91

一、一般公共服务支出

32

491.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

   

二、外交支出

33

   

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

   

三、国防支出

34

   

四、上级补助收入

4

   

四、公共安全支出

35

   

五、事业收入

5

   

五、教育支出

36

   

六、经营收入

6

   

六、科学技术支出

37

   

七、附属单位上缴收入

7

   

七、文化旅游体育与传媒支出

38

   

八、其他收入

8

   

八、社会保障和就业支出

39

44.17

   

9

   

九、卫生健康支出

40

10.17

   

10

   

十、节能环保支出

41

0.90

   

11

   

十一、城乡社区支出

42

   

   

12

   

十二、农林水支出

43

   

   

13

   

十三、交通运输支出

44

   

   

14

   

十四、资源勘探工业信息等支出

45

   

   

15

   

十五、商业服务业等支出

46

   

   

16

   

十六、金融支出

47

   

   

17

   

十七、援助其他地区支出

48

   

   

18

   

十八、自然资源海洋气象等支出

49

   

   

19

   

十九、住房保障支出

50

20.71

   

20

   

二十、粮油物资储备支出

51

   

   

21

   

二十一、国有资本经营预算支出

52

   

   

22

   

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

   

   

23

   

二十三、其他支出

54

   

   

24

   

二十四、债务还本支出

55

   

   

25

   

二十五、债务付息支出

56

   

   

26

   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

   

本年收入合计

27

567.91

本年支出合计

58

567.91

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

   

结余分配

59

   

年初结转和结余

29

   

年末结转和结余

60

   

   

30

   

   

61

   

总计

31

567.91

总计

62

567.91

:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

   


 

收入决算表

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

公开02表

单位:怀远县人民政府信访局

  

  

  

  

  

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

小计

其中:教育经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

567.91

567.91

  

  

  

  

  

  

201

一般公共服务支出

491.97

491.97

   

   

   

   

   

   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

491.97

491.97

   

   

   

   

   

   

2010308

信访事务

441.20

441.20

   

   

   

   

   

   

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.76

50.76

   

   

   

   

   

   

208

社会保障和就业支出

44.17

44.17

   

   

   

   

   

   

20805

行政事业单位养老支出

44.17

44.17

   

   

   

   

   

   

2080501

行政单位离退休

16.06

16.06

   

   

   

   

   

   

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.34

19.34

   

   

   

   

   

   

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.77

8.77

   

   

   

   

   

   

210

卫生健康支出

10.17

10.17

   

   

   

   

   

   

21011

行政事业单位医疗

10.17

10.17

   

   

   

   

   

   

2101101

行政单位医疗

8.76

8.76

   

   

   

   

   

   

2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28

   

   

   

   

   

   

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

   

   

   

   

   

   

211

节能环保支出

0.90

0.90

   

   

   

   

   

   

21103

污染防治

0.90

0.90

   

   

   

   

   

   

2110301

大气

0.90

0.90

   

   

   

   

   

   

221

住房保障支出

20.71

20.71

   

   

   

   

   

   

22102

住房改革支出

20.71

20.71

   

   

   

   

   

   

2210201

住房公积金

18.58

18.58

   

   

   

   

   

   

2210202

提租补贴

2.14

2.14

   

   

   

   

   

   

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表

单位:怀远县人民政府信访局

  

  

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助
支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

567.91

275.15

292.76

  

  

  

201

一般公共服务支出

491.97

200.10

291.86

   

   

   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

491.97

200.10

291.86

   

   

   

2010308

信访事务

441.20

200.10

241.10

   

   

   

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.76

   

50.76

   

   

   

208

社会保障和就业支出

44.17

44.17

   

   

   

   

20805

行政事业单位养老支出

44.17

44.17

   

   

   

   

2080501

行政单位离退休

16.06

16.06

   

   

   

   

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.34

19.34

   

   

   

   

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.77

8.77

   

   

   

   

210

卫生健康支出

10.17

10.17

   

   

   

   

21011

行政事业单位医疗

10.17

10.17

   

   

   

   

2101101

行政单位医疗

8.76

8.76

   

   

   

   

2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28

   

   

   

   

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

   

   

   

   

211

节能环保支出

0.90

   

0.90

   

   

   

21103

污染防治

0.90

   

0.90

   

   

   

2110301

大气

0.90

   

