怀远县自然资源局2021年部门决算公开

怀远县自然资源和规划局（林业局）

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 怀远县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县自然资源和规划局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 怀远县自然资源和规划局概况

一、 主要职责

（一）拟定管理、保护与合理利用土地资源、测绘管理等政策；依法监督土地管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范和办法的贯彻执行，制定有关实施办法细则。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和有关专项规划；参与报省政府、市政府、县政府审批的乡（镇）总体规划、乡（镇）、村建设规划和其他专项规划的审核；负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

（三）依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地权属纠纷；查处辖区内较大土地违法案件。依照规定负责有关行政复议和应诉。

（四）拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设；负责国土资源档案管理、利用和行业、科技管理。

（六）主管全县土地的征用、划拨工作，承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作，参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和资产管理；按规定组织实施土地使用权出让（招标、拍卖）、租赁、作价出资和收购储备管理；依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查。负责划拨土地使用权处置的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；协助上级业务主管部门审定评估机构从事土地评估的资格，负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。

（八）组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果管理和资料汇交。

（九）监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助上级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十）安排并监督检查国家、省、市财政拨给的地勘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十一）贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。 

（十二）拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理、监督全县林业资金的运行。 

（十三）组织开展全县生态环境建设工作；组织、指导、监督植树造林、退耕还林、义务植树工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业站建设和管理。 

（十四）负责全县森林资源的管理及利用；做好全县森林资源调查、动态监测及统计；负责全县木材市场管理工作。 

（十五）负责指导全县林业产业结构的调整和改革，以及林产品加工业的宏观管理；指导林业分类经营管理工作，积极推进林业产业化。 

（十六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；根据国家、省自然保护区的区划、规划原则，组织、指导全县湿地保护工作；组织协调、指导监督全县森林防火工作；负责森林公安工作；组织、指导全县森林病虫害的防治及检疫工作。 

（十七）组织、指导全县林业科技、教育和对外合作交流工作，负责全县林业队伍建设。 

（十八）承办县政府交办的其他事

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县自然资源和规划局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少2户。

纳入怀远县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县自然资源和规划局本级
2	怀远县自然资源和规划局基层国土所
3	怀远县土地收购储备中心
4	怀远县自然资源和规划局执法监察大队
5	怀远县不动产登记中心
6	怀远县矿产资源管理办公室
7	怀远县林业技术推广中心
8	怀远县有害生物防治检疫站

 

第二部分 怀远县自然资源和规划局2021年度部门决算表

 

怀远县自然资源和规划局2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第三部分 怀远县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计46794.60万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计46794.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1708.47万元，下降3.52%，主要原因是政府性基金预算财政拨款中项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计46794.60万元，其中：财政拨款收入46794.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计46794.60万元，其中：基本支出3023.78万元，占6.46%；项目支出43770.82万元，占93.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计46794.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计46794.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1708.47万元，下降3.52%，主要原因是政府性基金预算财政拨款中项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18511.73万元，占本年支出的39.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.47万元，增长2.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18511.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.29万元，占0.10%;社会保障和就业（类）支出174.52万元，占0.94%；卫生健康（类）支出96.51万元，占0.52%;农林水（类）支出1151.91万元，占6.22%；自然资源海洋气象等（类）支出16754.39万元，占90.51%;住房保障（类）支出210.11万元，占1.14%；灾害防治及应急管理（类）支出105万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28855.27万元，支出决算为18511.73万元，完成年初预算的64.15%。决算数小于预算数的主要原因是“土地整治项目”未完成全年计划，资金未兑付。其中:基本支出2263.79万元，占12.23%；项目支出16247.95万元，占87.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.44万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧奖励金与生活交通补助均未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助未做年初预算，财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为150.50万元，支出决算为144.72万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、离职不产生基本养老保险。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为29.80万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费统一由县财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.15万元，支出决算为79.03万元，完成年初预算的115.96%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.23万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的107.70%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为225万元，支出决算为833.90万元，完成年初预算的370.62%，主要原因是增加了省财政下达的增绿增效（人工造林）纳入财政拨款使用所致。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.82万元，决算数大于预算数的主要原因是公共财政预算“增绿增效”和“杨树飘絮治理”项目中调整预算使用所致。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市财政下达森林生态效益补偿配套资金拨付使用所致。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.45万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政调整拨付的处置禁食野生动物工作经费使用所致。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省财政下达的林业有害生物防治资金纳入财政拨款使用所致。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为34万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的99.24%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.24万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省财政下达的增绿增效（人工造林）纳入财政拨款使用所致

