怀远县国土资源局2019年部门决算

   原怀远县国土资源局

   2019年度部门决算

  

 

 

 

 

 

 

  2020年8月

 

 目 录

 

第一部分 原怀远县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原怀远县国土资源局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原怀远县国土资源局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门决算公开附表

 

第一部分 原怀远县国土资源局概况

 

一、部门职责

（一） 拟定管理、保护与合理利用土地资源、测绘管理等政策；依法监督土地管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范和办法的贯彻执行，制定有关实施办法细则。

（二） 组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和有关专项规划；参与报省政府、市政府、县政府审批的乡（镇）总体规划、乡（镇）、村建设规划和其他专项规划的审核；负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

（三） 依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地权属纠纷；查处辖区内较大土地违法案件。依照规定负责有关行政复议和应诉。

（四） 拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五） 统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设；负责国土资源档案管理、利用和行业、科技管理。

（六） 主管全县土地的征用、划拨工作，承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作，参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收等工作。

（七） 负责全县土地市场和资产管理；按规定组织实施土地使用权出让（招标、拍卖）、租赁、作价出资和收购储备管理；依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查。负责划拨土地使用权处置的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；协助上级业务主管部门审定评估机构从事土地评估的资格，负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。

（八） 组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果管理和资料汇交。

（九） 监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助上级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十） 安排并监督检查国家、省、市财政拨给的地勘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

 (十一)承办县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，原怀远县国土资源局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入原怀远县国土资源局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原怀远县国土资源局机关
2	原怀远县矿产资源管理办公室

 

第二部分 原怀远县国土资源局2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 原怀远县国土资源局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计37897.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计37897.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加12621.68万元，增长49.9%，主要原因是土地资源利用与保护和国土整治财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计37897.64万元，其中：财政拨款收入37897.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计37897.64万元，其中：基本支出2273.07万元，占6%；项目支出35624.57万元，占94%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计37897.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计37897.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12621.68万元，增长49.9%，主要原因是土地资源利用与保护和国土整治财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入20808.12万元，占本年收入的54.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加10902.12万元，增长110.1%。主要原因是土地资源利用与保护和国土整治财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20808.12万元，占本年支出的54.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10902.12万元，增长110.1%。主要原因是土地资源利用与保护和国土整治财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20808.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.80万元，占3%;社会保障和就业（类）支出111.05万元，占0.5%；卫生健康（类）支出46.83万元，占0.2%；节能环保（类）支出106.60万元，占0.5%；自然资源海洋气象等（类）支出19866.55万元，占95.5%；住房保障（类）支出59.28万元，占0.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18702.91万元，支出决算为20808.12万元，完成年初预算的111.26%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出费用未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。其中:基本支出1441.09万元，占6.9%；项目支出19367.03万元，占93.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.32万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助、事业单位目标考核奖金、秸秆禁止焚烧奖励金与生活交通补助均未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为284.18万元，决算数大于预算数的主要原因是国家赔偿费用未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.97万元，支出决算为97.97万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费统一由县财政分配单位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部丧葬费抚恤金未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.73万元，支出决算为36.06万元，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助统一由县财政分配单位。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.60万元，决算数大于预算数的主要原因是生态保护未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为602.81万元，支出决算为671.18万元，决算数大于预算数的主要原因是奖金发放标准提高。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.98万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5759.52万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为13189.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.97万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为59.13万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的100.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1441.08万元，其中：人员经费1004.09万元，主要包括:基本工资364.05万元、奖金201.90万元、绩效工资62.05万元、机关事业单位基本养老保险费139.86万元、职业年金缴费27.09万元、公务员医疗补助缴费10.78万元、其他社会保障缴费40.77万元、住房公积金107.55万元、其他工资福利支出24.05万元、生活补助26.00万元；公用经费436.99万元，主要包括：办公费9.22万元、电费8.28万元、邮电费26.95万元、物业管理费0.04万元、差旅费13.79万元、维修（护）费5.43万元、会议费0.18万元、培训费0.02万元、公务接待费5.75万元、劳务费0.37万元、委托业务费23.06万元、工会经费29.23万元、其他交通费用8.82万元、其他商品服务支出15.86万元、办公设备购置5.81万元、国家赔偿费用支出284.18万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17089.52万元，本年支出17089.52万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15905.77万元，决算数大于预算数的主要原因是征地补偿准备金等未纳入一般预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为341.97万元，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出费用未纳入一般预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为831.99万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让业务费用未纳入一般预算。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.80万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让业务费用未纳入一般预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，原怀远县国土资源局机关运行经费支出436.99万元，比2018年增加313.51万元，增长253.89%，主要原因是上年部分经费从土地出让金业务费中支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，原怀远县国土资源局政府采购支出总额5759.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5759.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，原怀远县国土资源局共有车辆30辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金18939.08万元，占项目预算总额的97.79%。

本部门共组织对“补充耕地项目、增减挂钩试点项目”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金18939.08万元。

对这2个项目进行评价如下：

1. 补充耕地项目：项目概况为通过开发复垦使原来未利用土地以及其他农用地变为耕地，用于新增建设用地占补平衡使用，项目依据为《土地管理法》皖国土资【2013】12号文、怀政办【2017】37号。

2. 增减挂钩试点项目：项目概况为通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标，项目依据为《关于进一步规划开展城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》皖国土资【2012】34号。

2.部门决算中项目绩效自评结果

原怀远县国土资源局在2019年度部门决算中公开“补充耕地项目、增减挂钩试点项目”等2个项目绩效自评结果。

对这2个项目进行评价如下：

1.补充耕地项目：项目概况为通过开发复垦使原来未利用土地以及其他农用地变为耕地，用于新增建设用地占补平衡使用，项目依据为《土地管理法》皖国土资【2013】12号文、怀政办【2017】37号。

2.增减挂钩试点项目：项目概况为通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标，项目依据为《关于进一步规划开展城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》皖国土资【2012】34号。

项目绩效自评表见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，以上项目均达到了预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2019年部门决算公开附表

 

附件：2019年部门决算公开表.xls