安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局
2022年度部门决算
安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局
2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目绩效评价报告
第一部分 安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律、法规；研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范文件。
2、组织编制全县城乡建设年度计划；负责做好有关重点工程项目前期（可行性研究批复）以及竣工验收工作；指导、监督全县城镇、村庄建设与管理。
3、组织编制全县住房保障中年度计划；拟订住房保障相关政策，组织、指导监督并协调住房保障体系建设工作；组织、指导全县住房制度改革工作；负责城市房屋拆迁管理工作。
4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任；会同有关部门组织拟订房地产市场监督政策并监督执行；参与开发项目建设条件的审查；参与城镇土地使用权有偿出让管理。
5、指导、管理、规范全县建筑业发展；指导、监督建筑工程质量和安全，负责全县城镇房屋安全监督工作；指导、监督各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防和建筑节能；负责施工图审的备案工作；监督指导各类工程建设标准定额工作；管理城市建设档案及信息化工作。
6、管理城市主干道、桥梁、城市防汛排涝、园林绿化工作；指导监管燃气、供水、污水处理工作；负责按照国家行业管理部门制定的市政工程施工规程、操作程序、市政道路桥梁工作质量评定标准对施工过程进行监督检查，对工程质量等级进行核定、城市道路广场占用挖掘审批许可。
7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施。
8、指导、规范物业管理行业发展；指导、督察全县物业管理工作。
9、配合有关部门对各类住房政策性资金监督管理。
10、负责全县住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审、和职业资格管理工作。
11、贯彻执行国家、省、市、县城乡规划的方针、政策、法律、法规和工程建设国家标准、强制性规范，经审议批准后组织实施，并对执行情况进行监督、检查。
12、参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查，负责各类建设项目选址和布局的规划管理，核发建设项目选址意见书；负责各类建设用地规划管理，核发建设用地许可证；负责组织建设工程规划设计方案的审查、审批工作，核发建设工程规划许可证；负责各项工程的规划验收，核发建设工程竣工规划验收证。
13、负责城乡建设等各项工作竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。
14、负责城乡建设监察工作（县城市管理局承担职责除外），办理涉及城乡建设管理的行政复议和行政诉讼事项。
15、负责本行政区域内的勘察测量和房屋建筑的管理工作；负责全县房地产开发企业、建筑施工企业、工程监理企业、建设类中介服务机构和各类勘察设计单位的资格或资质的审批与报批。
16、负责建筑工程质量安全监管工作。根据国家及省市有关工程质量的法律、法规、工程技术规范、标准的规定，并依照《工程质量监督工作导则》的要求，负责全县建筑工程质量和监督管理工作。
17、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
怀远县住房和城乡建设局本级 |
|
2 |
怀远县房地产管理处 |
|
3 |
怀远县农村住房与村镇建设监察大队 |
|
4 |
怀远县建筑工程质量监督站 |
|
5 |
怀远县住房保障中心 |
第二部分 安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：蚌埠市怀远县住房和城乡建设局 |
|
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|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6689.12 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
6.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5282.98 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
87.36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
121.72 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
39.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
1.26 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
8198.21 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3517.3 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11972.1 |
本年支出合计 |
61 |
11972.1 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
11972.1 |
总计 |
65 |
11972.1 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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收入决算表
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|
公开02表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
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|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
11,972.10 |
11,972.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20132 |
组织事务 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
87.36 |
87.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
87.36 |
87.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
87.36 |
87.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.72 |
121.72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.72 |
121.72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.06 |
28.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.77 |
59.77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.67 |
39.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.67 |
39.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21103 |
污染防治 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2110301 |
大气 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,198.21 |
8,198.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,187.78 |
2,187.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,216.47 |
1,216.47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
971.31 |
971.31 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
620.00 |
620.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
620.00 |
620.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
107.45 |
107.45 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
107.45 |
107.45 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,948.41 |
3,948.41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,831.97 |
3,831.97 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
116.43 |
116.43 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
195.68 |
195.68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
195.68 |
195.68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,138.90 |
1,138.90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1,048.90 |
1,048.90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2121402 |
代征手续费 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,517.30 |
3,517.30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,312.42 |
3,312.42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
634.02 |
634.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,678.40 |
2,678.40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.39 |
94.39 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.58 |
71.58 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
110.49 |
110.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
110.49 |
110.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
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|
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|
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|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
11,972.10 |
1,046.73 |
10,925.37 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.58 |
0.00 |
6.58 |