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.52万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1191.69万元，支出决算为1713.35万元，完成年初预算的143.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增及奖金发放标准提高等。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为60万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于预算数的主要原因是编制征收报件次数减少所致。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为26727.2万元，支出决算为14793.79万元，完成年初预算的55.35%，决算数小于预算数的主要原因是“土地整治项目”未完成全年计划，资金未兑付。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100%。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为128.62万元，支出决算为96.19万元，完成年初预算的74.79%，主要原因是项目资金未支付完成。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为162.64万元，支出决算为210.11万元，完成年初预算的129.19%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接纳入公共财政预算拨付使用。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2263.79万元，其中：人员经费2062.52万元，主要包括:基本工资964.18万元、津贴补贴11.14万元、奖金477.61万元、绩效工资116.93万元、机关事业单位基本养老保险费144.72万元、职业年金缴费29.8万元、职工基本医疗保险缴费79.03万元、公务员医疗补助缴费17.48万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金210.11万元、生活补助5.85万元、奖励金0.88万元；公用经费201.27万元，主要包括：办公费1.5万元、水费1万元、电费22万元、邮电费19.55万元、物业管理费8.77万元、差旅费14.56万元、公务接待费9.47万元、专用燃料费3.9万元、委托业务费40.38万元、工会经费9.74万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用19.62万元、其他商品服务支出45.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入28282.87万元，本年支出28282.87万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20140.09万元，决算数大于预算数的主要原因是征地补偿准备金等未纳入一般预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1799.99万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出费用未纳入一般预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为759.99万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让业务费用未纳入一般预算。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1665.79万元，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出费用未纳入一般预算。

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3894.15万元，决算数大于预算数的主要原因是征地补偿准备金等未纳入一般预算。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为22.85万元，决算数大于预算数的主要原因是其他基础设施建设未纳入一般预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

怀远县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县自然资源和规划局机关运行经费支出201.27万元，比2020年增加37.05万元，增长22.56%，主要原因是21年运行经费中包含委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，怀远县自然资源和规划局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县自然资源和规划局共有车辆28辆，其中：执法执勤用车28辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

怀远县自然资源和规划局自评项目15个，预算总金额1632.32万元，现对部门绩效自评如下：

项目一：档案整理及数字化扫描项目（2021年度）

一、自评工作开展情况

自评项目个数一项为怀远县自然资源和规划局档案整理及数字化扫描项目（2021年度）；预算总金额14.82万元；项目内容有：对库存2014-2020年的档案前整理、前处理、档案扫描、图像处理、条目著录、数据质检、数据备份、档案装订等所有工作内容。部门自评工作依据档案影像验收标准、扫描格式、扫描分辨率、著录条目文号、档号以及装订及挂接验收标准等进行严格评价。

二、自评结果概述

怀远县自然资源和规划局档案整理及数字化扫描项目（2021年度）；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数14.82万元，执行数14.82万元，完成预算的100%。发现的主要问题：

1、关于文书档案四角符号改六角符号；

2、关于扫描数据备份问题（该项问题属于合同外整改）

三、下一步工作措施

1.档案整理及数字化扫描项目实际解决了查阅档案困难、不精确、档案不安全的问题，把2014年-2020年积压的文书档案及业务档案顺利扫描入库，方便了档案的归纳和保存，避免了原始档案的丢失和涂改。减少了纸质档案翻越次数，延长了档案的使用寿命，实现了档案的现代化管理，大大提高了利用效率。总之，我局档案数字化工作正在一步步实施，也取得了一定的成绩，我们将在以后的工作中更加努力完成自然资源档案数字化的建设任务。

