怀远县国土资源局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一) 拟定管理、保护与合理利用土地资源、测绘管理等政策;依法监督土地管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范和办法的贯彻执行,制定有关实施办法细则。
(二) 组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和有关专项规划;参与报省政府、市政府、县政府审批的乡(镇)总体规划、乡(镇)、村建设规划和其他专项规划的审核;负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。
(三) 依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益;承办并组织调处土地权属纠纷;查处辖区内较大土地违法案件。依照规定负责有关行政复议和应诉。
(四) 拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施;实施农地用途管制;监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。
(五) 统一管理全县城乡地政、地籍工作,制定、实施地籍管理政策;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设;负责国土资源档案管理、利用和行业、科技管理。
(六) 主管全县土地的征用、划拨工作,承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作,参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收等工作。
(七) 负责全县土地市场和资产管理;按规定组织实施土地使用权出让(招标、拍卖)、租赁、作价出资和收购储备管理;依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查。负责划拨土地使用权处置的审批管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评测;协助上级业务主管部门审定评估机构从事土地评估的资格,负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。
(八) 组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘;负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务;负责全县测绘行业管理、测绘市场管理;负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理,指导监督测绘成果管理和资料汇交。
(九) 监督管理全县测绘基准和测量控制系统;管理和保护测量标志;监督执行测绘行业标准化工作;依法管理地图市场;协助上级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。
(十) 安排并监督检查国家、省、市财政拨给的地勘、土地等事业经费和其他专项资金的使用;组织开展对外合作与交流。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,怀远县国土资源局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加0户,说明原因。
纳入怀远县国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
怀远县国土资源局机关 |
2 |
怀远县矿产资源管理办公室 |
三、怀远县国土资源局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1960.36 |
一、一般公共服务支出 |
13.82 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
55.60 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
995.46 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
830.05 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.44 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1960.36 |
本年支出合计 |
1960.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1960.36 |
总计 |
1960.36 |
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1960.36 |
1960.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
995.46 |
995.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
995.46 |
995.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120806 |
土地出让业务支出 |
940.46 |
940.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
830.05 |
830.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
国土资源事务 |
830.05 |
830.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101 |
行政运行 |
479.02 |
479.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200150 |
事业运行 |
351.03 |
351.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1960.36 |
964.90 |
995.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20113 |
商贸事务 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2011308 |
招商引资 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
995.46 |
0.00 |
995.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
995.46 |
0.00 |
995.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2120802 |
土地开发支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
940.46 |
0.00 |
940.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
830.05 |
830.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
22001 |
国土资源事务 |
830.05 |
830.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2200101 |
行政运行 |
479.02 |
479.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2200150 |
事业运行 |
351.03 |
351.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
964.90 |
一、一般公共服务支出 |
13.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
995.46 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
55.60 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
995.46 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
830.05 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.44 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1960.36 |
本年支出合计 |
1960.36 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
1960.36 |
合计 |
1960.36 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
964.90 |
964.90 |
0.00 |
964.90 |
964.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
830.05 |
830.05 |
0.00 |
830.05 |
830.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22001 |
国土资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
830.05 |
830.05 |
0.00 |
830.05 |
830.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
479.02 |
479.02 |
0.00 |
479.02 |
479.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2200150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
351.03 |
351.03 |
0.00 |
351.03 |
351.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||||
部门: |
|
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
380.81 |
302 |
商品和服务支出 |
324.29 |
310 |
其他资本性支出 |
50.22 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
200.84 |
30201 |
办公费 |
60.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
133.90 |
30202 |
印刷费 |
1.10 |
31002 |
办公设备购置 |
50.22 |
||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
46.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
10.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
17.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
20.19 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
209.57 |
30211 |
差旅费 |
26.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
6.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
48.76 |
30213 |
维修(护)费 |
3.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
0.39 |
30216 |
培训费 |
1.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.26 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
57.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
68.28 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30311 |
住房公积金 |
96.42 |
30227 |
委托业务费 |
63.50 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.23 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.04 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
590.38 |
公用经费合计 |
374.52 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
995.46 |
0.00 |
995.46 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
995.46 |
0.00 |
995.46 |
0.00 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
995.46 |
0.00 |
995.46 |
0.00 |
|||||
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
|||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
940.46 |
0.00 |
940.46 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
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|
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四、怀远县国土资源局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1960.36万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1960.36万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加308.73万元,增长18.7%,主要原因:不动产登记中心人员由住建局划入国土局产生的人员经费及办公支出。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1960.36万元,其中:财政拨款收入1960.36万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1960.36万元,其中:基本支出964.90万元,占49.2%;项目支出995.46万元,占50.8%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1960.36万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1960.36万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加308.73万元,增长18.7%,主要原因:不动产登记中心人员由住建局划入国土局产生的人员经费及办公支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入964.90万元,占本年收入的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加268.02万元,增长38.46%。主要原因是不动产登记中心人员由住建局划入国土局产生的人员经费及办公支出。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出964.90万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加268.02万元,增长38.46%。主要原因是不动产登记中心人员由住建局划入国土局产生的人员经费及办公支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为704.30万元,支出决算为964.90万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是不动产登记中心人员由住建局划入国土局产生的人员经费及办公支出。其中基本支出964.90万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.55万元,此项费用为退秸秆禁止焚烧保证金、风险抵押金奖励和生活交通补助。
2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为9.27万元,此项费用为公务员车补。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为54.07万元,支出决算为55.60万元, 决算数大于预算数的主要原因是2016年工资调整。
4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为164.72万元,支出决算为479.02万元,完成年初预算的290.81%,决算数大于预算数的主要原因是不动产登记中心人员由住建局划入国土局产生的人员经费及办公支出。
5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为539.58万元,支出决算为351.03万元,完成年初预算的65.06%,决算数小于预算数的主要原因是我局从出让金业务费中支出了部分费用。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为54.66万元,支出决算为65.44万元,决算数大于预算数的主要原因是人员人数及工资增加。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出964.90万元,其中人员经费590.38万元,主要包括:基本工资200.84万元、津贴补贴133.90万元、其他社会保障缴费46.07万元、离休费6.44万元、退休费48.76万元、生活补助0.39万元、奖励金57.56万元、住房公积金96.42万元;公用经费374.52万元,主要包括:办公费60.14万元、印刷费1.10万元、水费1.19万元、电费10.24万元、邮电费17.53万元、物业管理费20.19万元、差旅费26.39万元、维修(护)费3.10万元、租赁费1.25万元、培训费1.35万元、公务接待费10.26万元、劳务费68.28万元、委托业务费63.50万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用9.23万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品服务支出20万元、办公设备购置50.22万元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入995.46万元,本年支出995.46万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项),支出决算数55万元,决算数大于预算数的主要原因是为了保障我局工作正常开展,特申请此笔经费。
2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项),支出决算数940.46万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度怀远县国土资源局机关运行经费830.05万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
(二)政府采购情况。
2016年度怀远县国土资源局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,怀远县国土资源局共有车辆10辆,其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆;综合办公楼一栋,总建筑面积9770.6平方米。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,怀远县国土资源局预算中只包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助,不包含项目支出。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。