怀远县自然资源和规划局2019年部门预算

    怀远县国土资源局

    2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

   2019年1月

 

  目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务 

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据县政府办公室<<关于印发怀远县国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知>>(怀政办[2010]148号), 主要工作职责是:

1．承担并组织实施全县国土资源发展战略、规划；承担节约集约利用土地资源的责任；

2．组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划，土地利用年度计划，土地整理、复垦、开发规划和相关专项规划、计划；

3.承担保护和合理利用国土、矿产资源等自然资源的责任；

4.承担保护全县耕地的责任；组织指导未利用地开发整理、复垦和耕地开发；组织实施土地用途管理、农用地专用和土地征收征用，承担各类用地的审核、报批工作；

5.负责规范国土资源权属管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；

6. 承担规范国土资源市场秩序的责任，负责城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约用地工作；

7.监督检查土地、矿产和测绘法律、法规执行情况；依法组织查处辖区内土地、矿产和测绘违法案件；

8. 负责矿产资源综合管理；

9. 承担地质灾害防治和地质环境保护的责任；

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理；

11. 组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目；

12. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用；

13. 推进国土资源科技进步；

14. 承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县国土资源局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县国土资源局本级	行政单位
2	怀远县国土资源局基层国土所	公益一类事业单位
3	怀远县土地收购储备中心	公益一类事业单位
4	怀远县国土资源执法监察大队	公益一类事业单位
5	怀远县不动产登记中心	公益一类事业单位
6	怀远县矿产资源管理办公室	公益一类事业单位
7	土地规划室	生产经营类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年国土资源的主要任务是保护资源、保障发展、维护权益、服务社会。着力深化土地管理制度改革;着力保障发展用地用矿需求;着力保护耕地红线和生态红线;着力推进资源节约集约;着力规范资源市场化配置;着力维护群众资源权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.继续推进高标准基本农田建设项目

2.积极推进新增耕地项目

3.推进农村产权改革，探索农村宅基地土地使用权自愿有偿退出机制

4.做好土地利用总体规划调整完善

5.加大违法用地治理力度

6.计划清理闲置、低效利用土地

7.加快实施工矿废弃地复垦利用工作

8.做好批次建设用地保障工作

9.继续推进增减挂钩项目

10.抓好党风廉政建设

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县国土资源局2019年财政拨款收支预算18702.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款794.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款28万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入18702.91万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出99.24万元，占0.53%；医疗卫生和计划生育支出33.73万元，占0.18%；农林水事务支出3416万元，占18.26%；国土海洋气象等支出15094.81万元，占80.7%；住房保障支出59.13万元，占0.31%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县国土资源局2019年一般公共预算拨款18702.91万元，比2018年预算拨款增加5052.6万元，增长37%，主要原因：项目支出预算拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出99.24万元，占0.53%；医疗卫生和计划生育支出33.73万元，占0.18%；农林水事务支出3416万元，占18.26%；国土海洋气象等支出15094.81万元，占80.7%；住房保障支出59.13万元，占0.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算1.27万元，比2018年预算减少2.57万元，下降67%，下降原因主要是2019年我局离退休人员减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算97.97万元，比2018年预算减少5万元，下降4.8%，下降原因主要是2019年我局离退休人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算33.73万元，比2018年预算减少1.71万元，下降4.8%，下降原因主要是2019年我局离退休人员减少。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）2019年预算602.81万元，比2018年预算减少31.74万元，下降5%，下降原因主要是财政支出收紧，定额公用支出预算减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算59.13万元，比2018年预算减少3.08万元，下降5%，下降原因主要是预算核定减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县国土资源局2019年一般公共预算基本支出794.91万元，其中：