2.严格人员管理，提高绩效目标管理水平

3.加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

项目二：林业增绿增效工程项目

一、自评工作开展情况

实施增绿增效1个，2021年省市下达我县增绿增效任务14000亩亩，县级预算资金共计225万，经过各乡镇的实施已超额完成下达任务，共计完成14206.4亩。

二、自评结果概述

按照项目前期设定，以林长制为抓手，以“四边、四旁、四创”为重点，大力实施城周边山林绿化提升、乡村绿化提升、加快构建林业生态和林业产业协调发展框架，实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远，目前该项目实施完毕，达到了预期目标，自评得分100份，全年预算，执行预算2001930元，绩效目标完成较好。下一步将加强管护，确保该项目可持续发挥生态和社会效益。

三、下一步工作措施

每年年底进行全县宜林地摸排，确定全县可造林空间，结合省市下达我县任务制定并下达我县的造林任务，按照150元/亩的预算，申请县级预算，每年春季将任务下达各乡镇并实施，在年底根据省市验收情况统计任务完成率，根据各乡镇的任务和年初预算相结合分配资金，或通过一卡通拨付至农户或拨付各乡镇用于集体造林，下一步将根据林农反馈意见进一步改进工作措施，提高工作效率加强资金管理和审核。

项目三：编制征收报件费用项目

一、自评工作开展情况

自评项目个数一项为怀远县编制征收报件费用项目 （2021年度）；预算总金额54万；项目内容有：工矿废弃地建新区征收、增减挂钩建新区征收、存量建设用地征收、城镇建设用地等土地征收报批组卷项目。具体有：拿到规划红线图后对项目区进行勘测定界、根据新土地管理法编制征地前材料并指导乡镇村填写，编制图册、呈报资料、审查报告以及全程参与项目审批(对接乡镇、市局会签、省厅会签)，迎接市、省两级现场核查，纸质档扫描，录入省厅建设用地审批系统、省厅征地信息公开系统、省厅财务核费系统、自然资源部备案系统，录入县自然资源局“一张图”系统等各个环节。部门自评工作依据组卷报件批次数、取得报件批复数、规定时间下达率、预算控制率及预算执行率等进行严格评价。

二、自评结果概述

怀远县编制征收报件费用项目 （2021年度）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分，全年预算数54元，执行数53.5575万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况基本。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，原因怀远县编制征收报件费用项目 （2021年度）中标价与预算存在差异。

三、下一步工作措施

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平

项目四：集体土地所有权确权登记数据进行整合建库

一、自评工作开展情况

预算总金额：集体土地所有权确权登记数据进行整合建库预算总金额9.8万元。　

项目内容：我县集体土地所有权确权登记项目与农村土地承包经营权颁证工作一起招标，共划分为4个标段，现需对4个标段集体土地所有权确权登记数据进行整合建库。

部门自评工作的组织实施情况：集体土地所有权确权登记数据进行整合建库2020年9月通过市级组织相关专家对该项目进行了验收。　

二、自评结果概述

集体土地所有权确权登记数据进行整合建库绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数9.8万元，执行数9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年9月通过市级组织相关专家对该项目进行了验收。　

三、下一步工作措施

反馈了自评结果通报，达成预期指标。

项目五：第三次全国国土调查

一、自评工作开展情况

  第三次全国国土调查年度预算总金额25.5万元。　

项目内容：第三次全国国土调查土地利用现状调查。主要包括农村土地利用现状调查和城镇村庄内部土地利用现状调查。

部门自评工作的组织实施情况：怀远县第三次全国国土调查领导小组组织完成我县2192.02平方公里第三次全国国土调查工作，成果顺利通过了国家核查和省级验收。　

二、自评结果概述

第三次全国国土调查工作项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数25.5万元，执行数25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成果顺利通过了国家核查和省级验收。　

三、下一步工作措施

反馈了自评结果通报，达成预期指标。

项目六：平阿山废弃矿山治理监理

一、自评工作开展情况

平阿山废弃矿山治理监理项目内容为履行监理职责，为平阿山废弃矿山治理项目顺利实施提供保障。

二、自评结果概述

平阿山废弃矿山治理监理项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数4.6万元，执行数4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

