怀远县自然资源和规划局2021年部门预算

 

怀远县自然资源和规划局

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）拟定管理、保护与合理利用土地资源、测绘管理等政策；依法监督土地管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范和办法的贯彻执行，制定有关实施办法细则。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和有关专项规划；参与报省政府、市政府、县政府审批的乡（镇）总体规划、乡（镇）、村建设规划和其他专项规划的审核；负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

（三）依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地权属纠纷；查处辖区内较大土地违法案件。依照规定负责有关行政复议和应诉。

（四）拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设；负责国土资源档案管理、利用和行业、科技管理。

（六）主管全县土地的征用、划拨工作，承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作，参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和资产管理；按规定组织实施土地使用权出让（招标、拍卖）、租赁、作价出资和收购储备管理；依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查。负责划拨土地使用权处置的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；协助上级业务主管部门审定评估机构从事土地评估的资格，负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。

（八）组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果管理和资料汇交。

（九）监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助上级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十）安排并监督检查国家、省、市财政拨给的地勘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十一）贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。 

（十二）拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理、监督全县林业资金的运行。 

（十三）组织开展全县生态环境建设工作；组织、指导、监督植树造林、退耕还林、义务植树工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业站建设和管理。 

（十四）负责全县森林资源的管理及利用；做好全县森林资源调查、动态监测及统计；负责全县木材市场管理工作。 

（十五）负责指导全县林业产业结构的调整和改革，以及林产品加工业的宏观管理；指导林业分类经营管理工作，积极推进林业产业化。 

（十六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；根据国家、省自然保护区的区划、规划原则，组织、指导全县湿地保护工作；组织协调、指导监督全县森林防火工作；负责森林公安工作；组织、指导全县森林病虫害的防治及检疫工作。 

（十七）组织、指导全县林业科技、教育和对外合作交流工作，负责全县林业队伍建设。 

（十八）承办县政府交办的其他事

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县自然资源和规划局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共10个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县自然资源和规划局本级	行政单位
2	怀远县自然资源和规划局基层国土所	公益一类事业单位
3	怀远县土地收购储备中心	公益一类事业单位
4	怀远县自然资源和规划局执法监察大队	公益一类事业单位
5	怀远县不动产登记中心	公益一类事业单位
6	怀远县矿产资源管理办公室	公益一类事业单位
7	怀远县林业技术推广中心	公益一类事业单位
8	怀远县有害生物防治检疫站	公益一类事业单位
9	土地规划室	生产经营类事业单位
10	怀远县规划建筑设计室	自收自支事业单位

 

三、2021年度主要工作

2021年怀远县自然资源和规划局的主要任务是保护资源、保障发展、维护权益、服务社会。着力深化土地管理制度改革;着力保障发展用地用矿需求;着力保护耕地红线和生态红线;着力推进资源节约集约;着力规范资源市场化配置;着力维护群众资源权益。继续推进高标准基本农田建设项目，积极推进新增耕地项目，推进农村产权改革，探索农村宅基地土地使用权自愿有偿退出机制，做好土地利用总体规划调整完善，加大违法用地治理力度，计划清理闲置、低效利用土地，加快实施工矿废弃地复垦利用工作，做好批次建设用地保障工作，继续推进增减挂钩项目，抓好党风廉政建设，紧紧抓住国家重视发展林业和增加投资的历史机遇，切实增强项目意识，积极争取国家和省造林项目及资金，以大工程带动大发展。重点实施林业增绿增效、绿色长廊工程、长防林工程、石质山造林工程、退耕还林、封山育林、农田林网建设退化林等一批营造林工程。贯彻执行林业保护政策，执行林木采伐限额，实行木材凭证采伐、凭证运输和征占用林地许可制度。规范林权抵押，启动森林保险，推广前沿的现代林业技术。提高完善森林公安和森林防火体系，最大限度地防止和减少了森林火灾可能造成的损失和影响。加强检疫管理，重点做好美国白蛾等重大外来林业有害生物的防治工作，逐步实现林业有害生物的可持续控制，促进全县林业有害生物防治工作实现由治表向治本的根本转变。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县自然资源和规划局2021年收支总预算28855.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县自然资源和规划局2021年度收入预算28855.27万元，其中，一般公共预算拨款收入28855.27万元，比2020年预算增加8616.43万元，增长42.57%，原因主要是人员工资增资和项目增加。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县自然资源和规划局2021年度支出预算28855.27万元，比2020年预算增加8616.43万元，增长42.57%，原因主要是人员工资增资和项目增加；其中，基本支出安排1592.95万元，占支出预算5.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出27262.32万元，占支出预算94.48%，主要用于林业增绿增效工程、土地整治项目、泰古新天地西侧山体崩塌治理工程、农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证等项目。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算28855.27万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入28855.27万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入28855.27万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出154.24万元，占0.53%；卫生健康支出84.38万元，占0.29%；农林水支出259万元，占0.90%；自然资源海洋气象等支出28195.01万元，占97.72%；住房保障支出162.64，占0.56%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县自然资源和规划局2021年一般公共预算拨款28855.27万元，比2020年预算拨款增加8616.43万元，增长42.57%，原因主要是人员工资增资和项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出154.24万元，占0.53%；卫生健康支出84.38万元，占0.29%；农林水支出259万元，占0.90%；自然资源海洋气象等支出28195.01万元，占97.72%；住房保障支出162.64，占0.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排3.74万元，比2020年预算增加3.10万元，增幅484.38%，增长原因主要是发放遗属补助增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算150.5万元，比2020年预算减少9.81万元，减幅6.12%，减少原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调减。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算安排68.15万元，比2020年预算减少1.3万元，减幅1.87%，减少原因主要是行政单位医疗缴费基数调减。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排16.23万元，比2020年预算减少1.14万元，减幅6.56%，减少原因主要是公务员医疗补助缴费基数调减。

5、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）”2021年预算安排225.00万元，比2020年预算减少7.00万元，减幅3.02%，减少原因主要是项目压缩。

6、“农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）” 2021年预算安排34万元，比2020年预算减少0万元，减幅0%。

7、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）” 2021年预算安排1191.69万元，比2020年预算增加10.37万元，增幅0.88%，增长原因主要是定额公用经费增加。

8、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（国土资源事务）（项）” 2021年预算安排12万元，比2020年预算增加12万元，增幅100%，增长原因主要是上年无此项公开内容。

9、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）” 2021年预算安排60.00万元，比2020年预算减少114.95万元，减幅65.7%，减少原因主要是项目归类调整。

10、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）” 2021年预算安排26727.2万元，比2020年预算增加8687.7万元，增幅48.16%，增长原因主要是项目增加。

11、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）” 2021年预算安排50.00万元，比2020年预算减少43.00万元，减幅46.24%，减少原因主要是项目归类调整。

12、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）” 2021年预算安排25.50万元，比2020年预算减少76.50万元，减幅75%，减少原因主要是项目归类调整。

