怀远县自然资源和规划局2020年部门预算

 

 怀远县自然资源和规划局

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

 一、主要职责

1.拟定管理、保护与合理利用土地资源、测绘管理等政策；依法监督土地管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范和办法的贯彻执行，制定有关实施办法细则。

2.组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和有关专项规划；参与报省政府、市政府、县政府审批的乡（镇）总体规划、乡（镇）、村建设规划和其他专项规划的审核；负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

3.依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地权属纠纷；查处辖区内较大土地违法案件。依照规定负责有关行政复议和应诉。

4.拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

5.统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设；负责国土资源档案管理、利用和行业、科技管理。

6.主管全县土地的征用、划拨工作，承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作，参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收等工作。

7.负责全县土地市场和资产管理；按规定组织实施土地使用权出让（招标、拍卖）、租赁、作价出资和收购储备管理；依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查。负责划拨土地使用权处置的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；协助上级业务主管部门审定评估机构从事土地评估的资格，负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。

8.组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果管理和资料汇交。

9.监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助上级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

10.安排并监督检查国家、省、市财政拨给的地勘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

11.贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。 

12.拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理、监督全县林业资金的运行。 

13.组织开展全县生态环境建设工作；组织、指导、监督植树造林、退耕还林、义务植树工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业站建设和管理。 

14．负责全县森林资源的管理及利用；做好全县森林资源调查、动态监测及统计；负责全县木材市场管理工作。 

15．负责指导全县林业产业结构的调整和改革，以及林产品加工业的宏观管理；指导林业分类经营管理工作，积极推进林业产业化。 

16．组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；根据国家、省自然保护区的区划、规划原则，组织、指导全县湿地保护工作；组织协调、指导监督全县森林防火工作；负责森林公安工作；组织、指导全县森林病虫害的防治及检疫工作。 

17．组织、指导全县林业科技、教育和对外合作交流工作，负责全县林业队伍建设。 

18．承办县政府交办的其他事

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县自然资源和规划局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共10个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县自然资源和规划局本级	行政单位
2	怀远县森林公安局	行政单位
3	怀远县自然资源和规划局基层国土所	公益一类事业单位
4	怀远县土地收购储备中心	公益一类事业单位
5	怀远县自然资源和规划局执法监察大队	公益一类事业单位
6	怀远县不动产登记中心	公益一类事业单位
7	怀远县矿产资源管理办公室	公益一类事业单位
8	怀远县林业技术推广中心	公益一类事业单位
9	怀远县有害生物防治检疫站	公益一类事业单位
10	土地规划室	生产经营类事业单位

 

三、2020年度主要工作

2020年怀远县自然资源和规划局的主要任务是保护资源、保障发展、维护权益、服务社会。着力深化土地管理制度改革;着力保障发展用地用矿需求;着力保护耕地红线和生态红线;着力推进资源节约集约;着力规范资源市场化配置;着力维护群众资源权益。继续推进高标准基本农田建设项目，积极推进新增耕地项目，推进农村产权改革，探索农村宅基地土地使用权自愿有偿退出机制，做好土地利用总体规划调整完善，加大违法用地治理力度，计划清理闲置、低效利用土地，加快实施工矿废弃地复垦利用工作，做好批次建设用地保障工作，继续推进增减挂钩项目，抓好党风廉政建设，紧紧抓住国家重视发展林业和增加投资的历史机遇，切实增强项目意识，积极争取国家和省造林项目及资金，以大工程带动大发展。重点实施林业增绿增效、绿色长廊工程、长防林工程、石质山造林工程、退耕还林、封山育林、农田林网建设退化林等一批营造林工程。贯彻执行林业保护政策，执行林木采伐限额，实行木材凭证采伐、凭证运输和征占用林地许可制度。规范林权抵押，启动森林保险，推广前沿的现代林业技术。提高完善森林公安和森林防火体系，最大限度地防止和减少了森林火灾可能造成的损失和影响。全面推进森林公安队伍正规化、执法规范化、警务信息化、保障标准化、警民关系和谐化建设。加强检疫管理，重点做好美国白蛾等重大外来林业有害生物的防治工作，逐步实现林业有害生物的可持续控制，促进全县林业有害生物防治工作实现由治表向治本的根本转变。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县自然资源和规划局2020年收支总预算20238.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

怀远县自然资源和规划局2020年度收入预算20238.84万元，其中，一般公共预算拨款收入20238.84万元，比2019年预算增加443.62万元，增幅2.24%，原因主要是原县国土资源局和原县林业局合并后，人员工资增资和项目增加等。占年度收入预算100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

