怀远县住房和城乡建设局2023年部门项目基本信息
1.“城市规划馆运行维护费”项目。
（1）项目概述。城市规划馆内房屋管理、设备设施维修维护及保养、物业管理、消防安全防范、活动布展、水电费、办公经费等。
（2）立项依据。根据本单位工作需要。
（3）实施主体。怀远县住房和城乡建设局。
（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容。用于城市规划馆内房屋管理、设备设施维修维护及保养、物业管理、消防安全防范、活动布展、水电费、办公经费等。
（6）年度预算安排。2023年该项目预算100万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
城市规划馆运行维护费 |
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主管部门及代码 |
[061]怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
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其中：财政拨款 |
100.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保障城市规划馆各项设施、设备正常运转，规划馆正常对外开放 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
物业费支出 |
≤440000元 |
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维保规划馆场所面积 |
≥9600平方米 |
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质量指标 |
馆内设备维保合格率 |
≥100% |
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时效指标 |
资金按时下达率 |
≥100% |
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成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动文创产品的开放与发展 |
效果显著 |
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社会效益指标 |
展示怀远悠久的历史文化底蕴 |
作用明显 |
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生态效益指标 |
是否影响生态环境 |
否 |
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可持续影响指标 |
持续提高群众参观体验感 |
稳定上升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参观群众满意度 |
≥95% |
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2.“中环水务公司代收污水费手续费”项目。
（1）项目概述。根据征收城市污水处理费的委托协议书支付一定比例的代收污水处理费的手续费（比例为4%）。
（2）立项依据。征收城市污水处理费的委托协议书。
（3）实施主体。怀远县住房和城乡建设局。
（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容。用于支付中环公司代收污水处理费的手续费。
（6）年度预算安排。2023年该项目预算148万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
中环水务公司代收污水费手续费 |
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主管部门及代码 |
[061]怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县住房和城乡建设局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
148.00 |
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其中：财政拨款 |
148.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
对中环水务公司代收的污水处理费按4％比例支付手续费 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
支付手续费的比例 |
≤4% |
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质量指标 |
支付手续费完成率 |
≥100% |
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时效指标 |
资金按时下达率 |
≥100% |
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成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进中环水务公司积极代收污水处理费 |
效果显著 |
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社会效益指标 |
代收污水费业务的影响程度 |
明显提高 |
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生态效益指标 |
是否影响生态环境 |
否 |
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可持续影响指标 |
确保及时收取污水处理费 |
成效显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
代收企业满意度 |
≥95% |
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3.“房管处运转经费”项目。
（1）项目概述。完成日常合理经费支出，依法缴纳房产税等税费。
（2）立项依据。按照房管处年支出情况估算。
（3）实施主体。房管处全体职工。
（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容。完成日常合理经费支出，依法缴纳房产税等税费。
（6）年度预算安排。2022年该项目预算526.01万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
房管处运转经费 |
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主管单位 及代码 |
[061]怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县房地产管理处 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
526.01 |
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其中：财政拨款 |
526.01 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
完成经费合理支出，达到高质量工作目标，依法缴纳各项税费。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
房管处退休人员数量 |
42人 |
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房管处退役军人数量 |
10人 |
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房管处在编人员数量 |
29人 |
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房管处编外人员数量 |
21人 |
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纳税基数 |
≥500万元 |
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质量指标 |
及时完成工作任务 |
≥95% |
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时效指标 |
完成及时率 |
≥95% |
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缴纳税款完成及时率 |
100% |
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成本指标 |
发放标准 |
严格按照相关标准执行 |
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预算控制率 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
略有效果 |
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社会效益指标 |
保障单位正常履职运转 |
成效显著 |
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可持续影响指标 |
依法纳税 |
效果显著 |
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及时完成工作任务，减少社会影响 |
效果显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥99% |
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4.“村镇大队人员经费”项目。