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
|
|
|
||||
|
20132 |
组织事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|
|
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
87.36 |
0.00 |
87.36 |
|
|
|
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
87.36 |
0.00 |
87.36 |
|
|
|
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
87.36 |
0.00 |
87.36 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.72 |
121.72 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.72 |
121.72 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.06 |
28.06 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.77 |
59.77 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
|
|
|
||||
|
21103 |
污染防治 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
|
|
|
||||
|
2110301 |
大气 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,198.21 |
790.95 |
7,407.26 |
|
|
|
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,187.78 |
716.73 |
1,471.05 |
|
|
|
||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,216.47 |
500.38 |
716.09 |
|
|
|
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
971.31 |
216.35 |
754.96 |
|
|
|
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
|
|
|
||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
107.45 |
74.22 |
33.23 |
|
|
|
||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
107.45 |
74.22 |
33.23 |
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,948.41 |
0.00 |
3,948.41 |
|
|
|
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,831.97 |
0.00 |
3,831.97 |
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
116.43 |
0.00 |
116.43 |
|
|
|
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
195.68 |
0.00 |
195.68 |
|
|
|
||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
195.68 |
0.00 |
195.68 |
|
|
|
||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,138.90 |
0.00 |
1,138.90 |
|
|
|
||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1,048.90 |
0.00 |
1,048.90 |
|
|
|
||||
|
2121402 |
代征手续费 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,517.30 |
94.39 |
3,422.91 |
|
|
|
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,312.42 |
0.00 |
3,312.42 |
|
|
|
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
634.02 |
0.00 |
634.02 |
|
|
|
||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,678.40 |
0.00 |
2,678.40 |
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.39 |
94.39 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.58 |
71.58 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
|
|
|
||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,689.12 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
6.58 |
6.58 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,282.98 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
87.36 |
87.36 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
121.72 |
121.72 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
39.67 |
39.67 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
1.26 |
1.26 |
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
8198.21 |
2915.23 |
5282.98 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3517.3 |
3517.3 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
11972.1 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
11972.10 |
6689.12 |
5282.98 |
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
11972.1 |
总计 |
58 |
11972.10 |
6689.12 |
5282.98 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
6,689.12 |
1,046.73 |
5,642.39 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.58 |
0.00 |
6.58 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
|
|||||
|
20132 |
组织事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
87.36 |
0.00 |
87.36 |
|
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
87.36 |
0.00 |
87.36 |
|
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
87.36 |
0.00 |
87.36 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.72 |
121.72 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.72 |
121.72 |
0.00 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.06 |
28.06 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.77 |
59.77 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
|
|||||
|
2110301 |
大气 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,915.23 |
790.95 |
2,124.28 |
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,187.78 |
716.73 |
1,471.05 |
|
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,216.47 |
500.38 |
716.09 |
|
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
971.31 |
216.35 |
754.96 |
|
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
|
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
|
|||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
107.45 |
74.22 |
33.23 |
|
|||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
107.45 |
74.22 |
33.23 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,517.30 |
94.39 |
3,422.91 |
|
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,312.42 |
0.00 |
3,312.42 |
|
|||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
634.02 |
0.00 |
634.02 |
|
|||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,678.40 |
0.00 |
2,678.40 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.39 |
94.39 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.58 |
71.58 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|
|||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
|
|||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
110.49 |
0.00 |
110.49 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
856.52 |
302 |
商品和服务支出 |
35.21 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
294.49 |
30201 |
办公费 |
4.20 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
11.17 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