13、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）” 2021年预算安排128.62万元，比2020年预算增加115.22万元，增幅859.85%，增长原因主要是项目归类调整。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2021年预算安排162.64万元，比2020年预算增加41.74万元，增长34.52%，增长原因主要是住房公积金基数调加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县自然资源和规划局2021年度一般公共预算基本支出1592.95万元，其中，工资福利支出1437.39万元，主要包括：基本工资553.94万元、津贴补贴354.76万元、奖金5.49万元、绩效工资120.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.50万元、职工基本医疗保险缴费68.15万元、公务员医疗补助缴费16.23万元、其他社会保障缴费4.88万元、住房公积金162.64万元。商品和服务支出150.82万元，主要包括：办公费6.00万元、水费2.00万元、电费36.00万元、邮电费23.20万元、物业管理费24.00万元、差旅费10.00万元、会议费5.00万元、培训费5.00万元、公务接待费10.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费9.74万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用12.48万元。对个人和家庭的补助4.74万元，主要包括：生活补助3.74万元、奖励金1.00万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县自然资源和规划局2021年度安排项目支出27262.32万元，其中，一般公共预算安排27262.32万元。主要包括：林业增绿增效工程225万元、土地整治项目25500万元、泰古新天地西侧山体崩塌治理工程132.80万元、农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证1000.00万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县自然资源和规划局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县自然资源和规划局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县自然资源和规划局2021年机关运行经费财政拨款预算150.82万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少25.10万元，下降14.27%。，下降主要原因是压缩开支。

（二）政府采购情况。 

怀远县自然资源和规划局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

     怀远县自然资源和规划局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“林业增绿增效工程”项目

（1）项目概述。

项目以“增绿增效”为主线，以林长制为抓手，以“四边、四旁、四创”为重点，大力实施城周边山林绿化提升、乡村绿化提升、加快构建林业生态和林业产业协调发展框架，实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远。

（2）立项依据。

《关于印发怀远县林业增绿增效行动实施方案（2017-2021）的通知》怀政办〔2017〕94号。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局。

（4）实施方案。

根据省、市文件要求及我县《关于印发怀远县林业增绿增效行动实施方案（2017-2021）的通知》怀政办〔2017〕94号。文件规定，新造林我县将按每亩150.00元进行资金配套。

（5）实施周期。

2021-2023年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排225.00万元，其中，2021年安排225.00万元，2022年安排0.00万元，2023年安排0.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算225.00万元，主要用于按每亩150.00元进行资金配套发放造林主体费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	林业增绿增效工程
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	þ新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			年度资金总额（2021年）	225.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	225.00
	其他资金			其他资金
项目概况	项目以“增绿增效”为主线，以林长制为抓手，以“四边、四旁、四创”为重点，大力实施城周边山林绿化提升、乡村绿化提升、加快构建林业生态和林业产业协调发展框架，实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
					项目以“增绿增效”为主线，以林长制为抓手，以“四边、四旁、四创”为重点，大力实施城周边山林绿化提升、乡村绿化提升、加快构建林业生态和林业产业协调发展框架，实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成植树成片造林	1.5万亩
		质量指标			质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标			时效指标	资金在规定时间下达率	100%
						各项任务完成率	100%
		成本指标			成本指标	补助标准	150元/亩
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	改善绿色生态环境，增强林农户收入	增绿创收
		生态效益指标			生态效益指标	提升绿化生态环境  改善人居生活条件	明显改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	效果实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

 

项目以“增绿增效”为主线，以林长制为抓手，以“四边、四旁、四创”为重点，大力实施城周边山林绿化提升、乡村绿化提升、加快构建林业生态和林业产业协调发展框架，实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远。

2、“荆山森林防火”项目

（1）项目概述。

为了响应县委、县政府“绿满荆山”号召,近几年荆山有林地面积达4000多亩，由于新造林幼树区郁闭度低，林下杂草生长旺盛，如若不能及时处理在秋冬季节杂草干枯后遇明火极易引发森林火情，烧死树木。同时荆山范围内坟茔数量众多，由于风俗习惯祭祀陋习一时难以更改，春节、清明期间上山使用明火祭祀人员众多，森林防火形势严峻。需要聘用社会护林员进行巡查守护，防患于未然，确保荆山森林资源以及生态环境的安全。

（2）立项依据。

《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《安徽省森林防火办法》。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局。

（4）实施方案。

守护好“绿满荆山”就要加大对森林防火人力、物力的投入，使护林守林人员更专业，防火设备现代化，才能真正做到防患于未然，保一方绿水青山。

（5）实施周期。

2021-2023年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排189.04万元，其中，2021年安排34万元，2022年安排77.52万元，2023年安排77.52万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算34万元，主要用于护林员工资发放、人工（化学）除草、购置森林防火储备物资及老旧设备维护保养、荆山防火蓄水池提灌站维护运行费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	荆山森林防火
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	189.04		年度资金总额（2021年）	34
	其中：财政拨款	189.04		其中：财政拨款	34
	其他资金			其他资金
项目概况	为了响应县委、县政府“绿满荆山”号召,近几年荆山有林地面积达4000多亩，由于新造林幼树区郁闭度低，林下杂草生长旺盛，如若不能及时处理在秋冬季节杂草干枯后遇明火极易引发森林火情，烧死树木。同时荆山范围内坟茔数量众多，由于风俗习惯祭祀陋习一时难以更改，春节、清明期间上山使用明火祭祀人员众多，森林防火形势严峻。需要聘用社会护林员进行巡查守护，防患于未然，确保荆山森林资源以及生态环境的安全。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	通过森林防火项目的实施，加大森林防火宣传巡查、对新造林幼林地采取人工（化学）除草、重点区域开设防火隔离带、做好隐患排查清理，消除森林火灾隐患；同时通过加大投入添置及维护防火设备、加强火灾扑救技能培训和演练，进一步巩固“绿满荆山”绿化成果，切实有效保护荆山森林以及生态资源安全。				守护好“绿满荆山”就要加大对森林防火人力、物力的投入，使护林守林人员更专业，防火设备现代化，才能真正做到防患于未然，保一方绿水青山。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	森林火灾防治宣传次数	6次	数量指标	森林火灾防治宣传次数	2次
	产出指标	质量指标	控制森林火灾率	≤3	质量指标	控制森林火灾率	≤1
		时效指标	森林防火处理及时性	及时	时效指标	森林防火处理及时性	及时
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
		经济效益指标	减少森林火灾经济损失	减少	经济效益指标	减少森林火灾经济损失	减少
	效益指标	社会效益指标	提升荆山绿化覆盖改善周边人居环境	效果显著	社会效益指标	提升荆山绿化覆盖改善周边人居环境	效果显
		生态效益指标	打造绿水青山就是金山银山的生态理念	明显改善	生态效益指标	打造绿水青山就是金山银山的生态理念	明显改善
		可持续影响指标	切实有效保护发挥荆山森林及生态资源效益。	成效明显	可持续影响指标	切实有效保护发挥荆山森林及生态资源效益。	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

 