三、下一步工作措施

工作已完成，实现预期目的，达成预期效果。

项目七：泰古新天地西侧山体崩塌治理工程

一、自评工作开展情况

泰古新天地西侧山体崩塌治理工程。泰古新天地西侧山体崩塌治理工程项目内容为消除该点的地质灾害隐患，保护人民的生命财产安全。目前，部门自评工作已完成。

二、自评结果概述

泰古新天地西侧山体崩塌治理工程项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数132.8万元，执行数132.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

三、下一步工作措施

工作已完成，实现预期目的，达成预期效果。

项目八：综合楼维护项目

一、自评工作开展情况

我局深刻认识绩效监控工作的重大意义，高度重视，全力配合，安排专人对接并梳理资料，填写表格，核对数字。  

二、自评结果概述

综合楼维护项目年初计划预算100000元，实际给予计划31000元，目前已执行31000元，执行率100%。该预算无法满足实际需要。鉴于2022年已无综合楼维护费用，局大楼安全生产维护形势越来越严峻。

三、下一步工作措施

 综合楼维护主要问题是大楼安全维持运转能力不足、无法树立良好的社会形象、服务对象满意度下降。原因是维护资金缺口较大，消防设施老化，电力设备线路管网老化，安全隐患较多，极易造成安全生产事故。另外大楼常年失修，损坏地方较多，影响了群众满意度和单位形象。我局将积极向财政申请资金。

项目九：信息系统等级保护项目

一、自评工作开展情况

按照县政府和上级自然资源主管部门的工作要求和部署，我局于2021年1—8月份实施了信息系统等级保护项目，该项目分为网络安全等级保护测评服务和信息系统等级保护安全建设两部分。预算总金额为50万元。实际支付金额为46.03万元。2021年1月对网络安全等级保护测评服务项目进行了询价招标，确定安徽风雪网络安全测评有限公司为成交单位，成交金额为壹拾万元整（￥100000.00）。2021年4月对信息系统等级保护安全建设项目进行了公开招标，确定安徽忠祥信息科技有限公司为中标单位，成交金额为叁拾柒万玖仟叁佰元整（￥379300.00），按照合同约定付款95%，为叁拾陆万零叁佰叁拾伍元（360335）元，剩余5%三年质保期满支付。该项目已经完成且通过验收，并取得《网络安全等级保护测评报告》（二级两个）。

二、自评结果概述

通过该项目的实施，提高了我局基础信息网络和重要信息系统的安全保护能力，保证数据安全及网络安全。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数50万元，执行数46.03万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：符合信息安全等级保护管理办法的要求，取得《网络安全等级保护测评报告》。

三、下一步工作措施

简要说明自评工作打算、拟采取的改进措施和自评结果应用情况，一般包括：自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等。

项目十：杨树飘絮治理项目

一、自评工作开展情况

2021年度怀远县杨树飘絮治理项目，预算资金40.00万元。为切实贯彻落实蚌埠市《关于开展雄性杨树采伐降絮减灾工作的通知》（蚌自然资函〔2019〕34号）文件的精神，解决杨絮给群众生产、生活、出行带来不便和困扰，有效降低飘絮造成的火灾、交通安全等危害，通过全县上下的共同努力，2020-2021年怀远县杨树飘絮治理工作取得了可喜的成绩，共采伐雄性杨树55889棵。根据统计，因杨树飘絮引发的火灾同期下降65%，群众因杨树飘絮的市县长热线也明显减少，工作得到了社会各界的一致认同。

二、自评结果概述

根据年初设定的绩效目标，怀远县雄性杨树飘絮治理项目达到了既定目标，自评得分70分，全年预算数40.00万元，执行数0万元，完成预算的0%，预算资金未执行的原因：雄性杨树飘絮治理所产生的费用由市级和县级各承担50%，市级雄性杨树飘絮治理资金2021年底前直至现在都未拨付我县，故造成2021年度县级预算配套资金未兑付至各（乡）镇。

