怀远县住房保障中心2022年度绩效自评结果
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金240万元。从评价情况看,一是为我县保障性住房住户提供安全舒适的居住环境;二是通过租金补贴、实物配租等方式解决人均使用面积18平方米以下的低收入家庭住房困难问题,达到应保尽保;三是加强保障性住房维护和管理,使得用于实物配租的公、廉租房,符合国家质量安全标准,完善生活设施的居住功能,四是及时清退不符合保障标准的住户。完成了预期目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,全年预算数240万元,执行数240万元,完成预算的100%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“公租房运营管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
公租房运营管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为我县保障性住房住户提供安全舒适的居住环境;二是通过租金补贴、实物配租等方式解决人均使用面积18平方米以下的低收入家庭住房困难问题,达到应保尽保;三是加强保障性住房维护和管理,使得用于实物配租的公、廉租房,符合国家质量安全标准,完善生活设施的居住功能,四是及时清退不符合保障标准的住户。发现的主要问题及原因:一是运营管理经费不足,2023年运营管理费缺口20余万元;二是人员不足,因住房保障中心编制只有4人,完全满足不了全县的公租房工作,按上级相关规定每200--400户要配备一名房管员,我中心远远无法满足。下一步改进措施:一是2023年将积极完成公租房租金收取工作,并增加预算申请;二是下一步将积极推进该购买公租房运营管理服务的工作。
公租房运营管理费项目的《项目支出绩效自评表》。
附件2 |
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项目支出绩效自评表 |
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( 2022 年度) |
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项目名称 |
公租房运营管理费 |
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主管部门 |
怀远县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
怀远县住房保障中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
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其中:本年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
- |
100% |
- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1.为我县保障性住房住户提供安全舒适的居住环境;2.是通过租金补贴、实物配租等方式解决人均使用面积18平方米以下的低收入家庭住房困难问题,达到应保尽保;3.是加强保障性住房维护和管理,使得用于实物配租的公、廉租房,符合国家质量安全标准,完善生活设施的居住功能,4.是及时清退不符合保障标准的住户。 |
达到了年初的预期目标 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
房屋数量 |
8243 |
100% |
10 |
10 |
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质量指标 |
运营管理水平 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
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时效指标 |
问题解决率 |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
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成本指标 |
预算控制率 |
≧100% |
≧100% |
20 |
20 |
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效益指标(30分) |
社会效益 |
提高运营管理水平,做到应保尽保,及时清退不合格户 |
效果显著 |
效果显著 |
15 |
15 |
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可持续影 |
防止国有资产流失,做到国有资产保值增值 |
稳步提升 |
稳步提升 |
15 |
15 |
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满意度指标 |
服务对象 |
保障户满意率 |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |