安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局房地产管理处2022年度单位决算

安徽省怀远县房地产管理处2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

目  录

第一部分 怀远县房地产管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 怀远县房地产管理处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县房地产管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 怀远县房地产管理处概况

一、主要职责

怀远县房地产管理处是隶属怀远县建设局的副科级自收自支事业单位，受县住建局委托，行使房地产行业经营管理职能。主要职责是贯彻执行国家和省制定的房地产方针、政策、法律、法规，研究制定本县房地产业的规定和办法，并监督检查；负责全县房地产市场管理工作，规范房地产市场，依法维护房地产所有人的合法权益，调解房地产纠纷，全面推行行政执法责任制，加强法制建设;负责全县房地产交易、房地产测绘；负责全县公房的租赁、维修、养护工作；管理全县白蚁防治、灭治业务，负责全县危房鉴定管理工作；管理、指导全县物业管理、房地产中介服务等工作；承办县政府、县住建局交办的其他工作。

二、单位决算构成

怀远县房地产管理处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 怀远县房地产管理处2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县房地产管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计433.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计433.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少186.43万元，下降30.06%，主要原因是2022年疫情影响减免半年房租，相应收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计433.66万元，其中：财政拨款收入433.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计433.66万元，其中：基本支出272.76万元，占62.9%；项目支出160.9万元，占37.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计433.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计433.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少186.43万元，下降30.06%，主要原因是2022年疫情影响减免半年房租，相应财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出433.66万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.43万元，下降30.06%。主要原因是2022年疫情影响减免半年房租，相应一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出433.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.01万元，占13.61%；卫生健康支出（类）支出14.66万元，占3.38%；城乡社区支出（类）支出320.88万元，占73.99%；住房保障（类）支出39.11万元，占9.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610万元，支出决算为433.66万元，完成年初预算的71.09%。决算数小于预算数的主要原因:2022年因疫情影响减免半年房租，由房租收入保障的支出相应减少。其中:基本支出272.76万元，占62.9%；项目支出160.9万元，占37.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制错误，年终该指标已调剂。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为38.48万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的72.92%，决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情影响减免半年房租,由房租收入保障的支出相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的74.38%，决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情影响减免半年房租，由房租收入保障的支出相应减少。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情影响减免半年房租，由房租收入保障的支出相应减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为327.37万元，支出决算为320.88万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情影响减免半年房租，由房租收入保障的支出相应减少。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为88.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制错误，年终该指标已调剂。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的66.64%，决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情影响减免半年房租，由房租收入保障的支出相应减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为27.62万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的47.83%，决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情影响减免半年房租，由房租收入保障的支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出272.76万元，其中：人员经费272.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县房地产管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县房地产管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省怀远县房地产管理处机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是近两年单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，安徽省房地产管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省怀远县房地产管理处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金170万元。从评价情况看，白蚁防治工作经费项目为保障白蚁防治工作正常进行，减少社会影响，达到预期绩效目标。直管公房管理经费项目为保障承租户租赁满意度，杜绝国有资产流失，未达年度指标值原因为疫情原因有退租房屋。房屋安全鉴定和转让工作经费项目为保障房屋安全鉴定等级工作和年度房产交易工作正常进行，提高群众满意度，达到预期绩效目标。网络安全等级保护项目为保障客户安全，防止信息泄露，达到预期绩效目标。税项目为依法缴纳各项税费，达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，白蚁防治工作经费项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。直管公房管理经费项目全年预算数40万元，执行数31.1万元，完成预算的77.75%。房屋安全鉴定和转让工作经费项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。网络安全等级保护项目全年预算数10万元，执行数9.8万元，完成预算的98%。税项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“白蚁防治工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

白蚁防治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防治房屋面积为100.86万平方米，超出年度指标值；二是白蚁防治工作正常进行，减少社会影响，保护人民财产安全。 发现的主要问题及原因：一是预算管理不够规范；二是内部预算绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：一是加强管理制度建设。全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；二是强化单位内部控制和监督。加强单位内部预算绩效管理制度的实施，规范和监督单位内部控制，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展情况。

白蚁防治工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表.xlsx决算公开表.Xls