怀远县国土资源局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一） 拟定管理、保护与合理利用土地资源、测绘管理等政策；依法监督土地管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范和办法的贯彻执行，制定有关实施办法细则。

（二） 组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和有关专项规划；参与报省政府、市政府、县政府审批的乡（镇）总体规划、乡（镇）、村建设规划和其他专项规划的审核；负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

（三） 依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地权属纠纷；查处辖区内较大土地违法案件。依照规定负责有关行政复议和应诉。

（四） 拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五） 统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设；负责国土资源档案管理、利用和行业、科技管理。

（六） 主管全县土地的征用、划拨工作，承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作，参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收等工作。

（七） 负责全县土地市场和资产管理；按规定组织实施土地使用权出让（招标、拍卖）、租赁、作价出资和收购储备管理；依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查。负责划拨土地使用权处置的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；协助上级业务主管部门审定评估机构从事土地评估的资格，负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。

（八） 组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果管理和资料汇交。

（九） 监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助上级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十） 安排并监督检查国家、省、市财政拨给的地勘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

 (十一)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，怀远县国土局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入怀远县国土局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县国土资源局本级
2	怀远县矿产资源管理办公室

 

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1651.63万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1651.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加161.5万元，增长10.8%，主要原因是增加31名协管员，由此产生的工资及“五险”支出

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1651.63万元，其中：财政拨款收入1651.63万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1651.63万元，其中：基本支出696.88万元，占42.2%；项目支出954.75万元，占57.8%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1651.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1651.63万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加161.5万元，增长10.8%，主要原因是增加31名协管员，由此产生的工资及“五险”支出

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1651.63万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加161.5万元，增长10.8%。主要原因是增加31名协管员，由此产生的工资及“五险”支出

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1085万元，支出决算为1651.63万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因一是付综合楼工程款265.65万元及物业管理费11.54万元；二是付31名协管员工资93万元及五险29.42万元。其中基本支出696.88万元，占42.2%；项目支出954.75万元，占57.8%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算1.45万元，比2014年减少0.69万元，下降32.2%，主要原因是严控经费支出。其中：“招商引资”决算1.45万元，主要用于秸秆禁止焚烧包村干部补助。

2．“社会保障和就业”2015年度决算52.85万元，比2014年增加1万元，增长1.9%，主要原因是增加31名协管员，由此增加的社会保障和就业支出。其中：“财政对工伤保险基金的补助”决算0.42万元，主要用于工伤保险支出；“归口管理的行政单位离退休”决算52.43万元，主要用于局机关和离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算21.12万元，比2014年增加19.22万元，增长1011.6%，主要原因是增加生育险。其中：“公务员医疗补助”决算3.66万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算17.47万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算11.40万元，比2014年增加11.40万元，增长100%，主要原因是2014年预算遗漏。其中：“住房公积金”决算11.40万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. “城乡社区支出” 2015年度决算954.75万元。2014年没有“城乡社区支出”科目支出。其中“征地和拆迁补偿支出”决算95.13万元，主要用于征地和拆迁补偿；“土地出让业务支出”决算859.62万元，主要用于土地出让业务中聘用人员及办公经费支出。

6. “国土海洋气象等支出”610.06万元。比2014年减少824.18万元，降低57.5%，主要原因是严控经费支出。其中“行政运行”决算394.53万元，主要用于局机关正常办公运行支出；“国土资源规划及管理”决算18.40万元，主要用于土地整治规划编制；“国土资源行业业务管理”决算4.13万元，主要用于卫片执法检查；“国土资源调查”决算35.00万元，主要用于地籍变更调查及培训费；“事业运行”决算158万元，主要用于事业单位人员工资支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出696.88万元，其中人员经费579.82万元，主要包括：基本工资169.95万元、津贴补贴269.61万元、奖金3.72万元、社会保障缴费21.54万元、离休费4.17万元、退休费48.25万元、生活补助33.50万元、奖励金1.45万元、住房公积金27.63万元；公用经费117.05万元，主要包括：办公费27.39万元、水费1.59万元、电费6.74万元、邮电费7.65万元、公务接待费7.01万元、委托业务费53.40万元、公务用车运行维护费11.76万元、其他商品服务支出1.51万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入954.75万元，本年支出954.75万元。

 “城乡社区支出” 2015年度决算954.75万元。其中“征地和拆迁补偿支出”决算95.13万元，主要用于征地和拆迁补偿；“土地出让业务支出”决算859.62万元，主要用于土地出让业务中聘用人员及办公经费支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度怀远县国土资源局机关运行经费117.05万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.政府采购情况。

2015年度怀远县国土资源局政府采购支出总额130万元，其中：政府采购服务支出130万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，怀远县国土资源局共有车辆12辆，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车3辆；综合办公楼1栋，总建筑面积9770.6平方米。
   4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，怀远县国土资源局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金95.13万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金95.13万元。为拨付第七批次城镇建设用地，评价结果显示达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。