三、下一步工作措施

怀远县雄性杨树飘絮治理项目我局将继续向市局申请拨付，待资金到位后再申请县级配套资金，一并拨付至各（乡）镇实施主体。

项目十一：森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新项目

一、自评工作开展情况

2021年度森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新项目，预算资金12.00万元。依据为《国家林业和草原局关于开展2020年森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发[2020]33号）、安徽省林业局《关于开展2020年森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资函[2020]139号），通过遥感数据、判读区划、验证核实、现地复核，全面掌握森林资源动态变化情况，及时发现破坏森林资源的违法违规问题，依法查处，严肃整改，进一步加强森林资源保护管理。

二、自评结果概述

根据设定的绩效目标，森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新项目达到了既定目标，自评得分97分，全年预算数12.00万元，执行数9.92万元，完成预算的82.67%。项目预算资金执行率82.67%，是因为该项目预算资金是按照上级林业主管部门下发的图斑数量测算，测算依据为前三年图斑数量的平均数，2021年我县图斑数量低于测算平均数，体现出我县森林督察违法违规现象在逐步下降，对森林资源的管理工作逐步提高。

三、下一步工作措施

无

项目十二：荆山森林防火项目

一、自评工作开展情况

2021年度“荆山森林防火项目”，预算总金额34.00万元。为了响应县委、县政府“绿满荆山”号召,近几年怀远荆山有林地面积达4965亩，林下杂草生长旺盛，如若不能及时处理在秋冬季节杂草干枯后遇明火极易引发森林火情，烧死树木。同时荆山范围内坟茔数量众多，由于风俗习惯祭祀陋习一时难以更改，春节、清明期间上山使用明火祭祀人员众多，森林防火形势严峻。需要聘用社会护林员进行巡查守护，防患于未然，确保荆山森林资源以及生态环境的安全。

二、自评结果概述

根据年初设定的绩效目标，荆山森林防火项目自评得分100分，全年预算数34.00万元，执行数33.74万元，完成预算的99.24%，达到了既定目标。

三、下一步工作措施

无

项目十三：伤残金

一、自评工作开展情况

2021年度“伤残金”项目，预算总金额3.80万元。国家为适应社会主义市场经济的发展要求，更好的体现国家和社会对伤残人员的优待，保障伤残人员的生活水平和切实利益。我单位因公伤残人员姚少华同志，伤残鉴定级别为六级。

二、自评结果概述

根据年初设定的绩效目标，“伤残金”项目自评得分100分，全年预算数3.80万元，执行数3.80万元，完成预算的100%，达到了既定目标。

三、下一步工作措施

无

项目十四：采购不动产证书和不动产登记证明

一、自评工作开展情况

该项目采购不动产证书为向办证企业和群众发放不动产证书使用；不动产登记证明是为抵押贷款用于存放银行的他项权证。计划采购4万本不动产权证书、2万本不动产登记证明，预算10万元。

二、自评结果概述

该项目年初计划2020年10月份完成，实际2020年10月份执行并完成，自评得分100分。全年预算10万元，执行10万元，完成预算100%。项目绩效目标完成较好。

三、下一步工作措施

通过绩效自评，反映出我中心工作不够扎实，计划与工作实际结合不够。下一步，我中心将切实研究工作计划，计划一旦制定，将积极按计划推动工作开展。

项目十五：农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证

一、自评工作开展情况

该项目是根据《怀远县农村不动产确权登记工作实施方案》（怀办发〔2020〕15号）文件要求，开展的1个项目，包括3个子项目。3个子项目一是怀远县全域1:000比例尺地形测绘项目，二是房地一体的农村集体建设用地和宅基地确权登记项目，三是监理服务项目。整个项目预算58万元，2021年度预算1000万元。

二、自评结果概述

该项目共3个子项，年初计划2021年底完成，实际完成1个子项，自评得分30分。全年预算1000万元，执行1000万元，完成预算100%。该项目包括怀远县全域1:000比例尺地形测绘项目、房地一体的农村集体建设用地和宅基地确权登记项目、监理服务项目3个子项。其中怀远县全域1:000比例尺地形测绘项目完成，房地一体的农村集体建设用地和宅基地确权登记项目、监理服务项目2个子项没有按期完成。