通过森林防火项目的实施，加大森林防火宣传巡查、对新造林幼林地采取人工（化学）除草、重点区域开设防火隔离带、做好隐患排查清理，消除森林火灾隐患；同时通过加大投入添置及维护防火设备、加强火灾扑救技能培训和演练，进一步巩固“绿满荆山”绿化成果，切实有效保护荆山森林以及生态资源安全。

3、“森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新”项目

（1）项目概述。

森林卫片督察和森林资源管理“一张图”年度更新。

（2）立项依据。

《国家林业和草原局关于开展2020年森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发[2020]33号）、安徽省林业局《关于开展2020年森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资函[2020]139号）。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

开展森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，通过遥感数据、判读区划、验证核实、现地复核，全面掌握森林资源动态变化情况，及时发现破坏森林资源的违法违规问题，依法查处，严肃整改，进一步加强森林资源保护管理。

（5）实施周期。

2021-2013年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排42.00万元，其中，2021年安排12.00万元，2022年安排15.00万元，2023年安排15.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算12万元，主要用于森林督察、森林资源管理“一张图”年度更新。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	þ新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	42.00		年度资金总额（2021年）	12
	其中：财政拨款	42.00		其中：财政拨款	12
	其他资金			其他资金
项目概况	森林卫片督察和森林资源管理“一张图”年度更新
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	全面掌握全县森林资源保护管理情况，督促落实保护发展森林资源目标责任制，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制破坏森林资源违法犯罪行为。对森林资源数据实行定期更新,强化公益林数据整合管理，确保森林资源管理“一张图” 的现势性、准确性和时效性，为建设林长制改革示范区、打造生态文明建设提供基础支撑。				全面掌握全县森林资源保护管理情况，督促落实保护发展森林资源目标责任制，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制破坏森林资源违法犯罪行为。对森林资源数据实行定期更新,强化公益林数据整合管理，确保森林资源管理“一张图” 的现势性、准确性和时效性，为建设林长制改革示范区、打造生态文明建设提供基础支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一张图数据库完成率	100%	数量指标	一张图数据库完成率查完成率	100%
		质量指标	督办案件落实率	≥90%	质量指标	督办案件落实率	≥90%
		时效指标	案件处理时效性	迅速	时效指标	案件处理时效性	迅速
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
		经济效益	挽回案件发生造成的损失	降到最低	经济效益	挽回案件发生造成的损失	降到最低
	效益指标	社会效益指标	促进林区社会稳定	稳定提升	社会效益	促进林区社会稳定	稳定提升
		生态效益	促进森林资源保护	效果明显	生态效益	促进森林资源保护	效果明显
		可持续影响指标	有利于促进建立健全保护发展森林资源长效机制	有效促进	可持续影响指标	有利于促进建立健全保护发展森林资源长效机制	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

 

全面掌握全县森林资源保护管理情况，督促落实保护发展森林资源目标责任制，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制破坏森林资源违法犯罪行为。对森林资源数据实行定期更新,强化公益林数据整合管理，确保森林资源管理“一张图” 的现势性、准确性和时效性，为建设林长制改革示范区、打造生态文明建设提供基础支撑。

4、“编制征收报件费用”项目

（1）项目概述。

工矿废弃地建新区征收、增减挂钩建新区征收、存量建设用地征收、城镇建设用地等土地征收报批组卷项目。具体有：拿到规划红线图后对项目区进行勘测定界、根据新土地管理法编制征地前材料并指导乡镇村填写，编制图册、呈报资料、审查报告以及全程参与项目审批(对接乡镇、市局会签、省厅会签)，迎接市、省两级现场核查，纸质档扫描，录入省厅建设用地审批系统、省厅征地信息公开系统、省厅财务核费系统、自然资源部备案系统，录入县自然资源局“一张图”系统等各个环节。

（2）立项依据。

《关于印发建设项目用地报批材料目录及有关要求的通知》（皖国土资〔2012〕168号）、《安徽省自然资源厅关于按照新修正<土地管理法>实施建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资〔2020〕70号）

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

根据《关于印发建设项目用地报批材料目录及有关要求的通知》（皖国土资〔2012〕168号）、《安徽省自然资源厅关于按照新修正<土地管理法>实施建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资〔2020〕70号）要求，我县开展建设用地项目征收报批工作。为了公共利益的需要，全县需要征收农民集体所有的土地的，均需要进行征收报批，取得省政府征地批复，才能进行供地。规范开展建设用地项目征收报批工作，可以保障项目及时落地。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排220万元，其中，2021年安排60万元，2022年安排80.00万元，2023年安排80.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算60万元，主要用于编制征收报件。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	编制征收报件费用
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	220		年度资金总额（2021年）	60
	其中：财政拨款	220		其中：财政拨款	60
	其他资金			其他资金
项目概况	工矿废弃地建新区征收、增减挂钩建新区征收、存量建设用地征收、城镇建设用地等土地征收报批组卷项目。具体有：拿到规划红线图后对项目区进行勘测定界、根据新土地管理法编制征地前材料并指导乡镇村填写，编制图册、呈报资料、审查报告以及全程参与项目审批(对接乡镇、市局会签、省厅会签)，迎接市、省两级现场核查，纸质档扫描，录入省厅建设用地审批系统、省厅征地信息公开系统、省厅财务核费系统、自然资源部备案系统，录入县自然资源局“一张图”系统等各个环节。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	规范建设用地报件编制，提高报件质量，降低补正率，提升一次性通过审查率，缩短报件批复时间，为项目尽早供地提供基础保障。				按照新土地管理法要求，为了公共利益的需要，全县需要征收农民集体所有的土地的，均需要进行征收报批，取得省政府征地批复，才能进行供地。规范开展建设用地项目征收报批工作，可以保障项目及时落地。为后期供地，土地出让金收入做保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组卷报件批次数批次	>60次	数量指标	组卷报件批次数批次	>30次
		质量指标	批复报件批次数	>30次	质量指标	批复报件批次数	>10次
		时效指标	资金在规定的时间内下达	100%	时效指标	资金在规定的时间内下达	100%
			任务完成率	≥95%		任务完成率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	土地出让金	>30亿	经济效益指标	土地出让金	>10亿
			减少补正节约用纸	减少明显		减少补正节约用纸	减少明显
		社会效益指标	项目用地要素保障	显著提升	社会效益指标	项目用地要素保障	显著提升
		可持续影响指标	规范开展建设用地项目征收报批工作，可以保障项目及时落地。为后期供地，土地出让金收入做保障。	显著提高	可持续影响指标	规范开展建设用地项目征收报批工作，可以保障项目及时落地。为后期供地，土地出让金收入做保障。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

 

按照新土地管理法要求，为了公共利益的需要，全县需要征收农民集体所有的土地的，均需要进行征收报批，取得省政府征地批复，才能进行供地。规范开展建设用地项目征收报批工作，可以保障项目及时落地。为后期供地，土地出让金收入做保障。