工资福利支出620.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

定额公用支出113.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助60.4万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县国土资源局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县国土资源局2019年国有资本经营预算拨款28万元，比2018年预算拨款增加28万元，增长100%，主要原因：2018年房租收入未予留用，2019年房租收入预算安排留用100%。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县国土资源局2019年收支总预算18702.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入18702.91万元。其中：一般预算拨款794.91万元；缴入国库的行政事业性收费收入17815万元；**收入65万元；国有资产有偿使用收入28万元。支出包括：社会保障和就业支出99.24万元；医疗卫生和计划生育支出33.73万元；农林水事务支出3416万元；国土海洋气象等支出15094.81万元；住房保障支出59.13万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县国土资源局2019年收入预算18702.91万元，其中：一般公共预算拨款收入18702.91万元，占100%，比2018年预算拨款增加5052.6万元，增长37%，增长原因主要是：项目支出预算拨款增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县国土资源局2019年支出预算18702.91万元，比2018年预算增加5052.6万元，增长37%，增长原因主要是：项目支出预算增加。其中，基本支出794.91万元，占4.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17908万元，占95.75%，主要用于农林水支出、自然资源海洋气象支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.增减挂钩试点项目（扶贫）

（1）项目概述

为切实加强耕地保护，实现耕地占补平衡，实现县政府下达的年度耕地保护目标任务，归还建新区指标，我县今年开展涉及5个乡镇11个贫困村10个批次增减挂钩试点项目。根据《怀远县人民政府关于下达2018年度耕地保护各项指标的通知》（怀政办秘[2018]35号）文件规定，按照省厅要求，拆旧区需在两年内完成施工并验收通过，归还建新区指标，因此，增减挂钩项目对促进农村土地整治，节约集约用地具有积极作用，具有很好的经济效益和社会效益。

（2）立项依据

《安徽省人民政府城乡建设用地增减挂钩批复》

《怀远县人民政府关于下达2018年度耕地保护各项指标的通知》（怀政办秘[2018]35号）

《怀远县人民政府办公室关于印发增减挂钩、工矿废弃地复垦及补充耕地项目实施方案的通知》（怀政办【2017】31号）

（3）起止时间

此项目常年实施。

（4）项目内容

该项目包含增减挂钩拆旧地块复垦和增减挂钩奖励。

（5）年度预算安排

2019年从缴入国库的行政事业性收费收入中安排3416万元用于该项目支出。

（6）绩效目标和指标

城乡建设用地增减挂钩试点项目属于连续性项目，结余拆旧区指标，在市县耕地调剂方面，具有很好的经济效益，同时项目资金投入方式合理，项目监管措施有力有效，促进了农村人居环境改善，为我县经济建设提供了建设用地指标。

2.增减挂钩试点项目

（1）项目概述

为切实加强耕地保护，实现耕地占补平衡，实现县政府下达的年度耕地保护目标任务，归还建新区指标，2016年我县开展五个批次增减挂钩试点项目，拆旧区2205亩。2017年我县开展六个批次增减挂钩试点项目，拆旧区3052.983亩。2018年我县目前开展四个批次增减挂钩试点项目，拆旧区1464亩。根据《怀远县人民政府关于下达2018年度耕地保护各项指标的通知》（怀政办秘[2018]35号）文件规定，2018年度我县需完成增减挂钩目标任务8000亩，按照省厅要求，拆旧区需在两年内完成施工并验收通过，归还建新区指标，因此，增减挂钩项目对促进农村土地整治，节约集约用地具有积极作用，具有很好的经济效益和社会效益。

（2）立项依据

《安徽省人民政府城乡建设用地增减挂钩批复》

《怀远县人民政府关于下达2018年度耕地保护各项指标的通知》（怀政办秘[2018]35号）

《怀远县人民政府办公室关于印发增减挂钩、工矿废弃地复垦及补充耕地项目实施方案的通知》（怀政办【2017】31号）

（3）起止时间

此项目常年实施。

（4）项目内容

该项目包含增减挂钩拆旧地块复垦和增减挂钩奖励。

（5）年度预算安排

2019年从缴入国库的行政事业性收费收入中安排6959万元用于该项目支出。

（6）绩效目标和指标

城乡建设用地增减挂钩试点项目属于连续性项目，结余拆旧区指标，在市县耕地调剂方面，具有很好的经济效益，同时项目资金投入方式合理，项目监管措施有力有效，促进了农村人居环境改善，为我县经济建设提供了建设用地指标。