怀远县自然资源和规划局2020年度支出预算20238.84万元，比2019年预算增加443.62万元，增长2.24%，原因主要是原国土局和原林业局合并后，人员工资增资和项目增加等。其中：基本支出安排1553.39万元，占支出预算7.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18685.45万元，占支出预算92.32%，主要用于森林资源培育、林业增绿增效工程、工矿废弃地复垦项目、旱改水项目、新增耕地复垦项目等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算20238.84万元，收入按资金来源分为：一般预算拨款收入2066.34万元、缴入国库的行政事业性收费收入68.00万元、**收入65.00万元、国有资源（资产）有偿使用收入18039.50万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入20238.84万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业160.95万元，占0.80%；医疗卫生和计划生育支出86.82万元，占0.43%；农林水事务266.00万元，占1.31%；自然资源海洋气象等支出19604.17万元，占96.86%；住房保障支出120.90万元，占0.60%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县自然资源和规划局2020年度支出预算20238.84万元，比2019年预算增加443.62万元，增长2.24%，原因主要是原国土局和原林业局合并后，人员工资增资和项目增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业160.95万元，占0.80%；医疗卫生和计划生育支出86.82万元，占0.43%；农林水事务266万元，占1.31%；自然资源海洋气象等支出19604.17万元，占96.86%；住房保障支出120.9万元，占0.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排0.64万元，比2019年预算减少4.86万元，下降88.36%，下降原因主要是2020年我局离退休人员减少。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算160.31万元，比2019年预算增加2.68万元，增长1.70%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调加。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2020年预算安排69.45万元，比2019年预算增加14.50万元，增长26.39%，增长原因主要是行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）缴费基数调加。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2020年预算安排17.37万元，比2019年预算增加17.37万元，增幅100%，增长原因主要是上年无此项公开内容。

5、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）”2020年预算安排232.00万元，比2019年预算减少15.00万元，减幅6.07%，减少原因主要是项目压缩。

6、“农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）” 2020年预算安排34万元，比2019年预算减少291.00万元，减幅89.54%，减少原因主要是林业有害生物（美国白蛾）防治项目取消。

7、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）” 2020年预算安排1181.32万元，比2019年预算增加578.51万元，增长95.97%，增长原因主要是机构合并，定额公用经费增加。

8、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）” 2020年预算安排174.95万元，比2019年预算增加174.95万元，增长100%，增长原因主要是机构合并增加职能及经费支出。

9、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）” 2020年预算安排18039.5万元，比2019年预算增加18039.5万元，增长100%，增长原因主要是机构合并增加职能及经费支出。

10、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）” 2020年预算安排93.00万元，比2019年预算增加93.00万元，增长100%，增长原因主要是机构合并增加职能及经费支出。

11、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）” 2020年预算安排102.00万元，比2019年预算增加102.00万元，增长100%，增长原因主要是机构合并增加职能及经费支出。

12、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）” 2020年预算安排13.40万元，比2019年预算增加13.40万元，增长100%，增长原因主要是机构合并增加职能及经费支出。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2020年预算安排120.90万元，比2019年预算增加25.67万元，增长26.95%，增长原因主要是住房公积金基数调加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县自然资源和规划局2020年度一般公共预算基本支出1553.39万元。其中;工资福利支出1373.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出175.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等;对个人和家庭的补助4.04万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县自然资源和规划局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县自然资源和规划局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县自然资源和规划局2020年机关运行经费财政拨款预算175.92万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少20.03万元，减幅10.22%。，减少主要原因是机构合并后压缩开支。

（二）政府采购情况。怀远县自然资源和规划局2020年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。怀远县自然资源和规划局2020年没有政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

（一）增减挂钩试点项目

1、项目概述。

整理复垦为耕地的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于城镇建设的地块(即建新地块)等面积共同组成建新拆旧项目区，通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，新增的耕地用于保障建设项目使用农用地地指标。

2、立项依据。

依据《怀远县人民政府办公室关于印发怀远县土地整治工作实施的通知》怀政办〔2019〕7号及市政府年度下达的目标考核任务，2020年预计下达实施增减挂钩村庄复垦项目3000亩。

3、实施主体。

全县范围各乡、镇人民政府。

4、实施方案。

对批准实施的村庄整治项目，县政府按新增耕地3.50万元/亩标准予以补助；工作经费，县政府对批准实施的村庄整治项目按新增耕地1.00万元/亩工作经费补助乡镇。

5、实施周期。

2020-2022年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排40500.00万元，其中，2020年安排13500.00万元，2021年安排13500.00万元，2022年安排13500.00万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算13500.00万元，主要用于项目的拆迁补偿、工程实施（垃圾清运、底土平整、客土回填、田坎修复、道路整改）、测绘、规划设计、监理、审计等费用支出。工作经费用于解决与土地整治相关的经费等。

