怀远县自然资源和规划局2020年度部门决算

怀远县自然资源和规划局

2020年度部门决算

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分怀远县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分怀远县自然资源和规划局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分怀远县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

怀远县自然资源和规划局2020年度部门决算情况

 

第一部分怀远县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一） 拟定管理、保护与合理利用土地资源、测绘管理等政策；依法监督土地管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范和办法的贯彻执行，制定有关实施办法细则。

（二） 组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和有关专项规划；参与报省政府、市政府、县政府审批的乡（镇）总体规划、乡（镇）、村建设规划和其他专项规划的审核；负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

（三） 依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地权属纠纷；查处辖区内较大土地违法案件。依照规定负责有关行政复议和应诉。

（四） 拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五） 统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设；负责国土资源档案管理、利用和行业、科技管理。

（六） 主管全县土地的征用、划拨工作，承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作，参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收等工作。

（七） 负责全县土地市场和资产管理；按规定组织实施土地使用权出让（招标、拍卖）、租赁、作价出资和收购储备管理；依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查。负责划拨土地使用权处置的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；协助上级业务主管部门审定评估机构从事土地评估的资格，负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。

（八） 组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果管理和资料汇交。

（九） 监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助上级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十） 安排并监督检查国家、省、市财政拨给的地勘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十一）贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。 

（十二）拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理、监督全县林业资金的运行。 

（十三）组织开展全县生态环境建设工作；组织、指导、监督植树造林、退耕还林、义务植树工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业站建设和管理。 

（十四）负责全县森林资源的管理及利用；做好全县森林资源调查、动态监测及统计；负责全县木材市场管理工作。 

（十五）负责指导全县林业产业结构的调整和改革，以及林产品加工业的宏观管理；指导林业分类经营管理工作，积极推进林业产业化。 

（十六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；根据国家、省自然保护区的区划、规划原则，组织、指导全县湿地保护工作；组织协调、指导监督全县森林防火工作；负责森林公安工作；组织、指导全县森林病虫害的防治及检疫工作。 

（十七）组织、指导全县林业科技、教育和对外合作交流工作，负责全县林业队伍建设。 

（十八）承办县政府交办的其他事

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县自然资源和规划局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少1户，原因是机构改革，怀远县森林公安局划出。

纳入怀远县自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的二级单位共10个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县自然资源和规划局本级
2	怀远县自然资源和规划局基层国土所
3	怀远县土地收购储备中心
4	怀远县自然资源和规划局执法监察大队
5	怀远县不动产登记中心
6	怀远县矿产资源管理办公室
7	怀远县林业技术推广中心
8	怀远县有害生物防治检疫站
9	土地规划室
10	怀远县规划建筑设计室

 

第二部分 怀远县自然资源和规划局2020年度部门决算表

 

怀远县自然资源和规划局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 怀远县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计48503.07万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计48503.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加9108.88万元，增长23.12%，主要原因是征地和拆迁补偿支出财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计48503.07万元，其中：财政拨款收入48503.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计48503.07万元，其中：基本支出3671.21万元，占7.57%；项目支出44831.87万元，占92.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计48503.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计48503.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9108.88万元，增长23.12%，主要原因是征地和拆迁补偿支出财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18061.26万元，占本年支出的37.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4243.40万元，下降19.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18061.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.42万元，占0.10%;社会保障和就业（类）支出160.69万元，占0.89%；卫生健康（类）支出90.68万元，占0.50%;农林水（类）支出1128.56万元，占6.25%；自然资源海洋气象等（类）支出16419.58万元，占90.91%;住房保障（类）支出244.33万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20238.84万元，支出决算为18061.26万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出减少。其中:基本支出2416.86万元，占13.38%；项目支出15644.40万元，占86.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.37万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧奖励金与生活交通补助均未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是单位享受遗属补助人员标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为160.31万元，支出决算为144.30万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、离职不产生基本养老保险。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费统一由县财政分配单位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员丧葬费抚恤金未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.45万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.37万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费需要。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1073.61万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1181.32万元，支出决算为2163.85万元，完成年初预算的183.17%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增及奖金发放标准提高等。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为174.95万元，支出决算为144.95万元，完成年初预算的82.85%，决算数小于预算数的主要原因是只拨付了“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）(2020)。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为18039.5万元，支出决算为13927.88万元，完成年初预算的77.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付完成。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为93万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为102万元，支出决算为76.5万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付完成。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为120.9万元，支出决算为232.89万元，完成年初预算的192.63%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2416.86万元，其中：人员经费2252.64万元，主要包括:基本工资421.32万元、津贴补贴526.37万元、奖金694.31万元、绩效工资109.18万元、机关事业单位基本养老保险费144.3万元、职业年金缴费5.65万元、职工基本医疗保险缴费73.02万元、公务员医疗补助缴费17.65万元、其他社会保障缴费8.08万元、住房公积金232.89万元、抚恤金9.76万元、生活补助10.1万元；公用经费164.22万元，主要包括：办公费2.05万元、电费25.21万元、邮电费35.77万元、差旅费4.85万元、培训费3.13万元、公务接待费9.36万元、劳务费2.3万元、委托业务费0.11万元、工会经费10.42万元、公务用车运行维护费7.57万元、其他交通费用19.97万元、其他商品服务支出43.46万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30441.82万元，本年支出30441.82万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20162.05万元，决算数大于预算数的主要原因是征地补偿准备金等未纳入一般预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为247万元，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出费用未纳入一般预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1254.35万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让业务费用未纳入一般预算。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为98.17万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让业务费用未纳入一般预算。