3、补充耕地项目

（1）项目概述

该项目是对未利用地，残次林地以及其他农用地等进行开发复垦，目的是为了耕地占补平衡，用于建设用地占用补充，耕地面积不减少、质量不降低。

（2）立项依据

历年蚌埠市政府向三县下达目标考核任务，怀远县2018年为6000亩，2019年不少于6000亩。

《怀远县人民政府关于下达2018年度耕地保护各项指标的通知》（怀政办秘[2018]35号）

《怀远县人民政府办公室关于印发增减挂钩、工矿废弃地复垦及补充耕地项目实施方案的通知》（怀政办【2017】31号）

（3）起止时间

此项目常年实施。

（4）项目内容

该项目实施质量是政府目标考核任务之一。补充耕地指标用于保障报批建设用地，是城市建设的土地指标基础必备条件。

目前项目实施对象，均为未利用地、残次林地、废弃农用地等，通过复垦整治，有效增加了耕地面积，提高粮食产能，优化了城乡建设用地布局，拓展了建设用地发展空间。

（5）年度预算安排

2019年从缴入国库的行政事业性收费收入中安排6000万元用于该项目支出。

（6）绩效目标和指标

通过资金投入，增加了复垦耕地直接产生的粮食种植效益，也调整利用新增建设用地产出效益。同时改善了复垦区的生态环境，促进了资源的可持续利用。项目资金可投入乡镇土地复垦项目，具有生态、经济和社会综合效益。

4、工矿废弃地复垦项目

（1）项目概述

历史遗留工矿废弃地复垦利用，是指将历史遗留的工矿废弃地以及交通、水利等基础设施废弃地等加以复垦，在治理改善生态环境基础上，与新增建设用地相挂钩，合理调整建设用地布局，确保建设用地总量不增加、利用更集约，耕地面积不减少、质量不降低的土地整治措施。2012年以来，安徽省先后在淮北市、马鞍山市、合肥市、芜湖市、铜陵市、广德县、亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市、六安市、安庆市（含宿松县）、滁州市13个市县开展试点工作。县级国土资源部门根据下达的复垦利用计划指标，编制历史遗留工矿废弃地复垦项目实施方案。 复垦项目实施方案经设区市国土资源局初审后报省国土资源厅审查论证批准。

（2）立项依据

项目符合中央宏观政策导向、省委省政府发展战略和相关政策要求；项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围；项目与国土部门职能密切相关，属于县级政府支出责任。

《怀远县人民政府关于下达2018年度耕地保护各项指标的通知》（怀政办秘[2018]35号）

《怀远县人民政府办公室关于印发增减挂钩、工矿废弃地复垦及补充耕地项目实施方案的通知》（怀政办【2017】31号）

（3）起止时间

此项目常年实施。

（4）项目内容

目前项目实施对象，均为无土地复垦义务人的、且在土地利用现状调查时明确为建设用地的、尚无法利用的建设用地，通过复垦整治，有效增加了耕地面积，提高粮食产能，优化了城乡建设用地布局，拓展了建设用地发展空间。

（5）年度预算安排

2019年从缴入国库的行政事业性收费收入中安排1400万元用于该项目支出。

（6）绩效目标和指标

通过资金投入，增加了复垦耕地直接产生的粮食种植效益，也调整利用新增建设用地产出效益。对砖瓦轮窑厂的复垦，改善了复垦区的生态环境，促进了资源的可持续利用。项目资金可投入乡镇土地复垦项目，具有生态、经济和社会综合效益。

（二）机关运行经费。

怀远县国土资源局2019年机关运行经费财政拨款预算113.6万元，比2018年减少6.86万元，下降5.7%，下降主要原因是财政支出收紧，定额公用支出预算减少。

（三）政府采购情况。

怀远县国土资源局2019年各单位政府采购预算总额14399万元。其中：政府采购工程预算14359万元，政府采购服务预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县国土资源局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

怀远县国土资源局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了增减挂钩试点项目（扶贫）、增减挂钩试点项目、补充耕地项目、工矿废弃地复垦项目等4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款17775万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件：2019年部门预算公开表.xls