7、绩效目标和指标。

实施增减挂钩，与土地整治、农业产业化发展相结合，有助于改善农业生产条件，促进农业适度规模经营和农村集体经济发展。同时，实施农村集体建设用地整理节约的土地，依据级差地租原理调剂使用，将获得的土地级差收益，用于发展农村集体经济，以及农村基础设施和公共服务配套设施等建设，既可增加农民收入，提高当地农民生活水平，又改变了农村落后面貌，推动了新农村建设和城乡一体化发展。

（二）工矿废弃地复垦项目

1、项目概述。

历史遗留工矿废弃地应当是无土地复垦义务人、在土地利用现状调查时已经明确为建设用地但尚无法利用的建设用地，包括各类工矿企业在生产建设过程中因挖损、塌陷、压占等造成毁损的土地，因交通、水利设施和建筑物废弃等遗弃荒芜的土地，废弃的农村砖瓦窑等用地及特殊用地等废弃的建设用地。纳入复垦利用试点范围的土地应当权属清晰，因政策原因被政府关停和整合的工矿企业损毁土地，可以定为历史遗留工矿废弃地。具体认定程序，按照《土地复垦条例实施办法》第二十九条执行。

2、立项依据。

根据《国土资源部关于印发＜历史遗留工矿废弃地复垦利用试点管理办法＞的通知》（国土资规〔2015〕1号），《安徽省自然资源厅关于进一步推进历史遗留工矿废弃地复垦利用试点工作的通知》（皖国土资规〔2018〕1号）。

3、实施主体。

全县范围各乡、镇人民政府。

4、实施方案。

具体实施方案，按照《土地复垦条例实施办法》第二十九条执行。

5、实施周期。

2020-2022年

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排5000.00万元，其中，2020年安排1000.00万元，2021年安排2000.00万元，2022年安排2000.00万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算1000.00万元，主要用于工矿企业在生产建设过程中因挖损、塌陷、压占等造成毁损的土地，因交通、水利设施和建筑物废弃等遗弃荒芜的土地，废弃的农村砖瓦窑等用地及特殊用地等废弃的建设用地复垦费用等。

7、绩效目标和指标。

通过工矿废弃地复垦实施，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化建设进程，有效减轻当地农民的劳动强度，提高劳动生产率。为实现耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定了坚实的基础。同时，有利于增加当地耕地面积和粮食总产量，有利于增加当地农民收入，有利于增强人们保护耕地的意识。

（三）怀远县2020年新增耕地复垦项目

1、   项目概述。

通过新增耕地复垦和综合整治，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化建设进程，有效减轻当地农民的劳动强度，提高劳动生产率。

2、   立项依据。

根据《关于印发怀远县土地整治工作实施方案的通知》（怀政办〔2017〕31号和怀政办〔2019〕7号）文件。

3、   实施主体。

全县范围各乡、镇人民政府。

4、   实施方案。

根据《关于印发怀远县土地整治工作实施方案的通知》（怀政办〔2017〕31号和怀政办〔2019〕7号）文件要求，县政府对批准实施的村庄整治项目按新增耕地1万元/亩标准补助乡镇。

5、   实施周期。

2020-2022年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排18700.00万元，其中，2020年安排5500.00万元，2021年安排6600.00万元，2022年安排6600.00万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算5500.00万元，主要用于县政府对批准实施的村庄整治项目按新增耕地1万元/亩标准补助乡镇费用等。

6、   绩效目标和指标。

通过土地复垦和综合整治，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化建设进程，有效减轻当地农民的劳动强度，提高劳动生产率。

随着农业机械化逐步提高，可以节约劳动力，使之转到第三产业，促进农村商业、服务业的发展，为实现耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定了坚实的基础。同时，有利于增加当地耕地面积和粮食总产量，有利于增加当地农民收入，有利于增强人们保护耕地的意识。

（四）怀远县2020年旱改水项目

1、   项目概述。

项目区主要建设内容为平整土方、改建农渠、放水口等工程。项目建设拟建规模：2020年计划实施旱改水项目2500亩。

2、   立项依据。

《安徽省人民政府办公厅关于实施耕地提质改造有关事项的通知》（皖政办秘[2018]182号）。

3、   实施主体。

全县范围各乡、镇人民政府。

4、   实施方案。

项目区主要建设内容为平整土方、改建农渠、放水口等工程。项目建设拟建规模：2020年计划实施旱改水项目2500亩。

5、   实施周期。

2020-2022年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排28000.00万元，其中，2020年安排1500.00万元，2021年安排13000.00万元，2022年安排13500.00万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算1500.00万元，主要用于平整土方、改建农渠、放水口等工程费用等。