5、“土地整治”项目

（1）项目概述。

建设内容为平整土方、改建农渠、放水口等工程，2021年计划实施旱改水项目10000亩；村庄复垦项目区内房屋拆迁补偿、土地平整和农业生产配套设施等工程。

（2）立项依据。

市自然资源和规划局下达的年度目标任务。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

实施土地整治是促进耕地保护和节约集约用地的重要途径。我国耕地保护的基本动力主要来自两个方面，一是政府主导实施土地开发整理项目，重在以建设促保护，实现耕地数量增加、质量提高;二是建设项目占用耕地需要履行"占补平衡"义务，立足于耕地本身不能少。是将建设用地整理增加的耕地面积等量核定为建设占用耕地指标，最终实现项目区内耕地面积有增加、质量不降低。土地整治是的节地效果是双重的，通过城乡用地布局的调整，原有的粗放利用被消灭，新的土地以更集约的方式加以利用。实施土地整治与农业产业化发展相结合，有助于改善农业生产条件，促进农业适度规模经营和农村集体经济发展。同时可增加农民收入，提高当地农民生活水平，又改变了农村落后面貌，推动了新农村建设和城乡一体化发展。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排25500.00万元，其中，2021年安排25500.00万元，2022年安排0.00万元，2023年安排0.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算25500.00万元，主要用于新增耕地、旱改水、工矿废弃地复垦、增减挂项目。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	土地整治
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			年度资金总额（2021年）	25500.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	25500.00
	其他资金			其他资金
项目概况	建设内容为平整土方、改建农渠、放水口等工程，2021年计划实施旱改水项目10000亩；村庄复垦项目区内房屋拆迁补偿、土地平整和农业生产配套设施等工程。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
					通过土地综合整治，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化建设进程，有效减轻当地农民的劳动强度，提高劳动生产率。 随着农业机械化逐步提高，可以节约劳动力，使之转到第三产业，促进农村商业、服务业的发展，为实现耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定了坚实的基础。同时，有利于增加当地耕地面积和粮食总产量，有利于增加当地农民收入，有利于增强人们保护耕地的意识。 项目的实施提高土地资源利用效率,增加项目区群众经济收入，同时保障了县域建设项目用地指标，和耕地占补平衡任务。置换出的土地指标主要用于我县工业、商住和基础设施项目用地，通过项目用地招拍挂，产生土地出让金收益，用以县域经济建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成土地整治	10000亩
		质量指标			质量指标	耕地数量增加质量提高	有效
		时效指标			时效指标	资金在规定时间内下达	100%
						任务完成率	≥95%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	增加当地农民收入	明显增加
						增加当地耕地面积和粮食总产量	明显增加
		社会效益指标			社会效益	促进农业适度规模经营和农村集体经济发展	效果显著
		生态效益指标			生态效益	提高土地资源利用效率	明显提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过项目用地招拍挂，产生土地出让金收益，用以县域经济建设。	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

 

通过土地综合整治，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化建设进程，有效减轻当地农民的劳动强度，提高劳动生产率。

随着农业机械化逐步提高，可以节约劳动力，使之转到第三产业，促进农村商业、服务业的发展，为实现耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定了坚实的基础。同时，有利于增加当地耕地面积和粮食总产量，有利于增加当地农民收入，有利于增强人们保护耕地的意识。

项目的实施提高土地资源利用效率,增加项目区群众经济收入，同时保障了县域建设项目用地指标，和耕地占补平衡任务。置换出的土地指标主要用于我县工业、商住和基础设施项目用地，通过项目用地招拍挂，产生土地出让金收益，用以县域经济建设。

6、“泰古新天地西侧山体崩塌治理工程”项目

（1）项目概述。

对泰古新天地西侧山体崩塌隐患进行治理

（2）立项依据。

县政府会议纪要

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排132.8万元，其中，2021年安排132.8万元，2022年安排0.00万元，2023年安排0.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算132.8万元，主要用于对泰古新天地西侧山体崩塌隐患进行治理。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	泰古新天地西侧山体崩塌治理工程
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			年度资金总额（2021年）	132.8
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	132.8
	其他资金			其他资金
项目概况	对泰古新天地西侧山体崩塌隐患进行治理
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
					消除该点的地质灾害隐患，保护人民的生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
					数量指标	消除地质防灾防范点数量	1处
	产出指标				质量指标	隐患处置率	≥100%
					时效指标	任务完成率	≥95%
					成本指标	预算控制率	≤100%
					经济效益指标	保护人民的生命财产安全	有效保障
	效益指标				社会效益	有效保护，使人民群众有安全感	显著提高
					生态效益	生态得到有效保护改善人居环境	效果明显
					可持续影响指标	消除该点的地质灾害隐患，保护人民的生命财产安全。	改善明显
	满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

 

消除该点的地质灾害隐患，保护人民的生命财产安全。

7、“平阿山废弃矿山治理监理”项目

（1）项目概述。

对平阿山废弃矿山治理工程进行监理

（2）立项依据。

平阿山废弃矿山治理项目。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

对平阿山废弃矿山治理工程进行监理

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排4.6万元，其中，2021年安排4.6万元，2022年安排0.00万元，2023年安排0.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算4.6万元，主要用于对平阿山废弃矿山治理工程进行监理。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	平阿山废弃矿山治理监理
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			年度资金总额（2021年）	4.6
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	4.6
	其他资金			其他资金
项目概况	对平阿山废弃矿山治理工程进行监理
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
					履行监理职责，为平阿山废弃矿山治理项目顺利实施提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	监理项目	1个
		质量指标			质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	任务完成	≥95%
						资金在规定的时间下达	100%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
		经济效益指标			经济效益指标	减少项目失误影响程度	减少
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	履行监理职责，为平阿山废弃矿山治理项目顺利实施提供保障。	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意率	≥95%

 

履行监理职责，为平阿山废弃矿山治理项目顺利实施提供保障。

8、“创建省级森林城市工作经费”项目

（1）项目概述。

制定《怀远县创建2021年省级森林城市总体规划》及申报材料

（2）立项依据。

《关于印发怀远县林业增绿增效行动实施方案（2017-2021）的通知》（怀政办〔2017〕94号）。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

实施森林城市创建可提升怀远县城市形象和综合竞争力，将我县打造成“生态怀远”“文明怀远”，为我县经济发展提供良好的生态环境。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排80.00万元，其中，2021年安排80.00万元，2022年安排0.00万元，2023年安排0.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算80.00万元，主要用于制定《怀远县创建2021年省级森林城市总体规划》、申报材料、义务植树基地及科普基地的创建等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	创建省级森林城市工作经费
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			年度资金总额（2021年）	80.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	80.00
	其他资金			其他资金
项目概况	制定《怀远县创建2021年省级森林城市总体规划》及申报材料
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
					2021年度制定《怀远县创建2021年省级森林城市总体规划》，努力打造“经济发展、生态良好、环境优美、人民幸福”的怀远森林城市。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	创建省级城市森林	1个
						义务植树基地	3个
						科普基地	3个
		质量指标			质量指标	森林城市考核分值	≥90%
		时效指标			时效指标	各项任务完成率	≥95%
						资金在规定时间内下达	100%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
					经济效益指标	带动县域经济发展	效果显著
	效益指标	社会效益			社会效益	改善城市面貌提升人居环境质量	提升明显
		生态效益			生态效益	提高城市森林覆盖率，打造宜居生态效果	提升明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	努力打造“经济发展、生态良好、环境优美、人民幸福”的怀远森林城市。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