（1）项目概述。用于聘用人员工资、、社保、公积金、福利等，包含以前年度欠发绩效工资、文明创建、双拥奖金。
（2）立项依据。根据本单位工作需要。
（3）实施主体。怀远县农村住房与村镇建设监察大队。
（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容。用于聘用人员工资、、社保、公积金、福利等，包含以前年度欠发绩效工资、文明创建、双拥奖金。
（6）年度预算安排。2023年该项目预算200万元。 （7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
村镇大队人员经费 |
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主管单位 及代码 |
怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县农村住房与村镇建设监察大队 |
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项目来源 |
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项目期 |
2023年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200 |
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其中：财政拨款 |
200 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
完成经费合理支出，达到高效高质的监察工作目标。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
大队聘用人员（不包含退役军人） |
27人 |
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质量指标 |
案件查处完成率 |
≥90% |
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时效指标 |
完成及时率 |
≥95% |
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成本指标 |
预算控制率 |
100% |
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是否采取必要的成本控制措施 |
是 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对受罚单位影响力 |
成效显著 |
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生态效益指标 |
是否对生态环境有不良影响 |
否 |
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可持续影响指标 |
查处违法违规行为，减少社会影响 |
效果显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众对处罚结果满意度 |
≥90% |
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5.公租房运营管理费项目
（1）项目概述：主要用于办公费50万，宣传费10万（用于摇号配租及公租房相关政策宣传），电信服务费15万元，培训费5万，水电费9万元，食堂伙食费10万元，系统维护（摇号系统，公租房管理系统）升级5万元，行政诉讼费4万元，物业补贴费36万元；管理费总需144万。(按租金收入1400万元的10%提取运营管理费用）
（2）立项依据：怀远县人民政府办公室《关于印发保障性住房及配套商业服务设施运营管理暂行办法的通知》(怀政办[2016]23号)文件要求。
（3）实施主体。怀远县住房保障中心。
（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容。主要用于公租房运营管理。
（6）年度预算安排。2023年该项目预算144万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
公租房运营管理费 |
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主管部门及代码 |
[061]怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县住房保障中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
144.00 |
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其中：财政拨款 |
144.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
1.为我县保障性住房住户提供安全舒适的居住环境；2.通过租金补贴、实物配租等方式解决人均使用面积18平方米以下的低收入家庭住房困难问题，达到应保尽保；3.及时清退不符合保障标准的住户；4.提高公租房入住率，租金收缴率，增加租金上缴金额。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
房屋数量 |
8243套 |
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质量指标 |
运营管理水平 |
提高租金收缴率，减少房屋空置率，保证房屋质量安全 |
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时效指标 |
问题解决率 |
≥95% |
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成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高运营管理水平，做到应保尽保，及时清退不合格户 |
效果显著 |
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生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
防止国有资产流失 |
成效显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
防止国有资产流失，做到国有资产保值 |
≥95% |
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6.“公租房维修”项目
（1）项目概述：全县共建成8243套保障性住房，27个公租房项目，119栋楼，其中配备电梯69部，目前电梯已全部过保修期，电梯进入维修高峰期，因房屋自然老化，维修率有所上升，按4%左右维修率，需维修330户左右，每户3000元，需90万元左右，小区公共部位（如外墙，下水道，消防设施等）维修预约需计30万元；电梯维修，根据历年维修情况测算预计需要15万以上，维修监理费3万元，维修预、结算审计费2万元；保守估计2023年全年需维修费140万元。
（2）立项依据：项目依据怀远县人民政府办公室《关于印发保障性住房及配套商业服务设施运营管理暂行办法的通知》(怀政办[2016]23号)文件要求。
（3）实施主体。怀远县住房保障中心。
（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容。主要用于对公租房进行维修维护。
（6）年度预算安排。2023年该项目预算140万元。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
公租房维修费 |
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主管部门及代码 |
[061]怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县住房保障中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
140.00 |
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|
其中：财政拨款 |
140.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
1.为我县保障性住房住户提供安全舒适的居住环境；2.是通过租金补贴、实物配租等方式解决人均使用面积18平方米以下的低收入家庭住房困难问题，达到应保尽保；3.是加强保障性住房维护和管理，使得用于实物配租的公、廉租房，符合国家质量安全标准，完善生活设施的居住功能。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
房屋数量 |
8243套 |
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质量指标 |
房屋质量 |
符合房屋质量安全标准 |
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时效指标 |
维修及时率 |
≥95% |
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成本指标 |
预算控制率 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
房屋质量符合要求 |
成效明显 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
公租房房屋质量安全可靠 |
稳步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
持续提升公租房房屋质量 |
≥95% |
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