怀远县住房和城乡建设局2018年部门决算情况

安徽省怀远县住房和城乡建设局2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县住房和城乡建设局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省怀远县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省怀远县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规；研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范文件。

（二）组织编制全县城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期（可行性研究批复）以及竣工验收工作；指导、监督全县城镇、村庄建设与管理。

（三）组织编制全县住房保障中长期规划和年度计划；拟订住房保障相关政策，组织、指导监督并协调住房保障体系建设工作；组织、指导全县住房制度改革工作；负责城市房屋拆迁管理工作。

（四）组织编制全县房地产业发展规划，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任；会同有关部门组织拟订房地产市场监督政策并监督执行；负责房屋登记和档案管理工作；参与开发项目建设条件的审查；参与城镇土地使用权有偿出让管理。

（五）组织编制全县建筑业中长期发展规划和年度计划；指导、管理、规范全县建筑业发展；指导、监督建筑工程质量和安全，负责全县城镇房屋安全监督工作；指导、监督各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防和建筑节能；负责施工图审的备案工作；监督指导各类工程建设标准定额工作；管理城市建设档案及信息化工作。

（六）管理城市主干道、桥梁、城市防汛排涝、园林绿化工作；知道监管燃气、供水、污水处理工作；负责按照国家行业管理部门制定的市政工程施工规程、操作程序、市政道路桥梁工作质量评定标准对施工过程进行监督检查，对工程质量等级进行核定、城市道路广场占用挖掘审批许可。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施。

（八）指导、规范物业管理行业发展；指导、督查全县物业管理工作。

（九） 配合有关部门对各类住房政策性资金监督管理。

（十）负责全县住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审、和职业资格管理工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市、县城乡规划的方针、政策、法律、法规和工程建设国家标准、强制性规范，研究提出有关城乡规划的实施意见，地方规划性文件及政策建议，经审议批准后组织实施，并对执行情况进行监督、检查。

（十二）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全县经济和社会发展规划，参与制定城乡建设近期目标和年度建设规划，参与大中型建设项目的可行性研究和论证。

（十三）组织编制县域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划及城市重要地区的规划编制、调整、修订和报批工作；组织指导编制全县村镇规划。

（十四）参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查，负责各类建设项目选址和布局的规划管理，核发建设项目选址意见书；负责各类建设用地规划管理，核发建设用地许可证；负责组织建设工程规划设计方案的审查、审批工作，核发建设工程规划许可证；负责各项工程的规划验收，核发建设工程竣工规划验收证。

（十五）负责城乡测绘管理工作；负责编制城乡勘察测量规划、计划和技术标准并组织实施；制定全县城乡测绘发展规划和计划，负责城乡建设测绘成果的审核、审批与管理；监理城乡规划地理信息系统，为城乡规划建设提供技术信息。

（十六）负责城乡规划、建设等各项工作竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

（十七）负责城乡规划、建设监察工作（县城市管理行政执法局承担职责除外），办理涉及城乡规划、建设管理的行政复议和行政诉讼事项。

（十八）负责本行政区域内的勘察测量、城市规划设计、市政工程设计和房屋建筑设计的管理工作；负责全县房地产开发企业、建筑施工企业、工程监理企业、建设类中介服务机构和各类勘察设计单位的资格或资质的审批与报批。

（十九）指导、协调、监察、监督全县城乡规划设计、规划管理等业务工作。

（二十）负责建筑工程质量安全监管工作。根据国家及省市有关工程质量的法律、法规、工程技术规范、标准的规定，并依照《工程质量监督工作导则》的要求，负责全县建筑工程质量和监督管理工作。

（二十一）负责全县房屋测绘、安全鉴定、交易，房地产信息和房屋产权档案管理工作。

（二十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县住房和城乡建设局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入安徽省怀远县住房和城乡建设局2018年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省怀远县住房和城乡建设局本级
2	县村镇监察大队
3	县住房保障中心
4	县房管处
5	县建设工程质量监督站