 

遵循“让森林融入城市、让城市拥抱森林”的总体创建思路，充分利用怀远县资源优势，努力打造“经济发展、生态良好、环境优美、人民幸福”的怀远城市森林。

9、“集体土地所有权确权登记数据库建设”项目

（1）项目概述。

我县集体土地所有权确权登记项目与农村土地承包经营权颁证工作一起招标，共划分为4个标段，现需对4个标段集体土地所有权确权登记数据进行整合建库。

（2）立项依据。

《关于深化农村综合改革示范试点工作的指导意见》（皖政〔2013〕69号）

《安徽省自然资源厅关于印发《安徽省农村集体土地所有权登记发证工作技术方案》的通知》（皖国土资函〔2014〕787号）

《怀远县农村集体土地所有权数据库技术服务合同》

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

农村集体土地所有权数据库建设是第三次国土调查的重要内容。依法确定农村集体土地所有权权利主体，调查核实农村土地所有权权属界线、地类、面积，绘制宗地图；编制宗地代码；按照相关规定办理基础业务工作等，并进项数据库建设。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排9.80万元，其中，2021年安排9.80万元，2022年安排0.00万元，2023年安排0.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算9.80万元，主要用于怀远县集体土地所有权确权登记数据库建设。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	集体土地所有权确权登记数据库建设
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	þ新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			年度资金总额（2021年）	9.80
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	9.80
	其他资金			其他资金
项目概况	我县集体土地所有权确权登记项目与农村土地承包经营权颁证工作一起招标，共划分为4个标段，现需对4个标段集体土地所有权确权登记数据进行整合建库。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
					深化农村集体土地所有权确权登记发证工作，是维护农民权益、促进农村社会和谐稳定的现实需要，是落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度、提高土地管理和利用水平的客观需要，是夯实农业农村发展基础、促进城乡统筹发展的迫切需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建立数据库	1个
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标			时效指标	各项任务完成率	≥95%
						资金在规定时间内下达	100%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益			社会效益	提高土地管理和利用水平	明显提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障农民权益夯实农业农村发展基础、促进城乡统筹发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

 

深化农村集体土地所有权确权登记发证工作，是维护农民权益、促进农村社会和谐稳定的现实需要，是落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度、提高土地管理和利用水平的客观需要，是夯实农业农村发展基础、促进城乡统筹发展的迫切需要。

10、“农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证”项目

（1）项目概述。

①、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目；②、怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证；③、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘、不动产权籍调查及房地产确权登记发证管理服务项目；④、培训、证书费及各乡镇协调配合指界务工费等经费。

（2）立项依据。

1、中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发证做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）；

2、《中共安徽省委安徽省人民政府关于坚持农业农村优先发证做好“三农”工作的实施意见》（皖发〔2019〕1号；

3、自然资源部《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号）；

4、安徽省自然资源厅《安徽省自然资源厅关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》(皖自然资登函〔2020〕14号)。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，扎实推进农村集体建设用、宅基地确权登记发证，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，改革完善农村土地管理制度，加快社会主义新农村建设，建立城乡统一的建设用地市场，为城乡统筹发展提供数据基础和法律依据。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1000.00万元，其中，2021年安排1000.00万元，2022年安排0.00万元，2023年安排0.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算1000.00万元，主要用于农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	þ新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			年度资金总额（2021年）	1000.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	1000.00
	其他资金			其他资金
项目概况	①、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目；②、怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证；③、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘、不动产权籍调查及房地产确权登记发证管理服务项目；④、培训、证书费及各乡镇协调配合指界务工费等经费。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，改革完善农村土地管理制度，加快社会主义新农村建设，建立城乡统一的建设用地市场，为城乡统筹发展提供数据基础和法律依据。				切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，改革完善农村土地管理制度，加快社会主义新农村建设，建立城乡统一的建设用地市场，为城乡统筹发展提供数据基础和法律依据。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建设用地、宅基地及房屋确权登记证书	>4万本
						1:1000比例地形测绘数量	2个
		质量指标			质量指标	验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	各项任务完成率	≥95%
						资金在规定时间内下达	100%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	明确产权、解决产权纠纷，保障人民合法权益	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标	为集体经济下一步的规划建设提供依据	作用上升
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高居民生活水平，合理利用土地	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

 

切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，改革完善农村土地管理制度，加快社会主义新农村建设，建立城乡统一的建设用地市场，为城乡统筹发展提供数据基础和法律依据。

11、“卫片执法检查专项经费”项目

（1）项目概述。

卫片执法检查，年度卫片和季度卫片，卫片整改。

（2）立项依据。

根据国土资源部关于印发《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》的通知（国土资发〔2010〕21号）第5.2.2装备准备，地方各级国土资源行政主管准备用于判读卫片的计算机及相关软件、制作卫片的绘图仪及相关耗材、外业核查的交通工具及测绘仪器等必要的工作装备，以及5.2.3经费准备，地方各级国土资源行政主管部门向本级人民政府申请土地矿产卫片执法检查专项工作经费；国土资源部关于开展2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知（国土资发〔2016〕183号）文件要求，省级国土资源主管部门要结合土地例行督察工作安排，主动向省级人民政府汇报，将卫片检查作为省级人民政府落实耕地和基本农田保护责任的重要手段，以省级人民政府办公厅名义，或报请省级人民政府同意后，发文部署，组织所辖市、县人民政府，开展本地区年度卫片检查工作，落实人员、经费等必要的保障；国土资源执法监察巡查工作规范（试行）第二十一条　地方各级国土资源行政主管部门应当积极争取当地政府支持，将巡查工作所需经费以及巡查人员人身意外伤害保险、巡查津贴、补助、巡查装备等费用纳入政府财政预算，予以保障。第二十二条　地方各级国土资源行政主管部门应当根据巡查工作实际需要，配备巡查车辆、通讯工具、GPS、照相机、摄像机、计算机等专门用于巡查工作的装备器材；《安徽省自然资源厅关于印发（安徽省土地矿产卫片执法技术指南（试行）的通知）》7.2.2技术准备 编写工作方案。编制卫片执法工作方案，方案的主要内容包括:工作内容、工作安排、工作要求、组织形式、经费保障、质量控制等。

开展技术培训。根据卫片执法工作要求，组织定期、即时专项培训，对卫片工作政策、工作方法、工作内容、工作要求和数据统计、系统填报进行辅导培训。7.2.3队伍准备 根据国家下发图斑以及卫片执法工作方案，合理安排人员投入、任务分工，确保卫片执法工作按时按质完成。采取政府购买服务的方式，选取具备自然资源领域测绘、规划等相应资质、设备配备齐全、且无不良信誉记录的技术单位提供技术支撑。7.2.4装备准备 承担卫片执法工作的调查、审核、验收机构需准备用于判读卫片的计算机及相关软件、交通工具及测绘仪器、无人机、手机、Pad等移动终端设备作为必要的工作装备。7.2.5经费准备 省、市、县级自然资源主管部门要将土地矿产卫片执法工作专项经费纳入本级年度财政预算，落实经费保障。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

