怀远县信访局2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开附表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 

(一)贯彻落实党和国家及省、市信访工作方针政策，宣传 信访法规。制订全县信访工作实施方案，组织全县信访工作目 标管理的考核、奖惩，检查指导和协调监督全县信访工作。

(二)负责县委、县政府 日常的来信来访工作，承办县领导 接待 日、领导包案、责任追究等制度有关事宜。受理上级领导 机关和领导交办的信访案件 ， 向涉案单位和部门交办信访任 务，检查督促信案办理情况。

(三)定期分析信访形势 ，认真研究信访工作中带有全局 性、倾向性和苗头性的问题，排查隐患，及时反馈信息。协助 隐患单位和部门制定信访突发事件处置预案。

(四)调度有关单位和部门联合处理综合性信访问题，协助 办理信访疑案。协助省、市信访局做好越级上访人员的劝返工 作。

(五)做好信访工作文书立卷归档工作。编发《信访信息》 《信访简报》 。开展信访工作理论研究和业务培训，指导全县 乡镇、单位信访工作。

(六)承办县委、县政府领导交办的其他事项。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县信访局2025年度部门预算仅包 括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

 

（一）受理，来信、来访及上级交办、转送的信访事项；

（二）开展党政领导开门接访、带案下访、约访等工作；

 

 

（三）督促检查承办单位信访事项的处理；

（四）协调处理重要信访事项；

（五）做好网上信访信息化综合平台建设运转工作；

（六）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

（七）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级 人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

（八）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访 工作机构的信访工作进行指导。

 

 

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县信访局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。怀远县信访局2025年收支总预算457.8万元， 收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务 支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

怀远县信访局2025年收入预算457.8万元，其中，本年收入 457.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入457.8万元，收入全部为一般公共预算拨款 收入， 比2024年预算增加24.6万元，增长5.7%，增长原因主要 是1、事业编制人员增加。2、退休人员增加，退休费增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

怀远县信访局2025年支出预算457.8万元， 比2024年预算增 加24.6万元 ，增长5.7% ，增长原因主要是1 、事业编制人员增 加。2、退休人员增加，退休费增加。其中：基本支出296.0万 元， 占64.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务 等 ；项 目支出161.8万元 ， 占35.3% ， 主要用于信访局事务支 出；事业单位经营支出0万元， 占0%,主要用于无;上缴上级支出 0万元 ， 占0%；对附属单位补助支出0万元 ， 占0% ，主要用于 无。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

怀远县信访局2025年财政拨款收支预算457.8万元。收入按 资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当 年财政拨款收入（含上年结转） 。支出按功能分类分为：一般

 

 

公共服务支出373.5万元， 占81.6%，社会保障和就业支出51.3 万元， 占11.2%，卫生健康支出10.4万元， 占2.3%，住房保障支 出22.6万元， 占4.9%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县信访局2025年一般公共预算支出457.8万元， 比2024 年预算增加24.6万元，增长5.7%，主要原因是事业单位人员增 加以及退休人员费用增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出373.5万元， 占81.6%；社会保障和就业 支出51.3万元， 占11.2%；卫生健康支出10.4万元， 占2.3%；住 房保障支出22.7万元， 占4.9%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出  (类)  信访事务  (款)  信访业务

(项) 2025年预算373.5万元， 比2024年预算增加19.3万元，增 长5.5%，增长原因主要是事业单位人员增加以及退休人员费用 增加。

2. 社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出

(款)  行政单位离退休  (项)  2025年预算19.4万元， 比2024年 预算增加3.5万元，增长22.0%，增长原因主要是本年度退休人 员增加，退休费增加。

3. 社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出  (项)  2025年预算 21.3万元， 比2024年预算增加0.9万元，增长4.4%，增长原因主 要是编制人员增加以及养老基数调整。

 

 

4.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款) 机关事业单位职业年金缴费支出  (项)  2025年预算10.7 万元， 比2024年预算增加0.5万元，增长4.9%，增长原因主要是 编制人员增加以及养老基数调整。

5.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 行政单位

医疗 (项) 2025年预算7.2万元，与2024年相同。

6.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 事业单位

医疗 (项)  2025年预算1.1万元， 比2024年预算减少0.2万元， 下降15.4%，下降原因主要是医保基数的调整。

7.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款)  公务员医

疗补助  (项) 2025年预算1.8万元，与2024年相同。

8.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 其他行政

事业单位医疗支出  (项)  2025年预算0.2万元，与2024年相同。

9.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  住房公积金

(项) 2025年预算20.3万元， 比2024年预算增加0.3万元，增长

1.5%，增长原因主要是公积金基数调整。

10.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  提租补贴

(项) 2025年预算2.3万元， 比2024年预算增加0.3万元，增长 15.0%，增长原因主要是人员增加以及医保基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县信访局2025年一般公共预算基本支出296.0万元，其 中，人员经费273.3万元，公用经费22.7万元。

（一）人员经费273.3万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

 

 

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.7万元，主要包括： 奖金、 医疗费、公 务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

怀远县信访局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县信访局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

怀远县信访局部门2025年预算共安排项目支出161.8万元， 比2024年预算减少1.7万元，下降1.0%，下降原因主要是项目值 班备勤保障经费本年度预算批复减少。主要包括：本年财政拨 款安排161.8万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨 款安排161.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元， 国有资本 经营预算拨款安排0万元） ，财政拨款上年结转安排0万元（其 中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0 万元， 国有资本经营预算拨款安排0万元） ，财政专户管理资金 安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

怀远县信访局2025年预算安排政府采购支出3.5万元 ，与 2024年相同。其中，一般公共预算安排3.5万元， 占100.0%；政 府性基金预算安排0万元， 占0.0%； 国有资本经营预算安排0万 元， 占0.0%；财政专户管理资金安排0万元， 占0.0%；单位资金 安排0万元， 占0.0%。

 

 

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

怀远县信访局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“值班备勤保障经费 ”项目。

（1）项目概述:群众走访高发，信访人数多，信访人员滞 留，造成工作人员无法及时就餐，需常年不定时加班值班。为 保证工作效能，经县领导研究决定我局增加食堂经费。

（2）立项依据:《关于食堂费用纳入预算的请示》 （怀信 字〔2020〕16号）文件。

（3）实施主体:编制内工作人员。

（4）起止时间：常年项目。

（5）项目内容：食堂经费。

（6）年度预算安排：7.33万元

（7） 绩效目标： 确保信访工作的正常运行，提升工作效 率。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。怀远县信访局2025年机关运行经费 财政拨款预算22.7万元 ， 比2024年预算减少0.2万元 ， 下降 1.0%，下降主要原因是24年期间退休人员级别高，新入编制人 员级别低，导致公用经费减少。

（三）政府采购情况。

怀远县信访局2025年政府采购预算3.5万元其中：政府采购 货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预 算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31 日 ，怀远县信访局共有车辆0辆 。单价 100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安 排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套） ，购置费0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，怀远县信访局5个项目实行了绩效目标管理，预算 总金额为161.8万元 ，其中 ，涉及一般公共预算当年财政拨款 161.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、 国有资本经 营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元 和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、 因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成 日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费 、 邮电费 、差旅费 、 会议费 、福利费 、 日 常维修 费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1：怀远县信访局2025年部门预算表

附件2：怀远县信访局2025年部门项目绩效目标表