国营怀远县平阿山林场
2019年部门预算

 

 

 

国营怀远县平阿山林场

2019年部门预算

2019年1月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责国有林场资源保护和培育等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，国营怀远县平阿山林场2019年度部门预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	国营怀远县平阿山林场	公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）扎实抓好2019年度新建造林任务，改善生态环境。

（二）加强矿山地质环境保护与恢复治理工作，防治资源开发利用造成的地质环境破坏。

（三）扎实抓好重点项目的申报工作。

（四）扎实抓好国营怀远县平阿山林场绿化提升工作。

（五）加大美国白蛾等林业有害生物监控力度，促进林木健康生长。

（六）提高完善森林防火体系，最大限度地防止和减少了森林火灾可能造成的损失和影响。

（七）按质按量完成主管单位林业局交办的其他工作。

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

国营怀远县平阿山林场2019年财政拨款收支预算775.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款775.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入775.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出341.01万元，占43.95%；卫生健康支出14.11万元，占1.81%；农林水支出420.8万元，占54.24%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

国营怀远县平阿山林场2019年一般公共预算拨款775.92万元，比2018年预算拨款增加170.15万元，增长21.93%，主要原因：一是人员工资上涨；二是新增退休人员退休费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出341.01万元，占43.95%；卫生健康支出14.11万元，占1.81%；农林水支出420.8万元，占54.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算341.01万元，比2018年预算增加1.89万元，增长0.56%，增长原因主要是人员工资上涨。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算14.11万元，比2018年预算增加0.92万元，增长6.52%，增长原因主要是人员工资上涨。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019年预算412.8万元，比2018年预算增加165.44万元，增长40.08%，增长原因主要是人员工资上涨及退休费的增加；森林资源管理（项）2019年预算8万元，比2018年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

国营怀远县平阿山林场2019年一般公共预算基本支出467.92万元，其中：工资福利支出284.74万元，主要包括：基本工资106.87万元、津贴补贴69.44万元、绩效工资28.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.01万元、职工基本医疗保险14.11万元、住房公积金24.61万元。商品和服务支出26.72万元，主要包括：工会经费2.12万元、其他商品和服务支出24.6万元。对个人和家庭的补助156.46万元，主要包括：退休费156.46万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

国营怀远县平阿山林场2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

国营怀远县平阿山林场2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国营怀远县平阿山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。国营怀远县平阿山林场2019年收支总预算775.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务。

七、关于2019年收入预算情况说明

国营怀远县平阿山林场2019年收入预算775.92万元，其中：一般公共预算拨款收入775.92万元，占100%，比2018年预算增加170.15万元，增长21.93%，增长原因主要是人员工资上涨及增加退休费；政府性基金预算拨款收入0元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入（其他国有资源〈资产〉有偿使用收入）75万元，占100%，比2018年预算增加60万元，增长20%，增长原因主要是加大出租面积。

八、关于2019年支出预算情况说明

国营怀远县平阿山林场2019年支出预算775.92万元，比2018年预算增加170.15万元，增长21.93%，增长原因主要是人员工资上涨及增加退休费。其中，基本支出467.92万元，占60.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出308万元，占39.7%，主要用于林场社会保障欠款300万元，非煤矿山生态修复专项生态管护8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“非煤矿山生态修复专项生态管护”项目。

（1）项目概述。为改善平阿山营林区生态环境，加强矿山地质环境保护与恢复治理工作，有效防止资源开发利用造成的地质环境破坏和诱发的地质灾害，实现资源的可持续利用与生态环境的协调发展。

（2）立项依据。《怀远县人民政府专题会议纪要〈平阿山非煤矿山环境综合整治工作会议纪要〉》（第53号）、常务副县长崔兴浩和副县长陈春霞的批示。

（3）起止时间。2018年--长期

（4）项目内容。非煤矿山生态修复专项生态管护

（5）年度预算安排。2019年度该项目预算8.00万元，主要用于生态管护费用，包括非矿山生态环境巡查，线路维修，山道零星维护等。

（6）绩效目标和指标。当年发生非法偷采矿产资源、开垦侵占林地、偷盗损坏林木事件为零，群众满意度优良。

2.“社会保障欠费”项目。

（1）项目概述。国家以生态建设为主的林业发展战略，按照分类推进改革的要求，围绕保护生态、保障职工生活两大目标，为生态修复和建设为主、由利用森林获取经济利益为主转变为保护森林提供生态服务为主，建立有利于保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场新体制，为维护国家生态安全、保护生物多样性、建设生态文明作出更大贡献。

（2）立项依据。根据中共中央、国务院《关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）、中共安徽省委、省政府关于印发《安徽省国有林场改革实施方案的通知》(皖发〔2016〕13号)、中共怀远县委、县政府关于印发《怀远县国有林场改革实施方案》怀发[2016]25号、怀远县国有林场改革工作领导小组专题会议纪要（2017年第1期）。

（3）起止时间。2018年--2020年

（4）项目内容。社会保障欠费

（5）年度预算安排。2019年该项目预算300.00万元，主要用于各类社会保障缴费等。

（6）绩效目标和指标。三年完成社保基金欠费，实现零拖欠。（详见附表12）

（二）事业机构运行经费。

国营怀远县平阿山林场2019年事业机构运行经费财政拨款预算467.92万元，比2018年增加168.2万元，增长35.95%，增长主要原因是人员工资上涨及增加退休费。

（三）政府采购情况。

国营怀远县平阿山林场2019年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

国营怀远县平阿山林场共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

国营怀远县平阿山林场2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了非煤矿山生态修复专项生态管护、社会保障欠费2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款308万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年部门预算公开-平阿山林场.xls
    预算公开附表12.xlsx