0.90

   

   

   

221

住房保障支出

20.71

20.71

   

   

   

   

22102

住房改革支出

20.71

20.71

   

   

   

   

2210201

住房公积金

18.58

18.58

   

   

   

   

2210202

提租补贴

2.14

2.14

   

   

   

   

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

  

  

  

  

公开04表

单位:怀远县人民政府信访局

  

  

  

  

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

  

1

栏次

  

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

567.91

一、一般公共服务支出

30

491.97

491.97

   

   

二、政府性基金预算财政拨款

2

   

二、外交支出

31

   

   

   

   

三、国有资本经营财政拨款

3

   

三、国防支出

32

   

   

   

   

   

4

   

四、公共安全支出

33

   

   

   

   

   

5

   

五、教育支出

34

   

   

   

   

   

6

   

六、科学技术支出

35

   

   

   

   

   

7

   

七、文化旅游体育与传媒支出

36

   

   

   

   

   

8

   

八、社会保障和就业支出

37

44.17

44.17

   

   

   

9

   

九、卫生健康支出

38

10.17

10.17

   

   

   

10

   

十、节能环保支出

39

0.90

0.90

   

   

   

11

   

十一、城乡社区支出

40

   

   

   

   

   

12

   

十二、农林水支出

41

   

   

   

   

   

13

   

十三、交通运输支出

42

   

   

   

   

   

14

   

十四、资源勘探工业信息等支出

43

   

   

   

   

   

15

   

十五、商业服务业等支出

44

   

   

   

   

   

16

   

十六、金融支出

45

   

   

   

   

   

17

   

十七、援助其他地区支出

46

   

   

   

   

   

18

   

十八、自然资源海洋气象等支出

47

   

   

   

   

   

19

   

十九、住房保障支出

48

20.71

20.71

   

   

   

20

   

二十、粮油物资储备支出

49

   

   

   

   

   

21

   

二十一、国有资本经营预算支出

50

   

   

   

   

   

22

   

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

   

   

   

   

   

23

   

二十三、其他支出

52

   

   

   

   

本年收入合计

24

567.91

二十四、债务还本支出

53

   

   

   

   

年初财政拨款结转和结余

25

   

二十五、债务付息支出

54

   

   

   

   

  一般公共预算财政拨款

26

   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

   

   

   

   

  政府性基金预算财政拨款

27

   

本年支出合计

56

567.91

567.91

   

   

  国有资本经营预算财政拨款

28

   

年末财政拨款结转和结余

57

   

   

   

   

收入总计

29

567.91

总计

58

567.91

567.91

   

   

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  

  

  

  

  

公开05表

单位:怀远县人民政府信访局

  

  

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2.00

3

合计

567.91

275.15

292.76

201

一般公共服务支出

491.97

200.10

291.86

20103

及相关机构事务

491.97

200.10

291.86

2010308

信访事务

441.20

200.10

241.10

2010399

及相关机构事务支出

50.76

   

50.76

208

社会保障和就业支出

44.17

44.17

   

20805

行政事业单位养老支出

44.17

44.17

   

2080501

行政单位离退休

16.06

16.06

   

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.34

19.34

   

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.77

8.77

   

210

卫生健康支出

10.17

10.17

   

21011

行政事业单位医疗

10.17

10.17

   

2101101

行政单位医疗

8.76

8.76

   

2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28

   

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

   

211

节能环保支出

0.90

   

0.90

21103

污染防治

0.90

   

0.90

2110301

大气

0.90

   

0.90

221

住房保障支出

20.71

20.71

   

22102

住房改革支出

20.71

20.71

   

2210201

住房公积金

18.58

18.58

   

2210202

提租补贴

2.14

2.14

   

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   

   

   

   

   

   

   

公开06表

单位:怀远县人民政府信访局

   

   

   

   

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

200.55

302

 商品和服务支出 

54.04

30703

   国内债务发行费用 

   

30101

  基本工资

56.71

30201

   办公费 

1.31

30704

   国外债务发行费用 

   

30102

  津贴补贴

31.71

30202

   印刷费 

0.52

310

 资本性支出 

   

30103

  奖金

39.16

30203

   咨询费 

   

31001

   房屋建筑物购建 

   

30106

  伙食补助费

   

30204

   手续费 

   

31002

   办公设备购置 

   

30107

  绩效工资

   

30205

   水费 

0.01

31003

   专用设备购置 

   

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.34

30206

   电费 

   

31005

   基础设施建设 

   

30109

  职业年金缴费

8.77

30207

   邮电费 

   

31006

   大型修缮 

   

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.10

30208

   取暖费 

   

31007

   信息网络及软件购置更新 

   

30111

  公务员医疗补助缴费

1.28

30209

   物业管理费 

   

31008

   物资储备 

   

30112

  其他社会保障缴费

0.13

30211

   差旅费 

   

31009

   土地补偿 

   

30113

  住房公积金

23.34

30212

   因公出国(境)费用 

   

31010

   安置补助 

   

30114

  医疗费

2.70

30213

   维修(护)费 

   

31011

   地上附着物和青苗补偿 

   

30199

  其他工资福利支出

9.31

30214

   租赁费 

   

31012

   拆迁补偿 

   

303

对个人和家庭的补助

20.56

30215

   会议费 

   

31013

   公务用车购置 

   

30301

  离休费

   

30216

   培训费 

   

31019

   其他交通工具购置 

   

30302

  退休费

18.15

30217

   公务接待费 

1.00

31021

   文物和陈列品购置 

   

30303

  退职(役)费

   

30218

   专用材料费 

   

31022

   无形资产购置 

   

30304

  抚恤金

   

30224

   被装购置费 

   

31099

   其他资本性支出 

   

30305

  生活补助

1.51

30225

   专用燃料费 

   

312

 对企业补助 

   

30306

  救济费

   

30226

   劳务费 

35.06

31201

   资本金注入 

   

30307

  医疗费补助

0.66

30227

   委托业务费 

   

31203

   政府投资基金股权投资 

   

30308

  助学金

   

30228

   工会经费 

3.93

31204

   费用补贴 

   

30309

  奖励金

   

30229

   福利费 

   

31205

   利息补贴 

   

30310

  个人农业生产补贴

   

30231

   公务用车运行维护费 

   

31299

   其他对企业补助 

   

30311

  代缴社会保险费

   

30239

   其他交通费用 

7.32

399

 其他支出 

   

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.24

30240

   税金及附加费用 

   

39907

   国家赔偿费用支出 

   

   

   

   

30299

   其他商品和服务支出 

4.86

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

   

   

   

   

307

 债务利息及费用支出 

   

39909

   经常性赠与 

   

   

   

   

30701

   国内债务付息 

   

39910

   资本性赠与 

   

   

   

   

30702

   国外债务付息 

   

39999

   其他支出 

   

人员经费合计

221.11

公用经费合计

54.04

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

公开07表

单位:怀远县人民政府信访局

   

   

   

   

   

   

   

   

   

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出
结转

项目支出
结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出
结转

项目支出结转和结余

项目支出
结转

项目支出
结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   

   

   

   

   

公开08表

单位:怀远县人民政府信访局

   

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

   

   

   

   

   

   

   

   

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:怀远县人民政府信访局

金额单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

1.00

1.00

因公出国(境)费

   

   

公务接待费

1.00

1.00

公务用车购置及运行维护费

   

   

    其中:公务用车购置费

   

   

          公务用车运行维护费

   

   

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分  安徽省怀远县人民政府信访局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计567.91万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计567.91万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加199.87万元,增长54.3%,增长原因主要是:信访事务支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计567.91万元,其中:财政拨款收入567.91万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计567.91万元,其中:基本支出275.15万元,占48.4%;项目支出292.76万元,占51.6%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计567.91万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计567.91万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加199.87万元,增长54.3%,主要原因:信访事务支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出567.91万元,占本年支出的100%一般公共预算财政拨款支出增加199.87万元,增长54.3%,主要原因:信访事务支出经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出567.91万元,主要用于以下方面:1.一般公共服务支出(类)支出491.97万元,占86.6%;2.社会保障和就业支出(类)支出44.17万元,占7.8%;3.卫生健康支出(类)支出10.17万元,占1.8%;4.节能环保支出(类)支出0.9万元,占0.2%;5.住房保障支出(类)支出20.71万元,占3.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.17万元,支出决算为567.91万元,完成年初预算的168.4%。决算数大于预算数的主要原因:信访事务支出经费增加。其中:基本支出275.15万元,占48.4%;项目支出292.76万元,占51.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为282.81万元,支出决算为441.2万元,完成年初预算的156%,信访事务支出经费增加。2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为50.76万元,完成年初预算的0%,政府奖励资金未列入预算。3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为7.96万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的201.8%,追加退休人员退休生活补贴。4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.89万元,支出决算为19.34万元,完成年初预算的121.7%,养老保险基数的调整。5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.95万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的110.3%,养老保险基数的调整。6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.03万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的145.3%,医疗保险基数的调整。7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的100%,8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的100%,9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的0%,秸秆禁烧补助年初未做预算。10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.33万元,支出决算为18.58万元,完成年初预算的139.4%,住房公积金的调整。11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为1.8万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的118.9%。退休人员提租补贴的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出275.15万元,其中:人员经费221.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费54.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县人民政府信访局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县人民政府信访局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度,怀远县人民政府信访局机关运行经费支出54.04万元,比2022年减少50.9万元,下降48.5%,下降主要原因是会计科目的细化调整。。

