怀远县农村住房与村镇建设监察大队2022年度绩效自评结果

怀远县农村住房与村镇建设监察大队项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称

村镇大队人员经费

主管部门

怀远县住房和城乡建设局

实施单位

怀远县农村住房与村镇建设监察大队

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

271.29

239.07

10

88.12%

9

 其中：当年财政拨款

271.29

239.07

-

88.12%

-

      上年结转资金

-

    其他资金

-

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成经费合理支出，达到高效高质的监察工作目标。

1-10月完成包含退休未纳入社保聘用人员27人工资、社保、公积金发放缴纳。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施

产

出

指

标

（50分）

数量指标

大队聘用人员（不包含退役军人）

26人

完成包含退休未纳入社保聘用人员27人工资、社保、公积金发放缴纳

20

18

项目预算资金来源为罚没收入，2022年度未能完成收入计划

质量指标

案件查处完成率

≥90%

98%

10

10

超额

时效指标

完成及时率

≥95%

100%

10

10

超额

成本指标

预算控制率

100%

100%

10

10

持平

效

益

指

标

（30分）

社会效益指标

对受罚单位影响力

成效显著

成效显著

10

10

持平

生态效益

指标

是否对生态环境有不良影响

否

否

10

10

持平

可持续影响指标

查处违法违规行为，减少社会影响

效果显著

效果显著

10

10

持平

满意度指标

（10分）

服务对象

满意度指标

群众对处罚结果满意度

≥90%

98%

10

10

超额

总分

100

97

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

    2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定二、三级指标权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。

  3.对于定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

  4.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。