根据国土资源部关于印发《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》的通知（国土资发〔2010〕21号）第5.2.2装备准备，地方各级国土资源行政主管准备用于判读卫片的计算机及相关软件、制作卫片的绘图仪及相关耗材、外业核查的交通工具及测绘仪器等必要的工作装备，以及5.2.3经费准备，地方各级国土资源行政主管部门向本级人民政府申请土地矿产卫片执法检查专项工作经费；国土资源部关于开展2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知（国土资发〔2016〕183号）文件要求，省级国土资源主管部门要结合土地例行督察工作安排，主动向省级人民政府汇报，将卫片检查作为省级人民政府落实耕地和基本农田保护责任的重要手段，以省级人民政府办公厅名义，或报请省级人民政府同意后，发文部署，组织所辖市、县人民政府，开展本地区年度卫片检查工作，落实人员、经费等必要的保障；国土资源执法监察巡查工作规范（试行）第二十一条　地方各级国土资源行政主管部门应当积极争取当地政府支持，将巡查工作所需经费以及巡查人员人身意外伤害保险、巡查津贴、补助、巡查装备等费用纳入政府财政预算，予以保障。第二十二条　地方各级国土资源行政主管部门应当根据巡查工作实际需要，配备巡查车辆、通讯工具、GPS、照相机、摄像机、计算机等专门用于巡查工作的装备器材；《安徽省自然资源厅关于印发（安徽省土地矿产卫片执法技术指南（试行）的通知）》7.2.2技术准备 编写工作方案。编制卫片执法工作方案，方案的主要内容包括:工作内容、工作安排、工作要求、组织形式、经费保障、质量控制等。

开展技术培训。根据卫片执法工作要求，组织定期、即时专项培训，对卫片工作政策、工作方法、工作内容、工作要求和数据统计、系统填报进行辅导培训。7.2.3队伍准备 根据国家下发图斑以及卫片执法工作方案，合理安排人员投入、任务分工，确保卫片执法工作按时按质完成。采取政府购买服务的方式，选取具备自然资源领域测绘、规划等相应资质、设备配备齐全、且无不良信誉记录的技术单位提供技术支撑。7.2.4装备准备 承担卫片执法工作的调查、审核、验收机构需准备用于判读卫片的计算机及相关软件、交通工具及测绘仪器、无人机、手机、Pad等移动终端设备作为必要的工作装备。7.2.5经费准备 省、市、县级自然资源主管部门要将土地矿产卫片执法工作专项经费纳入本级年度财政预算，落实经费保障。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排370.00万元，其中，2021年安排50.00万元，2022年安排160.00万元，2023年安排160.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算50万元，主要用于卫片执法监察专项经费，专款专用，无类似项目可统筹整合。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	卫片执法检查专项经费
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	370.00		年度资金总额（2021年）	50
	其中：财政拨款	370.00		其中：财政拨款	50
	其他资金			其他资金
项目概况	卫片执法检查，年度卫片和季度卫片，卫片整改。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	卫片执法监察专项经费，以前年度均纳入了财政预算并按预算拨付，保障了卫片执法监察正常工作经费。怀远县自然资源和规划局执法监察大队将严格执行财政部门相关规定合理支出，确保完成目标任务。				卫片执法监察专项经费，以前年度均纳入了财政预算并按预算拨付，保障了卫片执法监察正常工作经费。怀远县自然资源和规划局执法监察大队将严格执行财政部门相关规定合理支出，确保完成目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫片执法检查次数	≥20次	数量指标	卫片执法检查次数	≥20次
		质量指标	案件查处率	80%	质量指标	案件查处率	80%
		时效指标	按时通过省级验收	100%	时效指标	按时通过省级验收	100%
			各项任务完成率	≥95%		各项任务完成率	≥95%
			资金在规定时间内下达	100%		资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	加大土地执法监查处罚合法有序利用	利用显著	经济效益	加大土地执法监查处罚合法有序利用	利用显著
		社会效益	提高国土资源管理健康发展	明显提高	社会效益	提高国土资源管理健康发展	明显提高
		生态效益	合理开发利用保护生态环境	稳定上升	生态效益	合理开发利用保护生态环境	稳定上升
		可持续影响指标	常态化的土地执法监察确保有序利用维护稳定	稳定上升	可持续影响指标	常态化的土地执法监察确保有序利用维护稳定	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

 

卫片执法监察专项经费，以前年度均纳入了财政预算并按预算拨付，保障了卫片执法监察正常工作经费。怀远县自然资源和规划局执法监察大队将严格执行财政部门相关规定合理支出，确保完成目标任务。

12、“第三次全国国土调查”项目

（1）项目概述。

（1）土地利用现状调查。主要包括农村土地利用现状调查和城镇村庄内部土地利用现状调查；（2）土地权属调查；（3）专项用地调查与评价。主要包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、永久基本农田调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价；（4）同步推进相关自然资源专业调查。相较于第二次全国土地调查和年度土地变更调查，三调是对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。

（2）立项依据。

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办发〔2018〕1号）。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

做好第三次全国国土调查工作，掌握真实准确的土地基础数据，是推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求；是科学规划、合理利用、有效保护国土资源的基本前提。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排25.5万元，其中，2021年

安排25.5万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算25.5万元，主要用于怀远县第三次国土调查。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	第三次全国国土调查
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			年度资金总额（2021年）	25.5
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	25.5
	其他资金			其他资金
项目概况	（1）土地利用现状调查。主要包括农村土地利用现状调查和城镇村庄内部土地利用现状调查；（2）土地权属调查；（3）专项用地调查与评价。主要包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、永久基本农田调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价；（4）同步推进相关自然资源专业调查。相较于第二次全国土地调查和年度土地变更调查，三调是对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
					第三次国土调查作为一项重大的国情国力调查，是进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。开展第三次国土调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	土地下发图斑检查率	100%
		质量指标			质量指标	软件验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	各项任务完成率	≥95%
						资金在规定时间内下达	100%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
		经济效益指标			经济效益指标	提供土地要素支持	不低于往年数据
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保护耕地节约用地	集约节约
		生态效益指标			生态效益指标	为生态文明建设提供基础性支撑	作用明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	数据档案归档率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意率	≥95%

 

第三次国土调查作为一项重大的国情国力调查，是进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。开展第三次国土调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

13、“伤残金项目（姚少华）”项目

（1）项目概述。

国家为适应社会主义市场经济的发展要求，更好的体现国家和社会对伤残人员的优待，保障伤残人员的生活水平和切实利益。我单位因公伤残人员姚少华同志，伤残鉴定级别为**。

（2）立项依据。

根据《伤残抚恤管理条例》、《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2020〕38号）和《职工因工劳动能力鉴定结论通知书》（编号：BB2007210188）。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