(二)政府采购支出情况。

2023年度,怀远县人民政府信访局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,怀远县人民政府信访局单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金108.58万元。从评价情况看,认真贯彻党中央、国务院关于新时期信访工作的一系列重要决策和部署,创新群众工作方法,坚持以群众工作理念为指导,以《信访条例》为遵循,着力从源头上预防和减少信访问题发生,进一步健全和完善领导干部接访机制,畅通和规范群众诉求表达渠道,及时就地解决群众合理诉求,积极化解矛盾纠纷和信访突出问题,较好地完成省市交办的各项任务,确保我县社会大局持续和谐稳定,达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我部门圆满完成预期目标,取得了较好的经济和社会评价。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

部门2023年度单位决算中反映1项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过设立信访信息录入员岗位,更好的规范了网上办事效率,解决了网上办信的质量与效率,使群众满意度提高。。发现的主要问题及原因:一是项目绩效指标设置不科学、不合理,明确性、完整性不足,自评内容宽泛;二是怀远县信访局乡镇录入员补助项目支出绩效自评表,服务对象满意度指标等指标缺乏相关论证材料。。下一步改进措施:严格按照怀远县财政局《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》开展自评工作。。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件一:2023年度乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目支出绩效自评表

 

2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

乡镇信访信息录入工作人员补助经费

主管部门

006-怀远县人民政府信访局

实施单位

006001-怀远县人民政府信访局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

8.00

8.00

8.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

8.00

8.00

8.00

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

          其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便携高效的优势,真正把网上信访打造成为信访总渠道,解决信访录入人员紧缺问题。

为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便携高效的优势,真正把网上信访打造成为信访总渠道,解决信访录入人员紧缺问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

补助标准

600元/人

达成预期指标

7

7

 

乡镇录入员人数

18人

18人

7

7

 

质量指标

规范网上信访

规范性提高

达成预期指标

7

7

 

提高网上录入

逐步提高

达成预期指标

7

7

 

时效指标

及时答复信访人

≥98%

98%

7

7

 

及时办理网上信访

≥98%

98%

7

7

 

成本指标

预算控制率

≤100%

100%

8

8

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

提高为民办事率

提高

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

保障信访正常运行

≥98%

98%

15

15

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥98%

98%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 

 

附件二:2023年度乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

 

 

 

乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20243

 

 

 

 一、项目基本情况

自信访工作制度改革以来,尤其是推进阳光信访,开通微信信访、安徽手机信访后,全省网上信访数量明显增多,网上信访也逐步成为群众信访的主渠道,直通车。2023年乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目全年预算资金8万元,实际到位资金8万元,实际支出资金8万元,资金到位率100%,预算执行率为100%.