第二部分 安徽省怀远县住房和城乡建设局2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 安徽省怀远县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12308.88万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计12308.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加6475.32万元，增长111%，主要原因：一是农村改厕项目支付项目款；二是老旧小区改造支付工程款；三是支付征地和拆迁补偿款，以上三个项目支出较大，导致2018年度收入支出资金数额相比2017年度较多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12308.88万元，其中：财政拨款收入12308.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12308.88万元，其中：基本支出2004.6万元，占16.29%；项目支出10304.28万元，占83.71%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12308.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12308.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6475.32万元，增长111%，主要原因：一是农村改厕项目支付项目款；二是老旧小区改造支付工程款；三是支付征地和拆迁补偿款，以上三个项目支出较大，导致2018年度收入支出资金数额相比2017年度较多.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入6754.46万元，占本年收入的54.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3268.38万元，增长93.76%。主要原因一是部分老旧小区改造项目未完成款项未支付；二是农村改厕项目未完成款项未支付；此两项原因导致2018年度一般公共预算财政拨款支出小于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6754.46万元，占本年支出的54.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3268.38万元，增长93.76%。主要原因一是部分老旧小区改造项目未完成款项未支付；二是农村改厕项目未完成款项未支付；此两项原因导致2018年度一般公共预算财政拨款支出小于年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出6754.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.31万元，占1.18%；社会保障和就业（类）支出95.08万元，占1.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.47万元，占0.27%；节能环保（类）支出1659.06万元，占24.56%；城乡社区（类）支出4707.67万元，占69.7%；住房保障（类）支出91.87万元，占1.36%；资源勘探信息（类）等支出20万元，占0.3%；商业服务业（类）等支出39万元，占0.58%；金融（类）等支出43万元，占0.64%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9401.37万元，支出决算为6754.46万元，完成年初预算的71.85%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分老旧小区改造项目未完成款项未支付；二是农村改厕项目未完成款项未支付；此两项原因导致2018年度一般公共预算财政拨款支出小于年初预算数。其中:基本支出2004.6万元，占29.68%；项目支出4749.87万元，占70.32%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.41万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加项目，年中追加了秸秆禁烧宣传、参与禁烧工作人员的奖励和生活补助；二是年中追加在编人员目标考核奖励，所以导致决算数大于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了组织部集中预算的扶贫干部生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），年初预算为8.45万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少导致经费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为55.15万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整导致决算数小于预算数。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为33.63万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员，做实退休人员职业年金导致决算数大于预算数。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员，导致决算数大于预算数。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为19.29万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整，导致决算数大于预算数。

8．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为1674.06万元，支出决算为1659.06万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是决算污水处理吨数小于年初预算污水处理吨数。

9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为486.82万元，支出决算为755.86万元，完成年初预算的155.26%，决算数大于预算数的主要原因一是执行集中预算安排补发以前年度奖金，二是调整预算安排拨付聘用人员工资费用，此两项导致决算数大于预算数。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为3160.35万元，支出决算为1638.28万元，完成年初预算的51.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分老旧小区工程款未支付，导致决算数小于预算数。

 12．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为3336万元，支出决算为1745.53万元，完成年初预算的52.59%，决算数小于预算数的主要原因是农村改厕项目未完成款项未支付；导致决算数小于年初预算数。

 13．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 14．资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是质监站后期增加经费。

 15．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时做到城乡社区支出行政运行项目中，没有细化到此款项（此项为白乳泉景区服务处人员费用）。

 16．金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助资金，用于污水处理支出。

 17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为33.25万元，支出决算为31.87万元，决算数小于预算数的主要原因是2018年增加退休人员。

 18．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项），年初预算为60万元，支出决算为60万元，决算数与预算数持平，主要用于维护现有公租房。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2004.6万元，其中人员经费1870.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费134.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5554.42万元，本年支出5554.42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2159.37万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为2018年临时调剂付款项目年初无预算。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为4455.6万元，支出决算为3056.46万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于预算数的主要原因是城市公共设施支付已完成项目进度款项。

3.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），年初预算为570万元，支出决算为308.58万元，完成年初预算的54.14%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度污水管网费19年1月份支付。

4.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项），年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省怀远县住房和城乡建设局机关运行经费支出134.44万元，比2017年减少14.53万元，下降9.75%，主要原因是购买的货物服务减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省住房和城乡建设厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省怀远住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金4409.41万元，占项目预算总额的33.76%。基本达到预期绩效目标。

本部门共组织对“城市生态园林景观工程PPP项目、污水处理设施PPP特许经营项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4409.41万元。上述项目均为绩效自评。评价结果显示，基本达到预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。