“伤残金项目”实施体现了国家和政府部门对伤残人员的关心关爱，保障了伤残人员的基本生活和切身利益。使伤残人员有获得感、幸福感，促进社会和谐稳定。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排11.70万元，其中，2021年安排3.80万元，2022年安排3.90万元，2023年安排4.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算3.8万元，主要用于我单位**因公伤残人员姚少华。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	伤残金项目（姚少华）
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	11.70		年度资金总额（2021年）	3.8
	其中：财政拨款	11.70		其中：财政拨款	3.8
	其他资金			其他资金
项目概况	国家为适应社会主义市场经济的发展要求，更好的体现国家和社会对伤残人员的优待，保障伤残人员的生活水平和切实利益。我单位因公伤残人员姚少华同志，伤残鉴定级别为**。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	项目顺利实施体现了党和国家对伤残人员的关心关爱，保障了伤残人员的基本生活和切身利益。使伤残人员有获得感、幸福感，安居乐业，促进社会和谐稳定。				项目顺利实施体现了党和国家对伤残人员的关心关爱，保障了伤残人员的基本生活和切身利益。使伤残人员有获得感、幸福感，安居乐业，促进社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人员数量	1人	数量指标	服务人员数量	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	时效指标	资金在规定时间内下达	100%
			任务完成率	100%		任务完成率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
		经济效益指标	减轻伤残人员家庭负担程度	改善明显	经济效益指标	减轻伤残人员生活满足程度	改善明显
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳定	社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳定
		可持续影响指标	使伤残人员有获得感、幸福感、安全感，安居乐业。	效果显著	可持续影响指标	使伤残人员有获得感、幸福感、安全感，安居乐业。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥95%

 

项目顺利实施体现了党和国家对伤残人员的关心关爱，保障了伤残人员的基本生活和切身利益。使伤残人员有获得感、幸福感，安居乐业，促进社会和谐稳定。

14、“怀远县雄性杨树飘絮治理”项目

（1）项目概述。

雄性杨树识别、标记、采伐。

（2）立项依据。

项目申报书编制的依据为蚌埠市绿化委员会《关于印发蚌埠市杨树飘絮问题治理工作方案的通知》（蚌绿委[2019]2号）文件。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

20世纪八十年代以来，我县大力推进城镇、村庄、道路、沟渠造林绿化，栽培种植了大面积的杨树，全县杨树面积达到了54万亩约2500万棵，为增加森林覆盖率、改善生态环境做出了重大贡献。但是，随着这些杨树逐步进入生殖成熟期，春季杨树飞絮量增加，污染人居环境, 影响居民健康，给交通安全、生产安全等造成了一定影响, 引起社会各界广泛关注。

杨絮漫天飞舞，聚絮成灾，其危害主要表现：一是对市民身 体健康造成危害。飘絮容易飞入市民眼睛、鼻孔，引起不适甚至炎症，导致过敏人群皮肤过敏；二是对交通安全和公共安全造成影响。飘絮经常堵塞汽车水箱散热片致使开锅熄火, 也会遮挡行人和车辆视线，影响交通安全；三是飘絮接触明火极易导致火灾，给公共安全带来隐患；四是干扰正常工业生产和科研活动。飘絮会对仪器设备运转构成一定威胁，特别是影响精密仪器设备测量准确性等。杨絮给群众生产、生活、出行带来很多不便和困扰，并造成一定经济损失。治理杨树飘絮问题，既是政府的职责，也是回应广大群众诉求的需要。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排120.00万元，其中，2021年安排40.00万元，2022年安排40.00万元，2023年安排40.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算40万元，主要用于雄性杨树识别、标记、采伐过程中的器材费用、人工费用。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	怀远县雄性杨树飘絮治理
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	þ新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	120.00		年度资金总额（2021年）	40
	其中：财政拨款	120.00		其中：财政拨款	40
	其他资金			其他资金
项目概况	雄性杨树识别、标记、采伐。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	利用3-5年的时间，对我县近2500万株雄性杨树进行采伐，达到杨树飘絮不成灾的目的。在推进新型城镇化、村庄绿化过程中，要科学配置造林树种和绿化模式，营造以适生乡土长寿树种为主的混交林，加强新品种选育，选育既速生又无飘絮等危害、适合城镇绿化的优良树种，应用于城镇绿化和发展用材林。为广大人民群众创造优美的生活环境。				利用3-5年的时间，对我县近2500万株雄性杨树进行采伐，达到杨树飘絮不成灾的目的。在推进新型城镇化、村庄绿化过程中，要科学配置造林树种和绿化模式，营造以适生乡土长寿树种为主的混交林，加强新品种选育，选育既速生又无飘絮等危害、适合城镇绿化的优良树种，应用于城镇绿化和发展用材林。为广大人民群众创造优美的生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	杨树采伐数量	>50万颗	数量指标	杨树采伐数量	>15万颗
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	各项任务完成率	≥95%	时效指标	各项任务完成率	≥95%
			资金在规定时间内下达	100%		资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	减少群众因飘絮造成的财产损失	逐渐减少	经济效益指标	减少群众因飘絮造成的财产损失	逐渐减少
		生态效益指标	降低飘絮改善人居环境污染	明显改善	生态效益	降低飘絮改善人居环境污染	明显改善
		可持续影响指标	为广大人民群众创造优美的生活环境。	效果明显	可持续影响指标	为广大人民群众创造优美的生活环境。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

 

利用3-5年的时间，对我县近2500万株雄性杨树进行采伐，达到杨树飘絮不成灾的目的。在推进新型城镇化、村庄绿化过程中，要科学配置造林树种和绿化模式，营造以适生乡土长寿树种为主的混交林，加强新品种选育，选育既速生又无飘絮等危害、适合城镇绿化的优良树种，应用于城镇绿化和发展用材林。为广大人民群众创造优美的生活环境。

15、“采购不动产证书和不动产登记证明”项目

（1）项目概述。

采购不动产证书和不动产登记证明

（2）立项依据。

自然资源部关于不动产登记信息管理平台建设要求，建立不动产登记信息管理系统，实现不动产统一登记发证。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

自然资源部关于不动产登记信息管理平台建设要求，建立不动产登记信息管理系统，实现不动产统一登记发证。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排30.00万元，其中，2021年安排10.00万元，2022年安排10.00万元，2023年安排10.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算10万元，主要用于采购不动产证书和不动产登记证明。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	采购不动产证书和不动产登记证明
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	30.00		年度资金总额（2021年）	10
	其中：财政拨款	30.00		其中：财政拨款	10
	其他资金			其他资金
项目概况	采购不动产证书和不动产登记证明
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	便于给企业、群众、单位办理不动产登记发证。				便于给企业、群众、单位办理不动产登记发证。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不动产证书	≥60万本	数量指标	不动产证书	≥20万本
			不动产登记证明	≥6万本		不动产登记证明	≥万本
		质量指标	采购验收合格率	100%	质量指标	采购验收合格率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	时效指标	资金在规定时间内下达	100%
			采购完成及时率	100%		采购完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	社会  效益指标	社会效益	提高办事效率，促进社会有序发生	提高显著	社会效益	提高办事效率，促进社会有序发生	提高显著
		可持续影响指标	便于给企业、群众、单位办理不动产登记发证。	效果显著	可持续影响指标	便于给企业、群众、单位办理不动产登记发证。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	登记人员满意率	≥95%