二、绩效目标及完成情况

乡镇信访信息录入工作人员补助经费:截止202312月底,信息录入员补助经费发放8万元。发放时间为20237月份发放1至6月份补助202312月底发放7至12月份补助。

三、综合评价情况及评价结论

从指标得分情况来看,怀远县信访局乡镇信访信息录入工作人员补助经费2023年项目在项目决策情况和项目产出情况方面得分较高,但在绩效自评内容准确、完整性、等方面仍存在不足依据评分标准和绩效分值,对四大类22个指标进行了逐项评分,经评价,得分96,评价结果为优。具体如下表:

 

项目

决策情况

过程情况

产出情况

效益情况

得分合计

标准分值

15

25

30

30

100

评价得分

15

23

30

28

96

四、存在问题和有关建议

(一)项目绩效指标设置不科学、不合理,明确性、完整性不足,自评内容宽泛。

绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则,县人大会议费部分绩效指标设定不明确,细化程度不高,分类不够清晰,,质量指标、时效指标等量化不明确,笼统概括,绩效自评指标设置不完整、不规范,指向不明确,自评内容宽泛。

(二)乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目支出绩效自评表,网上信访规范度指标等指标正在逐步提高。

     (三)严格按照怀远县财政局《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》,填报《项目支出绩效自评表》,开展自评工作。

(四)加强项目谋划,完善项目编制管理。根据工作需要,充分考虑实际情况进行认真分析研究,充分征求相关人员的意见建议,按照有关规范和规定要求精准测算预算资金,保障项目顺利实施,提高财政资金使用,保障项目发挥最大效益。

(五)完善相关财政制度,保障资金合理使用。建立完善相关财政等资金预算管理制度,加强相关制度的学习和培训,保证预算资金使用手续的规范合理。

(六)落实主体责任,提高绩效工作质量。加强组织领导,建立和完善财政支出绩效管理评价相关制度,厘清职责分工,压实管理责任,进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。进一步完善绩效评价工作程序,规范绩效目标及绩效自评设定,使绩效目标及绩效自评设定更加科学合理,明确清晰,自评结论要真实反映项目实际执行情况,切实提高绩效管理意识及工作质量,保障绩效评价的科学化。

(七)逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

 

正文部分

一、项目基本情况

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1.自信访工作制度改革以来,尤其是推进阳光信访,开通微信信访、安徽手机信访后,全省网上信访数量明显增多,网上信访也逐步成为群众信访的主渠道,直通车。信访录入人员不足问题日益凸显,依据安徽省信访局《关于解决基层信访信息录入人员不足问题的通知》(皖信明电【2017】6号)精神和3月22日县委常委会研究意见,在18个乡镇分别确定一名网上信访信息录入人员,资金纳入信访局预算,由信访局统筹发放。

2. 主要内容及实施情况

2023年专项资金项目全年预算资金8万元,实际到位资金8万元,实际支出资金8万元,资金到位率100%,预算执行率为100%.

3.项目资金投入和使用情况

乡镇信访信息录入工作人员补助经费:截止202312月底,乡镇信访信息录入工作人员补助经费发放7.65万元。发放时间为20237月份发放1至6月份补助202312月底发放7至12月份补助。

项目绩效目标。

1.项目绩效总体目标及阶段性目标情况

项目绩效总体目标为了深入推进阳光信访,充分发挥网上信访便携高效的优势,真正把网上信访打造成为信访总渠道,解决信访录入人员紧缺问题。

2.项目预期投入情况

2023年年初预算安排资金8万元。

3.预期主要的经济、政治和社会效益。

通过设立信访信息录入员岗位,更好的规范了网上办事效率,解决了网上办信的质量与效率。使群众满意度提高。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.评价的目的

1)通过对怀远县信访局乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

2)促使项目承担人根据绩效评价中发现的问题,认真加以整改,及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理,提高管理水平,同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 评价的对象

怀远县人信访局2023年度乡镇信访信息录入工作人员补助经费

3.评价的范围

怀远县信访局2023年度乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2.评价方法

根据怀远县信访局乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目的实际情况,我们主要采用主要采用定性评价和定量评价相结合方法,对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法,对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。

3.评价指标体系及评价标准

  本次绩效评价根据项目具体实施内容制定了绩效评价指标体系。同时根据《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知(怀财监〔2021〕1号)设立决策、过程、产出、效益四个一级指标以及相应的二级指标和三级指标。4个一级指标的分值为决策指标15分,过程指标25分,产出指标30分,效益指标30分,共计100分。计分采用量化标准,满分为100分,根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)-100分为优,80(含)-90分为良,60分(含)-80分为中,60分以下为差。

绩效评价工作过程。

根据乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目绩效评价实施方案,成立绩效评价小组,主要通过听取工作报、调阅核实相关资料、察看项目现场等方式,组织人员对现场核查结果和上报资料进行分析和评价,项目组将按照评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面进行绩效评价工作,经复核后得出分值。