7、绩效目标和指标。

通过旱改水项目的实施，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化建设进程，有效减轻当地农民的劳动强度，提高劳动生产率。

随着农业机械化逐步提高，可以节约劳动力，使之转到第三产业，促进农村商业、服务业的发展，为实现耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定了坚实的基础。同时，有利于增加粮食总产量，有利于增加当地农民收入。

（五）怀远县“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目

 

1、   项目概述。

国土资源遥感监测“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）的建设，是将各部门各类的历史数据统一平面坐标系、高程坐标系、投影方式、数据格式、数据分类与编码标准，建立“一张图”核心数据库；建设综合监管平台，实现对“一张图”核心数据库进行全面、直观、准确、动态地查询、浏览和可视化展示、图形分析，提供数据调用和更新接口，为我局业务开展提供数据支撑；实现国土资源信息数据展示、资源监测、批后跟踪、预警处置等功能。

2、   立项依据。

本项目依据国土资厅发【2012】42号《国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知》、《皖国土资【2015】54号（2015年安徽省国土资源信息化工作要点）》、国土资发【2016】72号《关于促进国土资源大数据应用发展的实施意见》文件要求。

3、实施主体。

怀远县自然资源和规划局。

4、实施方案。

怀远县自然资源和规划局通过近几年各类资源业务的办理，已经形成多种类型的国土资源数据，但是由于过去都是以各业务线条为中心，各类数据分布在不同的管理部门，数据格式也不完全统一，所以有必要对局内所有数据资源进行整合，建立数据服务管理平台，形成统一的数据管理机制。通过“一张图”项目建设能解决数据整合问题，实现国土资源管理行为、市场交易、开发利用的全程全覆盖实时动态监管，以及对国土资源形势的科学分析研判。全面提高怀远县国土资源行政管理水平和资源监管能力。

5、实施周期。

2020年、2022年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排173.94万元，其中，2020年安排144.95万元，2021年安排0.00万元，2022年安排28.99万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算144.95万元，主要用于项目招标进度款支付费用等。

7、绩效目标和指标。

（1）全面实现“以图管地、以图管矿、以图防灾”，形成图上监管、批后跟踪的管理模式。

（2）构建集“批、供、用、补、查”于一体的监管平台，为科学规划、合理利用土地，规范国土资源管理工作，提升服务水平提供有力支持。

（六）怀远县第三次国土调查项目

1、项目概述。

（1）土地利用现状调查。主要包括农村土地利用现状调查和城镇村庄内部土地利用现状调查；（2）土地权属调查；（3）专项用地调查与评价。主要包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、永久基本农田调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价；（4）同步推进相关自然资源专业调查。相较于第二次全国土地调查和年度土地变更调查，三调是对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。

2、立项依据。

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）、《国务院办公厅关于调整成立国务院第三次全国国土调查领导小组的通知》（国办函〔2018〕53号）和《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办发〔2018〕1号），我县开展怀远县第三次国土调查。

3、实施主体。

怀远县自然资源和规划局。

4、实施方案。

在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，掌握翔实准确的全国国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记，国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。

5、实施周期。

2019年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排102.00万元，其中，2020年安排102.00万元，2021年安排0.00万元，2022年安排0.00万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算102.00万元，主要用于项目招标尾款支付费用等。

7、绩效目标和指标。

开展第三次土地调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

（七）2020年林业增绿增效工程项目

1、项目概述。

项目以“增绿增效”为主线，以林长制为抓手，以“四边、四旁、四创”为重点，大力实施城周边山林绿化提升、乡村绿化提升、加快构建林业生态和林业产业协调发展框架，实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远

2、立项依据。

《关于印发怀远县林业增绿增效行动实施方案（2017-2021）的通知》怀政办〔2017〕94号。

3、实施主体。

怀远县自然资源和规划局。

4、实施方案。

根据省、市文件要求及我县《关于印发怀远县林业增绿增效行动实施方案（2017-2021）的通知》怀政办〔2017〕94号。文件规定，新造林我县将按每亩150.00元进行资金配套。

5、实施周期。

2020-2022年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排691.50万元，其中，2020年安排225.00万元，2021年安排264.00万元，2022年安排202.50万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算225.00万元，主要用于按每亩150.00元进行资金配套发放造林主体费用等。

7、绩效目标和指标。

项目以“增绿增效”为主线，以林长制为抓手，以“四边、四旁、四创”为重点，大力实施城周边山林绿化提升、乡村绿化提升、加快构建林业生态和林业产业协调发展框架，实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远。

 

（五）绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，蚌埠市怀远县自然资源和规划局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款21971.95万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县自然资源和规划局共有车辆3辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：2020年部门预算公开表.xls