 

便于给企业、群众、单位办理不动产登记发证。

16、“综合楼维修护”项目

（1）项目概述。

消防设备维修，空调保养维修，安全用电、用水，玻璃幕墙清洗更换，外墙墙皮维修等。

（2）立项依据。

按照省、市、县有关文件和和党组会要求，对综合楼安全用电、用水进行维修改造，对外侧玻璃幕墙清洗更换、对外墙墙皮进行维修等，满足综合楼安全和日常办公需要。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

各级政府高度重视安全生产，我单位也多次召开会议研究强调安全生产、综合楼安全用电、用水等，确保安全和工作正常运转。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排70.00万元，其中，2021年安排10.00万元，2022年安排30.00万元，2023年安排30.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算10万元，主要用于自然资源和规划局综合办公大楼和所属区域软硬件的维护、维修和保养，包括供消防、排水、供电相应设施及电器等的实施与维护；用于自然资源和规划局玻璃幕墙清洗更换，外墙墙皮维修等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	综合楼维修护
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目    þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	70.00		年度资金总额（2021年）	10
	其中：财政拨款	70.00		其中：财政拨款	10
	其他资金			其他资金
项目概况	消防设备维修，空调保养维修，安全用电、用水，玻璃幕墙清洗更换，外墙墙皮维修等。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	保证办公场所安全，满足正常办公需要。				保证办公场所安全，满足正常办公需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下水道维修	≥1000套/年	数量指标	开展宣传活动	≥2次
			做好电梯保养	≥24次/年		消防设备实施检查更换零部件	≥10次/年
			空调保养维修	≥10台/年		玻璃幕墙清洗更换	≥2次
			开展灯管更换	≥500件
		质量指标	保障办公安全维持运转	100%	质量指标	保障办公安全维持运转	100%
		时效指标	各项任务完成率	≥95%	时效指标	各项任务完成率	≥95%
			资金在规定时间内下达	100%		资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	院内环境卫生绿化	卫生整洁、绿化达标	生态效益指标	院内环境卫生绿化	卫生整洁、绿化达标
		可持续影响指标	保证办公场所安全满足正常办公需要。	正常运转	可持续影响指标	保证办公场所安全满足正常办公需要。	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

 

保证办公场所安全，满足正常办公需要。

17、“档案数字化扫描”项目

（1）项目概述。

建设自然资源系统档案登记信息管理系统，加快档案存储数字化、规范开展数字档案室建设，整合网上一体化数字档案并完成挂接和入库等工作。

（2）立项依据。

根据安徽省自然资源厅文件（皖自然资办[2020]1号）《安徽省自然资源厅关于进一步加强自然资源档案工作的通知》。

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

加快传统档案数字化步伐，推进电子文件归档与接收工作，实现档案服务网络化，促进信息技术与档案工作深度融合发展，建设“智慧档案”。达到规范管理、长期保存、安全保密、高效利用，实现档案信息资源社会共享为目标。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排14.82.00万元，其中，2021年安排14.82.00万元，2022年安排0.00万元，2023年安排0.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算14.82万元，主要用于怀远县自然资源和规划局档案室进行综合业务档案整理保管查询、文书保存、整合网上一体化数字档案并完成挂接和入库等工作。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	档案数字化扫描
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	□新增项目     þ延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）			年度资金总额（2021年）	14.82
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	14.82
	其他资金			其他资金
项目概况	建设自然资源系统档案登记信息管理系统，加快档案存储数字化、规范开展数字档案室建设，整合网上一体化数字档案并完成挂接和入库等工作。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
					项目将严格按照《数字化档案室建设指南》、《数字档案室建设评价办法》等予以考核。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	档案扫描	60万页
		质量指标			质量指标	验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	完成时间	2021年6月
						资金在规定时间内下达	100%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
		经济效益指标			经济效益指标	工作效率提升	提升明显
	效益指标	社会效益			社会效益	减少文件丢失	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	规范管理水	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意率	≥95%

 

项目将严格按照《数字化档案室建设指南》、《数字档案室建设评价办法》等予以考核。

18、“信息系统等级保护安全建设”项目

（1）项目概述。

贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、怀公（网安）限字【2019】第070901、082701号整改通知、自然资办函【2020】96号文件精神，提高我局基础信息网络和重要信息系统的安全保护能力。

（2）立项依据。

1、《中华人民共和国网络安全法》（2017年6月1日起正式施行）

2、《信息安全等级保护管理办法》公通字【2007】43号

3、 蚌等保办[2017]5号-关于开展2017年蚌埠市重要信息系统安全等级保护定级备案工作的通知。

4、  怀公（网安）限字【2019】第070901、082701号整改通知书

5、  自然资办函【2020】96号文件

（3）实施主体。

怀远县自然资源和规划局

（4）实施方案。

不动产登记系统包含个人信息和房产信息，国土“一张图”涉及基础地理信息，为提高我局基础信息网络和重要信息系统的安全保护能力，怀远县公安局于2019年7-8月份给我局下达了两份责令限期整改通知书，要求及时开展信息系统等保测评工作。为保护数据安全，系统稳定，我局迫切要求加快该项目的实施与建设。

（5）实施周期。

2021-2023年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排78.00万元，其中，2021年安排50.00万元，2022年安排9.00万元，2023年安排19.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算50万元，主要用于信息系统等级保护安全建设。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	信息系统等级保护安全建设
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目属性	þ新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	78.00		年度资金总额（2021年）	50
	其中：财政拨款	78.00		其中：财政拨款	50
	其他资金			其他资金
项目概况	贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、怀公（网安）限字【2019】第070901、082701号整改通知、自然资办函【2020】96号文件精神，提高我局基础信息网络和重要信息系统的安全保护能力。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	提高单位基础信息网络和重要信息系统的信息安全保护能力和水平，保证数据及网络的安全性，符合信息安全等级保护管理办法的规定。				测评机构对我局现有网络环境及当前安全措施进行分析，出据整改意见，整改完成后取得网络安全等级保护评测报告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护信息系统	2个	数量指标	保护信息系统	2个
		质量指标	系统等级	二级	质量指标	系统等级	二级
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%
			资金在规定时间内下达	100%		资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	维修系统运行	≥350万	经济效益	维修系统运行	≥350万
		社会效益	保护系统数据安全	安全	社会效益	保护系统数据安全	安全
		可持续影响指标	保证数据及网络的安全性，符合信息安全等级保护管理办法的规定	达到预期安全性	可持续影响指标	保证数据及网络的安全性，符合信息安全等级保护管理办法的规定	达到预期安全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

 

提高单位基础信息网络和重要信息系统的信息安全保护能力和水平，保证数据及网络的安全性，符合信息安全等级保护管理办法的规定。

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县自然资源和规划局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算财政拨款27262.32万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县自然资源和规划局共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：2021年部门预算公开.xls