三、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值,对四大类22个指标进行了逐项评分,经评价,得分96,评价结果为优。从指标得分情况来看,怀远县信访局乡镇录入员补助项目在项目决策情况和项目产出情况方面得分较高,但在绩效自评内容准确、完整性、群众满意度等方面仍存在不足,具体如下表:

 

 

    

 

 

乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目绩效评价评分情况表

序号

一级

指标

二级

指标

三级

指标

标准分值

评分情况

得分

扣分

1

决策(15分)

项目立项(5分)

立项依据充分性

3

依据安徽省信访局《关于解决基层信访信息录入人员不足问题的通知》(皖信明电【2017】6号)精神和3月22日县委常委会研究意见

3

0

2

立项程序规范性

2

该项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求得分

2

0

3

绩效目标(6分)

绩效目标合理性

3

该项目绩效目标与实际工作内容有相关性得分,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得分。

3

0

4

绩效指标明确性

3

该项目绩效目标已按奖励标准细化分解为具体的绩效指标,可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现得分。

3

0

5

资金投入(4分)

预算编制科学性

2

该项目支出已纳入年度预算,预算内容与项目内容相匹配得分。

2

0

6

资金分配合理性

2

该项目预算资金分配依据充分,资金分配合理得分。

2

0

7

过程(25分)

资金管理(20分)

资金到位率

2

该项目资金到位率为100%,得分。

2

0

8

预算执行率

4

项目预算执行率为99.7%,扣0.1分。

4

0

9

资金使用合规性

3

该项目已制定财务管理办法,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合文件规定的用途,得分。

3

0

10

绩效自评内容准确、完整性

4

该项目自评表中各项内容已按要求填写完整,服务对象满意度指标,未见问卷调查材料,指标得分、得分汇总填写正确,财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据,绩效目标已完成,得2分。

2

2

11

绩效自评结论真实性

4

该项目实际绩效复评结论与单位自评结论相比较为一致,适当扣分。

3

1

12

组织实施(8分)

管理制度健全性

4

该项目已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合规、完整,得分。

4

0

13

制度执行有效性

4

该项目申报、总结资料齐全、完整,得分。

4

0

14

产出(30分)

产出数量(6分)

网上信访录入的数量

6

该项目网上信访来信必录,确保率98%,得分

6

0

15

产出质量(9分)

网上信访完成情况

9

网上信访完成,各项工作顺利推进,得分。

9

0

16

产出时效(9分)

各项工作完成的及时率

9

及时办理网上信访,得分。

9

0

17

产出成本(6分)

项目总预算成本

6

该项目2020年实际支付金额10.15万元,小于全年预算数12.96万元,得分。

6

0

18

效益(30分)

社会效益(7分)

切实保障信访局正常监督职能

7

影响程度明显得分。

6

1

19

经济效益(7分)

完成工作职能,促进怀远经济社会发展

7

影响程度明显得分。

7

0

20

可持续影响指标 7分)

持续提升信访局的监督履职能力

7

影响程度明显得分。

7

0

21

满意度指标(9分)

群众满意度

9

满意度≧95%,得9分。

9

0

 