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7244.1万元，决算数大于预算数的主要原因是征地补偿准备金等未纳入一般预算。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为1436.15万元，决算数大于预算数的主要原因是其他基础设施建设未纳入一般预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

怀远县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县自然资源和规划局机关运行经费支出164.22万元，比2019年减少805.11万元，下降830.58%，主要原因是上年增加美国白蛾防治和国家赔偿支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县自然资源和规划局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县自然资源和规划局共有车辆30辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金18685.45万元，占项目预算总额的92.34%。从评价情况看，项目自评总体情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对“增减挂钩试点项目”、“ 工矿废弃地复垦项目”、“ 新增耕地复垦项目”、“ 旱改水项目”、 ““一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目”、“ 第三次国土调查项目”、“ 林业增绿增效工程项目”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金18685.45万元。从评价情况看，项目自评总体情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目自评总体情况较好，达到了预期绩效目标。

部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县自然资源和规划局在2020年度部门决算中反映“增减挂钩试点项目”、“工矿废弃地复垦项目”、“新增耕地复垦项目”、“旱改水项目”、““一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目”、“第三次国土调查项目”、“林业增绿增效工程项目”等7个项目绩效自评结果。

增减挂钩试点项目绩效自评综述：全年预算数为13500万元，执行数为3189.24万元，完成预算的23.62%。实施增减挂钩，与土地整治、农业产业化发展相结合，有助于改善农业生产条件，促进农业适度规模经营和农村集体经济发展。同时，实施农村集体建设用地整理节约的土地，依据级差地租原理调剂使用，将获得的土地级差收益，用于发展农村集体经济，以及农村基础设施和公共服务配套设施等建设，既可增加农民收入，提高当地农民生活水平，又改变了农村落后面貌，推动了新农村建设和城乡一体化发展。

工矿废弃地复垦项目绩效自评综述：通过工矿废弃地复垦实施，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化建设进程，有效减轻当地农民的劳动强度，提高劳动生产率。为实现耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定了坚实的基础。同时，有利于增加当地耕地面积和粮食总产量，有利于增加当地农民收入，有利于增强人们保护耕地的意识。

新增耕地复垦项目绩效自评综述：全年预算数为5500万元，执行数为138.63万元，完成预算的2.52%。通过土地复垦和综合整治，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化建设进程，有效减轻当地农民的劳动强度，提高劳动生产率。随着农业机械化逐步提高，可以节约劳动力，使之转到第三产业，促进农村商业、服务业的发展，为实现耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定了坚实的基础。同时，有利于增加当地耕地面积和粮食总产量，有利于增加当地农民收入，有利于增强人们保护耕地的意识。

旱改水项目绩效自评综述：通过旱改水项目的实施，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化建设进程，有效减轻当地农民的劳动强度，提高劳动生产率。

随着农业机械化逐步提高，可以节约劳动力，使之转到第三产业，促进农村商业、服务业的发展，为实现耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定了坚实的基础。同时，有利于增加粮食总产量，有利于增加当地农民收入。

“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为144.95万元，执行数为144.95万元，完成预算的100%。（1）全面实现“以图管地、以图管矿、以图防灾”，形成图上监管、批后跟踪的管理模式。（2）构建集“批、供、用、补、查”于一体的监管平台，为科学规划、合理利用土地，规范国土资源管理工作，提升服务水平提供有力支持。

