安徽省蚌埠市怀远县住房和城乡建设局住房保障中心2022年度单位决算
安徽省怀远县住房保障中心2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县住房保障中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省怀远县住房保障中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县住房保障中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省怀远县住房保障中心概况
一、主要职责
怀远县住房保障中心负责组织实施全县住房保障中长期规划和年度规划；负责全县保障性住房建设项目制度建设任务协调、核准工作；负责宣传贯彻住房保障有关法律、法规和政策，参与制定规范性文件；配合做好城区住房保障对象家庭收入标准和住房困难标准的核定工作等。
二、单位决算构成
怀远县住房保障中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省怀远县住房保障中心2022年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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|
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公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
405.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
33 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.34 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
391.43 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
58 |
405.21 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
|
总计 |
62 |
405.21 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
405..21 |
405.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.76 |
7.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.76 |
7.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.52 |
3.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.24 |
4.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.34 |
2.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.44 |
0.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
210119 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
391.43 |
391.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
391.43 |
391.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
110.33 |
110.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
281.10 |
281.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.68 |
3.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.68 |
3.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.68 |
3.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
405.21 |
164.83 |
240.38 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.76 |
7.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.76 |
7.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.52 |
3.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.24 |
4.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.34 |
2.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.44 |
0.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210119 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
391.43 |
115.05 |
240.38 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
391.43 |
115.05 |
240.38 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
110.33 |
110.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
281.10 |
40.72 |
240.38 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.68 |
3.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.68 |
3.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.38 |
3.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
405.21 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
7.76 |
7.76 |
0 |
0 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.34
|
2.34 |
0 |
0 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
391.43 |
391.43 |
0 |
0 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
405.21 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
本年支出合计 |
56 |
405.21 |
405.21 |
0 |
0 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
总计 |
29 |
405.21 |
总计 |
58 |
405.21 |
405.21 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
405.21 |
164.83 |
240.38 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.76 |
7.76 |
0 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.76 |
7.76 |
0 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.52 |
3.52 |
0 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.24 |
4.24 |
0 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.34 |
2.34 |
0 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
0 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.85 |
1.85 |
0 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.44 |
0.44 |
0 |
|||||
|
210119 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
391.43 |
115.05 |
240.38 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
391.43 |
115.05 |
240.38 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
110.33 |
110.33 |
0 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
281.10 |
40.72 |
240.38 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.68 |
3.68 |
0 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.68 |
3.68 |
0 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.38 |
3.38 |
0 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
121.84 |
302 |
商品和服务支出 |
2.98 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
20.48 |
30201 |
办公费 |
1.20 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0 |
30202 |
印刷费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
1 |
30204 |
手续费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
3.18 |
30205 |
水费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.18 |
30206 |
电费 |
0.2 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.85 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.44 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.31 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.29 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
0.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
76.62 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
40 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.26 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
399 |
其他支出 |
0 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.6 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39910 |
资本性赠与 |
0 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|||
|
人员经费合计 |
161.84 |
公用经费合计 |
2.98 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：怀远县住房保障中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：怀远县住房保障中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 安徽省怀远县住房保障中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总405.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计405.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加43.15万元，增长1.92%，主要原因：2022年增加六名退役军人。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计405.21万元，其中：财政拨款收入405.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计405.21万元，其中：基本支出164.83万元，占40.68%；项目支出240.38万元，占59.32%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计405.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计405.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加43.15万元，增长11.92%，2022年增加六名退役军人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出405.21万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.15万元，增长11.92%。2022年增加六名退役军人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出405.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.76万元，占1.92%；卫生健康（类）支出2.34万元，占0.58%；城乡社区（类）支出391.43万元，占96.59%；住房保障（类）支出3.68万元，占0.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.85万元，支出决算为405.21万元，完成年初预算的99.60%。其中:基本支出164.83万元，占40.68%；项目支出240.38万元，占59.32%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的240.91%，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加六名退役军人。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为113万元，支出决算为110.33万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度在编人员中有一人辞职。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为280.72万元，支出决算为281.10万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因是公租房运营管理费和维修费增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）提租补贴（款）提租补贴（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员提租补贴随工资一并发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出164.83万元，其中：人员经费161.84万元，主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2.98万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
怀远县住房保障中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
怀远县住房保障中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省怀远县住房保障中心为事业单位，无机关运行经费，办公经费为2.98万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省怀远县住房保障中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省怀远县住房保障中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金240万元。从评价情况看，一是为我县保障性住房住户提供安全舒适的居住环境；二是通过租金补贴、实物配租等方式解决人均使用面积18平方米以下的低收入家庭住房困难问题，达到应保尽保；三是加强保障性住房维护和管理，使得用于实物配租的公、廉租房，符合国家质量安全标准，完善生活设施的居住功能，四是及时清退不符合保障标准的住户。完成了预期目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“公租房运营管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
公租房运营管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我县保障性住房住户提供安全舒适的居住环境；二是通过租金补贴、实物配租等方式解决人均使用面积18平方米以下的低收入家庭住房困难问题，达到应保尽保；三是加强保障性住房维护和管理，使得用于实物配租的公、廉租房，符合国家质量安全标准，完善生活设施的居住功能，四是及时清退不符合保障标准的住户。发现的主要问题及原因：一是运营管理经费不足，2023年运营管理费缺口20余万元；二是人员不足，因住房保障中心编制只有4人，完全满足不了全县的公租房工作，按上级相关规定每200--400户要配备一名房管员，我中心远远无法满足。下一步改进措施：一是2023年将积极完成公租房租金收取工作，并增加预算申请；二是下一步将积极推进该购买公租房运营管理服务的工作。
公租房运营管理费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
附件2 |
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|
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|
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|
|
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|
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2022 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
公租房运营管理费 |
||||||||||
|
主管部门 |
怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县住房保障中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.为我县保障性住房住户提供安全舒适的居住环境；2.是通过租金补贴、实物配租等方式解决人均使用面积18平方米以下的低收入家庭住房困难问题，达到应保尽保；3.是加强保障性住房维护和管理，使得用于实物配租的公、廉租房，符合国家质量安全标准，完善生活设施的居住功能，4.是及时清退不符合保障标准的住户。 |
达到了年初的预期目标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
房屋数量 |
8243 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
运营管理水平 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
问题解决率 |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算控制率 |
≧100% |
≧100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 |
提高运营管理水平，做到应保尽保，及时清退不合格户 |
效果显著 |
效果显著 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影 |
防止国有资产流失，做到国有资产保值增值 |
稳步提升 |
稳步提升 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
保障户满意率 |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件：2022年度怀远县住房保障中心项目支出绩效自评表
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