三、下一步工作措施

通过绩效自评，反映出我中心工作不够扎实，计划与工作实际结合不够。下一步，我中心将切实研究工作计划，计划一旦制定，将积极按计划推动工作开展。

   《2021年度林业增绿增效项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

   七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度林业增绿增效项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为进一步推进国土绿化，提升林业质量效益，《安徽省人民政府关于实施林业增绿增效行动的意见》和《蚌埠市人民政府办公室关于印发林业增绿增效行动实施方案的通知》，制定了本县的增绿增效行动方案，明确年度目标任务，2021年下达我县增绿增效任务11300亩，我县及时召开县级林长会议将年度任务分解至各乡镇，经过一年努力全县共计完成新造林11861.1亩，完成率为105%，按照年初预算，对验收合格的造林面积将按照150元/亩的标准拨付至造林主体。

（二）项目绩效目标。

总体目标：项目以“增绿增效”为主线，以林长制为抓手，以“四边、四旁、四创”为重点，大力实施城周边山林绿化提升、乡村绿化提升、加快构建林业生态和林业产业协调发展框架，实现绿色惠民、绿色富民，打造人与自然和谐发展的生态怀远。

阶段性目标：完成新增造林11300亩。

二、绩效评价工作开展情况

目的：评价是否达到项目预期，

对象：造林主体

范围：全县各乡镇及涉及的林农

原则：实事求是

方法：评价对生态环境的影响，对经济效益的影响，

三、综合评价情况及评价结论

项目实施较好，项目较好的完成了绩效目标。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况：按照县级林长会议部署和《关于下达2021年度林业增绿增效行动工作任务的通知》。

（二）项目过程情况：将年度任务分解至各乡镇，由乡镇具体实施，县林业局根据各乡镇实施情况进行验收并申报省市验收，对验收合格面积予以奖补。

（三）项目产出情况：新增造林11861.1亩

（四）项目效益情况：提高了森林生态效益和经济效益，为林农带来收入。

五、主要经验及做法

（一）领导重视。搞好植树造林工作，根本在认识，关键在领导，重点在落实。2021年我县在县政府召开了全县造林观摩推进会，高县长布置春季工作时，把植树造林摆在了第一位，充分体现了县政府对林业工作的重视，去年任务完成率低的3个乡镇负责人表态发言，各乡镇党委、政府主要领导亲自动员部署、检查落实，亲自解决工作中的具体问题，严格执行绿化目标责任制，严格检查验收和奖惩制度；对林业重点工程实行责任到人，从而有力地促进了全县造林整地工作的顺利开展。

（二）明确任务。各乡镇和相关部门准确把握时间节点，在2020年12月开始进行实地调研，落实到具体地块，在12月底前完成规划设计，2021年1月初召开林业工作专题会议，通过文件的形式将任务分解到各乡镇，2月底全面完成整地挖穴工作，3月底全面完成造林任务。在实施过程中，分别召开了造林整地调度会、动员会、县长办公会、造林工作会议。在全县造林工作会议上，高东升县长亲自主持，县四大班子分管领导、各乡镇一把手参加会议，传达了全市造林整地打穴巡查会精神，明确要求各乡镇按照市、县的统一安排，把整地打穴和植树造林作为当前的中心工作。

（三）强化服务。今年我县聘请第三方验收，为了保证验收的质量我局在8月份集中抽调2个工作组对秋季植树造林地块、县城区“增绿补绿”地块、乡镇进行了抽查，确保验收质量。

（四）严把质量。按照县绿化委关于印发《怀远县2015年植树造林技术标准》和省林业局下发的《关于组织开展2021年度营造林秋季自查工作的通知》（林造函〔2021〕336号）文件的通知要求的标准严格执行。

六、存在问题及原因分析

绩效评价在目标设定上过于简单，绩效评价在指标设定上存在偏差，绩效评价方法上还存在一些误区。

七、有关建议

对于绩效评价来讲，目标就是方向，在绩效评价目标设定上实现多元化；绩效评价指标要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定方案；完善绩效评价方法。

八、其他需要说明的问题

无。

2021年怀远县自然资源局部门决算公开表.xls附件2：项目支出绩效自评表.xlsx