怀远县房地产管理处2022年度绩效自评结果

发布时间：2023-08-31 08:43 来源： 怀远县住房和城乡建设局 浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金170万元。从评价情况看，白蚁防治工作经费项目为保障白蚁防治工作正常进行，减少社会影响，达到预期绩效目标。直管公房管理经费项目为保障承租户租赁满意度，杜绝国有资产流失，未达年度指标值原因为疫情原因有退租房屋。房屋安全鉴定和转让工作经费项目为保障房屋安全鉴定等级工作和年度房产交易工作正常进行，提高群众满意度，达到预期绩效目标。网络安全等级保护项目为保障客户安全，防止信息泄露，达到预期绩效目标。税项目为依法缴纳各项税费，达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，白蚁防治工作经费项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。直管公房管理经费项目全年预算数40万元，执行数31.1万元，完成预算的77.75%。房屋安全鉴定和转让工作经费项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。网络安全等级保护项目全年预算数10万元，执行数9.8万元，完成预算的98%。税项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“白蚁防治工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

白蚁防治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防治房屋面积为100.86万平方米，超出年度指标值；二是白蚁防治工作正常进行，减少社会影响，保护人民财产安全。 发现的主要问题及原因：一是预算管理不够规范；二是内部预算绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：一是加强管理制度建设。全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；二是强化单位内部控制和监督。加强单位内部预算绩效管理制度的实施，规范和监督单位内部控制，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展情况。

白蚁防治工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 

（  2022 年度）

项目名称

白蚁防治工作经费

主管部门

[061]怀远县住房和城乡建设局

实施单位

怀远县房地产管理处

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

40

40

40

10

100.00%

10

 其中：本年财政拨款

40

40

40

-

100.00%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障白蚁防治工作正常进行，减少社会影响。

保障白蚁防治工作正常进行，减少社会影响。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

防治的房屋面积

≥77万平方米

100.86万平方米

12.5

12.5

超额

质量指标

通过高效防治白蚁保障住房安全

成效显著

成效显著

12.5

12.5

持平

时效指标

完成及时率

≥95%

≥95%

12.5

12.5

持平

成本指标

预算控制率

100%

100%

12.5

12.5

持平

效

益

指

标

(30分)

社会效益

指标

预防和减少白蚁危害

成效显著

成效显著

15

15

持平

可持续影

响指标

防治白蚁危害

效果显著

效果显著

15

15

持平

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

满意率

≥98%

≥98%

10

10

持平

总分

 

 

100

 

 

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

  4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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