第三次国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。全年预算数为102万元，执行数为76.5万元，完成预算的75%。开展第三次土地调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

林业增绿增效工程项目绩效自评综述：项目以“增绿增效”为主线，以林长制为抓手，以“四边、四旁、四创”为重点，大力实施城周边山林绿化提升、乡村绿化提升、加快构建林业生态和林业产业协调发展框架，实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知》（国土资厅发【2012】42号）、《2015年安徽省国土资源信息化工作要点》（皖国土资【2015】54号）、《关于促进国土资源大数据应用发展的实施意见》（国土资发【2016】72号）文件精神，我局实施了国土资源遥感监测“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）的建设，是将各部门各类的历史数据统一平面坐标系、高程坐标系、投影方式、数据格式、数据分类与编码标准，建立“一张图”核心数据库；建设综合监管平台，实现对“一张图”核心数据库进行全面、直观、准确、动态地查询、浏览和可视化展示、图形分析，提供数据调用和更新接口，为我局业务开展提供数据支撑；实现国土资源信息数据展示、资源监测、批后跟踪、预警处置等功能。

国土资源遥感监测“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目年初预算144.95万元，执行数为144.95万元，完成年度预算的100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

全面实现“以图管地、以图管矿、以图防灾”，形成图上监管、批后跟踪的管理模式。构建集“批、供、用、补、查”于一体的监管平台，为科学规划、合理利用土地，规范国土资源管理工作，提升服务水平提供有力支持。按照时间节点保质保量完成阶段性既定目标，为高效的业务服务提供及时保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面实现“以图管地、以图管矿、以图防灾”，形成图上监管、批后跟踪的管理模式。统一平面坐标系、高程坐标系、投影方式、数据格式、数据分类与编码标准，建立“一张图”核心数据库。覆盖了各部门各类的历史数据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

评价指标体系：项目评价指标按照资金绩效评价指标体系执行。

评价方法：科学规范、公正公开、分级分类，采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

评价标准：共分为四项一级、二级、三级指标标准执行。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。为确保项目绩效评价工作顺利完成，我局召开专题会议，明确工作重点和任务，有序组织开展了国土资源遥感监测“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目的绩效评价工作。

2、组织实施。我局抽调相关业务部门的工作人员开展绩效评价工作，对相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，并撰写评价报告。

3、分析评价。根据有关规定，对国土资源遥感监测“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目财政收支进行绩效评价评分。

三、综合评价情况及评价结论

国土资源遥感监测“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目实施进展及完成情况较好，资金实行专款专用，100%用于项目建设，无截留、挪用等现象，绩效评价100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知》（国土资厅发【2012】42号）文件精神。我局实施了国土资源遥感监测“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目。

（二）项目过程情况

国土资源遥感监测“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）项目在招投标、实施、验收严格按照相关程序开展落实。

（三）项目产出情况

数量指标：完成了国土资源遥感监测“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）数据库建立。

质量指标：按照要求完成了预期目标，验收合格率100%。

时效指标：项目均已按照设计时间节点要求完成。

成本指标：不超过申报预算的控制成本。

（四）项目效益情况

经济效益指标：各部门各类的历史数据统一建立“一张图”核心数据库，减少成本投入。

社会效益指标：全面掌握国土资源现状，为国土资源管理及生态建设提供科学依据。

生态效益指标：节约资源，科学利用，有效保护生态环境。

可持续影响指标：科学规划、合理利用土地，规范国土资源管理工作，提升服务水平。

五、主要经验及做法

一是资金合理安排，全部实行专款专用，资金拨付严格按照项目进展情况拨付。二是严格执行项目资金收支财务制度，资金使用规范，无截留、挪用等现象。三是设有专门的项目管理部门，负责项目的申报、自查、检查、验收，按时对项目的实施进展情况进行检查，保证项目的顺利实施。

六、存在问题及原因分析

绩效评价在目标设定上过于简单，绩效评价在指标设定上存在偏差，绩效评价方法上还存在一些误区。

七、有关建议

对于绩效评价来讲，目标就是方向，在绩效评价目标设定上实现多元化；绩效评价指标要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定方案；完善绩效评价方法。

八、其他需要说明的问题

无。

2020年决算公开.XLS