0.15 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.76 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
36.55 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.54 |
30206 |
电费 |
7.2 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.53 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.38 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.65 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.03 |
30211 |
差旅费 |
7.57 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
107.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
4.11 |
30213 |
维修(护)费 |
1.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
221.16 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.99 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
41.71 |
30217 |
公务接待费 |
1.85 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
110.90 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.28 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.98 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.11 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
1011.52 |
公用经费合计 |
35.21 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门： |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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5282.98 |
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5282.98 |
5282.98 |
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5282.98 |
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212 |
城乡社区支出 |
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5282.98 |
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5282.98 |
5282.98 |
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5282.98 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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3948.41 |
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3948.41 |
3948.41 |
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3948.41 |
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2120803 |
城市建设 |
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3831.97 |
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3831.97 |
3831.97 |
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3831.97 |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
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116.43 |
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116.43 |
116.43 |
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116.43 |
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21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
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195.68 |
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195.68 |
195.68 |
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195.68 |
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2121301 |
城市公共设施 |
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195.68 |
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195.68 |
195.68 |
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195.68 |
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21214 |
污水处理费安排的支出 |
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1138.9 |
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1138.9 |
1138.9 |
|
1138.9 |
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2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
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1048.9 |
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1048.9 |
1048.9 |
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1048.9 |
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2121402 |
代征手续费 |
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90 |
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90 |
90 |
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90 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：蚌埠市怀远县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计11972.1万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11972.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少8617.96万元，下降41.85%，主要原因：是2022年减少了污水处理费支出、危房改造支出、老城区污水改造支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11972.1万元，其中：财政拨款收入11972.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11972.1万元，其中：基本支出1046.73万元，占8.74%；项目支出10925.37万元，占91.26%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计11972.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11972.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8617.96万元，下降41.85%，主要原因：是2022年减少了污水处理费支出、危房改造支出、老城区污水改造支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6689.12万元，占本年支出的55.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9113.58万元，下降57.67%。主要原因是2022年减少了污水处理费支出、危房改造支出、老城区污水改造支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6689.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.58万元，占0.09%;科学技术（类）支出87.36万元，占1.31%；社会保障和就业（类）支出121.72万元，占1.82%；卫生健康（类）支出39.67万元，占0.59%；节能环保（类）支出1.26万元，占0.02%；城乡社区（类）支出2915.23万元，占43.58%；住房保障（类）支出3517.3万元，占52.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3008.19万元，支出决算为6689.12万元，完成年初预算的222.37%。决算数大于预算数的主要原因:是年中增加了危房改造项目、老旧小区改造项目和美尚生态园林等PPP付费项目。其中:基本支出1046.73万元，占15.65%；项目支出5642.39万元，占84.35%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制错误，年终该指标已调剂。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加禁烧人员生活交通补助。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加下乡选派干部生活补助。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加扶持企业发展和企业资质升级奖补资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于预算数的主要原因是年中遗嘱补助人员减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.21万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的66.48%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响房租减免半年，由房租收入保障的支出减少。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.77万元，支出决算为59.77万元，完成年初预算的100%。