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

指标满分15分,评价得分15分,得分率为100%。

1. 项目立项-立项依据充分性:标准分值3分,本项评价得分3分。

依据安徽省信访局《关于解决基层信访信息录入人员不足问题的通知》(皖信明电【2017】6号)精神和3月22日县委常委会研究意见。

2.项目立项-立项程序规范性:标准分值2分,本项评价得分2分。

该项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求。

3. 绩效目标-绩效目标合理性:标准分值3分,本项评价得分3分。

该项目绩效目标与实际工作内容有相关性,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

4. 绩效目标-绩效指标明确性:标准分值3分,本项评价得分3分。

该项目绩效目标已按奖励标准细化分解为具体的绩效指标,可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

5. 资金投入-预算编制科学性:标准分值2分,本项评价得分2分。

该项目支出已纳入年度预算,预算内容与项目内容相匹配。

6. 资金投入-资金分配合理性:标准分值2分,本项评价得分2分。

该项目预算资金分配依据充分,资金分配合理。

 项目过程情况。

指标满分25分,评价得分22.9分,得分率为91.60%。

1. 资金管理-资金到位率:标准分值2分,本项评价得2分。该项目2023年度实际到位资金8万元,预算资金8万元,资金到位率100%,得2分。

2. 资金管理-预算执行率:标准分值4分,本项评价得分4分。

该项目2023年度实际支出资金8万元,实际到位资金8万元,预算执行率100%。

3. 资金管理- 资金使用合规性:标准分值3分,本项评价得分3分。

该项目按照财务管理办法,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合文件规定的用途。

4. 资金管理-绩效自评内容准确、完整性:标准分值4分,本项评价得分2分。

该项目自评表中各项内容已按要求基本填写完整,但是具体内容描述不够准确和细致,指标得分、得分汇总填写正确,财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据,2023年绩效目标已完成,但服务对象满意度指标,未见问卷调查材料,扣除2分。

5. 资金管理-绩效自评结论真实性:标准分值4分,本项评价得分3分。

 该项目实际绩效复评结论与单位自评结论相比较为一致。

6. 组织实施-管理制度健全性:标准分值4分,本项评价得分4分。

该项目已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合规、完整。

7. 组织实施-制度执行有效性:标准分值4分,本项评价得分4分。

该项目申报、总结资料齐全、完整。

 项目产出情况。

指标满分30分,评价得分30分,得分率为100%。

1. 产出数量-会议召开的次数:标准分值3分,本项评价得分3分。

2.产出质量-会议完成情况:标准分值9分,本项评价得分9分。

3. 产出时效-各项工作及时率:标准分值9分,本项评价得分9分。

4. 产出成本-项目总预算成本:标准分值6分,本项评价得分6分。

 该项目2021年实际支付金额8万元。

 项目效益情况。

指标满分30分,评价得分28分,得分率为93%。

1. 社会效益-切实保障信访局正常监督职能:标准分值7分,本项评价得分6分。

2.经济效益-促进怀远经济社会发展:标准分值7分,本项评价得分7分。

通过该项目的实施,对资金管理、等工作经行监督,审议各项工作报告,通过相关决议,完成了工作职能,为经济社会发展提供制度保障,促进了怀远经济社会发展。

3. 可持续影响指标-持续提升信访局的监督履职能力:标准分值7分,本项评价得分7分。

通过该项目的实施,充分发挥信访局监督职能。

4. 满意度指标-群众满意度:标准分值9分,本项评价得分9分。

通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对群众满意度进行调查,获取对项目实施效果的满意程度≧95%,

五、主要经验及做法

通过对信息录入人员的补助,能够提高办事效率,更好的服务信访群众。积极完成信访事件的催促办理。

六、存在问题及原因分析

(一)项目绩效指标设置不科学、不合理,明确性、完整性不足,自评内容宽泛。

绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则,县信访局乡镇录入员补助部分绩效指标设定不明确,细化程度不高,分类不够清晰,,质量指标、时效指标等量化不明确,笼统概括,绩效自评指标设置不完整、不规范,指向不明确,自评内容宽泛。

(二)怀远县乡镇信访信息录入工作人员补助经费项目支出绩效自评表,服务对象满意度指标等指标缺乏相关论证材料。

七、有关建议

(一)加强项目谋划,完善项目编制管理。根据工作需要,充分考虑实际情况进行认真分析研究,充分征求相关人员的意见建议,按照有关规范和规定要求精准测算预算资金,保障项目顺利实施,提高财政资金使用,保障项目发挥最大效益。

(二)完善相关财政制度,保障资金合理使用。建立完善相关财政等资金预算管理制度,加强相关制度的学习和培训,保证预算资金使用手续的规范合理。

(三)落实主体责任,提高绩效工作质量。加强组织领导,建立和完善财政支出绩效管理评价相关制度,厘清职责分工,压实管理责任,要加大对本部门、本系统预算绩效管理宣传培训力度,对相关业务科室开展绩效评价工作专项培训。进一步完善绩效评价工作程序,规范绩效目标及绩效自评设定,使绩效目标及绩效自评设定更加科学合理,明确清晰,自评结论要真实反映项目实际执行情况,切实提高绩效管理意识及工作质量,保障绩效评价的科学化。

   (四)严格按照怀远县财政局《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》开展自评工作。

八、其他需要说明的问题

扫一扫在手机打开当前页