8社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.89万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员辞职。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.42万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的48.24%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响减免半年房租，由房租收入保障的支出相应减少。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年是增加了禁烧人中生活交通补助。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1090.05万元，支出决算为1216.47万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了房管处疫情减免房租费用支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1214.54万元，支出决算为971.31万元，完成年初预算的79.97%，决算数小于预算数的主要原因是村镇大队罚没款减少，由罚没款保障的住建局运转经费和村镇大队人员经费支出减少。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为620万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了老城区污水提升改造项目和城市更新管网改造项目支出。
17.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为113.56万元，支出决算为107.45万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员辞职。
18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为88.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制错误，年终该指标已调剂。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3831.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了污水处理费支出、城乡一体化供水项目支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了污泥处置费支出和生态园林养护费支出。
21.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了污泥处置费、城区供水配套管网提升项目及管网运营服务费支出。
22.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设与运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为1048.9万元决算数大于预算数的主要原因是年中增加了污水处理费项目支出。
23.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为634.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加农村危房改造项目支出。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2678.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加老旧小区改造项目支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.08万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中公积金缴费基数调整。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为56.07万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的40.69%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员提租补贴随工资一并纳入工资统发系统发放。
28.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为110.49万元，完成年初预算的78.92%，决算数小于预算数的主要原因是规划馆物业费指标调剂至徽采云。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1046.73万元，其中：人员经费1011.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5282.98万元，本年支出5282.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3831.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了污水处理费支出、城乡一体化供水项目支出。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了污泥处置费支出和生态园林养护费支出。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了污泥处置费、城区供水配套管网提升项目及管网运营服务费支出。
4.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为1048.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了污水处理费项目支出。
5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局机关运行经费支出35.21万元，比2021年减少576.29万元，下降94.24%，主要原因是本年度机关运行经费不包括工资福利支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局政府采购支出总额2655.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2655.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金1856.17万元。从评价情况看，各项目立项依据充分，目标设定合理，基本达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效情况较为合理，达到了项目申请时设定的绩效目标，较好地完成了全年任务，项目支出产生了较好的社会效益，整体支出绩效评价结果为“优”。
组织对“怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金500万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，实施单位满意度高。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为498万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是按照文件要求对23339栋城镇房屋、459890栋农村房屋进行了自然灾害综合风险普查，本次调查采用“住建局+第三方机构”联动的方式开展工作。住建局负责协调沟通，资料收集，开展组织宣传培训工作，第三方机构负责宣传培训、技术指导、收集资料、内业数据处理、外业普查核查等工作；二是通过普查准确掌握怀远县房屋建筑的空间分布灾害属性特征、设防信息和底数信息，最终建立房屋建筑地理信息系统 (GIS) 数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据。发现的主要问题及原因：主要是对项目资金的绩效评价重视不够，目标设定过于简单，注重项目资金的争取、建设工作，轻视项目资金的后续评价工作，今后要加大对部门预算绩效评价的学习力度。下一步改进措施：对涉及民生的重点、重大项目，要建立健全项目绩效评价制度，通过政府网站、官方发布等形式不定期公布进展情况，让更多的民众了解，有助于提高政府预算项目绩效水平。
怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务 |
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|
主管部门 |
怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县住房和城乡建设局 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
500 |
500 |
498 |
10 |
99.60% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
500 |
500 |
498 |
- |
99.60% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
约30万户怀远县农村房屋，平均每户200㎡，约2万户城镇房屋，进行自然灾害调查、摸底，排查隐患，保障房屋质量安全， |
约30万户怀远县农村房屋，平均每户200㎡，约2万户城镇房屋，进行自然灾害调查、摸底，排查隐患，保障房屋质量安全， |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
指标 |
|||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
农村房屋户数 |
≥30万户 |
≥30万户 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
城镇房屋户数 |
≥2万户 |
≥2万户 |
10 |
10 |
完成 |
||||||
|
质量指标 |
房屋验收通过率 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
基本完成 |
|||||
|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
各项任务完成及时率 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
≤100% |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
自然灾害经济损失减少 |
效果显著 |
效果显著 |
5 |
5 |
持平 |
||||
|
指标 |
|||||||||||
|
社会效益 |
项目受益人群比例提高 |
作用明显 |
作用明显 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标 |
|||||||||||
|
生态效益 |
是否对生态环境有不良影响 |
否 |
否 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
指标 |
|||||||||||
|
可持续影 |
持续保障房屋安全质量 |
稳定上升 |
稳定上升 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
响指标 |
|||||||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象 |
主管部门评估满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
满意度指标 |
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|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
《2022年度怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目绩效评价报告
2022年度怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目绩效评价报告.docx
2022年怀远县住建局部门决算表.xls2022年怀远县住建局部门项目支出绩效自评表.xlsx
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